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昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年预算公开目录

第一部分昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，昆明市西山区人大常委会是西山区地方国家权力机关—西山区人民代表大会的常设机关，其主要职权是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定西山区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；听取和审议区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作报告并作出相关决议决定；批准地方财政预算及其部分变更；组织代表开展视察、执法检查和调研；开展工作评议、专题询问等；对“一府一委两院”及其职能部门、区人大选举任命的干部进行监督；联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；领导和主持区人民代表的选举，召集区级人民代表大会会议；审议决定区人大常委会和“一府一委两院”的人事任免；撤销本级人民政府不适当的决定。在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表，组织和指导代表活动和开展代表培训，为代表执行职务做好服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会，区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会和区人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以更高站位增强行动自觉，在全面贯彻区委决策部署上有新举措。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向、凝神聚魂，以政治学习指导工作实践，以理论清醒保证政治坚定，以思想自觉引领行动自觉。紧紧围绕中央和省委、市委、区委决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行重大事项请示报告制度，不折不扣执行好区委的各项工作任务，自觉把党的领导贯穿于人大工作各方面、全过程，保持人大工作正确的政治方向。

2.以更实举措增强监督质效，在服务发展大局上精准发力。锚定“十四五”规划目标完成和十二届区委全会确定的目标任务，坚持“正确监督、有效监督、依法监督”的总要求，以严格落实《昆明市西山区人大常委会关于加强和改进监督工作的实施意见》为抓手，综合运用听取审议专项报告、执法检查、视察、调研、专题询问等方式，打好人大监督“组合拳”。聚焦城市经济、文化旅游、工业振兴、改革创新等方面的工作精准监督，以小见大、以点带面，切实增强监督工作的针对性、实效性、常态化。

3.以更优服务支持代表履职，在为民担当作为上深挖潜力。将进一步丰富代表培训内容，将建议办理、依法履职等内容纳入培训体系，为高质量履职创造良好条件。健全和落实保障代表履职的各项制度，高水平推进代表工作站（联络室）、专业代表工作站、基础立法联系点的建设，在切实发挥作用上下功夫，把全过程人民民主重大理念落实到人大依法履职的各方面全过程。

4.以更高标准加强自身建设，在提升履职水平上持续用力。牢牢把握人大机关的政治属性，以党的政治建设为统领，全面加强“四个机关”建设。扛起全面从严治党政治责任，坚持民主集中制，健全常委会运行制度和工作机制，进一步提高工作质量和运转效率。加强政治理论、宪法法律和各方面知识学习，自觉补课充电，增强履职能力。坚持求真务实，改进工作作风，深入开展多领域、多层次、经常化、制度化的调查研究。推进规范化、专业化建设，更好发挥专门委员会职能作用，进一步提高工作质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,276,307.24元，其中：一般公共预算13,276,307.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入减少670,012.00元，主要原因分析：基本支出较上年减少289,012.00元，较上年减少1人，基本支出人员经费相应减少；项目支出减少381,000.00元，较上年度减少了常委会会议室提升改造项目质保经费，部分延续性项目金额也做了调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,276,307.24元，其中:本年收入13,276,307.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,276,307.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少670,012.00元，主要原因分析：基本支出较上年减少289,012.00元，较上年减少1人，基本支出人员经费相应减少；项目支出减少381,000.00元，较上年度减少了常委会会议室提升改造项目质保经费，部分延续性项目金额也做了调减。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,276,307.24元。财政拨款安排支出13,276,307.24元，其中：基本支出12,166,307.24元，与上年对比减少289,012.00元，主要原因分析：较上年减少1人，基本支出人员经费、公用经费相应减少；项目支出1,110,000.00元，与上年对比减少381,000.00元，主要原因分析：较上年度减少了常委会会议室提升改造项目质保经费，部分延续性项目金额也做了调减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行8,718,787.24元，主要用于部门的基本支出包括人员支出、公用支出；

2.2010102一般行政管理事务204,000.00元，主要用于部门未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.2010107人大代表履职能力提升850,000.00元，主要用于区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

4. 2013102一般行政管理事务6,000.00元，主要用于离退休党支部工作经费的支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出809,400.00元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.2080599其他行政事业单位养老支出997,200.00元，主要用于单位养老方面的支出；

7.2080801死亡抚恤9,500.00元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金；

8.2101101行政单位医疗396,280.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费，按国家规定享受离休人员医疗经费；

9.2101103公务员医疗补助387,426.00元，主要用于在职公务员医疗补助经费；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出49,206.00元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，主要是部门重特病医疗统筹支出；

11.2210201住房公积金848,508.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60,600.00元，其中：政府采购货物预算39,600.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：开展厉行节约，严格控制“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目：区人大会议经费

预算绩效目标：2025年，按照中央、省、市、区委的安排部署，牢牢把握高质量发展根本要求和稳中求进工作总基调，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，进一步巩固基层政权，发挥人大职能作用，为奋力谱写区域性国际中心城市活力核心区高质量发展新篇章提供坚强的政治保证和组织保障。听取和审查西山区人民政府工作报告、审查和批准西山区2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年计划（草案）的报告；审查和批准西山区2024年地方财政预算执行情况和2025年预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映区人大常委会的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映区人大常委会未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排1,391,108.24元，与上年对比减少45,850.00元，主要原因分析：继续开展厉行节约，控制减少机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年资产总额2,119,999.56元，其中，流动资产98,168.01元，固定资产1,762,660.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产252,040.91元，其他资产7,130.35元。与上年相比，本年资产总额减少526,700.15元，其中固定资产减少5,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200110100111

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开情况表