监督索引号53011200136007400000

附件1

昆明市西山区教育体育局机关2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区教育体育局机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区教育体育局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市教育、体育工作的方针政策、法律法规和规章，拟订全区教育、体育改革与发展规划，并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查；拟订全区体育事业发展规划和年度计划并组织实施。

3.研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.统一管理全区教育工作。综合管理和指导全区学前教育、基础教育、中等教育、职业教育工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全区教育招生考试工作。

5.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核审批工作。

6.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育体育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

7.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导全区教研机构和学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学和学校后勤管理工作。

8.负责对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

9.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

10.负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施。

11.监督管理直属学校（单位）国有资产；指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作；统筹管理学生资助工作。

12.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.负责管理全区体育工作。负责推进体育领域改革，组织、协调全区性重大体育活动，统筹安排政府体育事业经费和发展资金，组织、指导全区体育培训工作，指导体育基础设施建设。

14.统筹规划和引导群众体育运动的开展，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测工程；加强社会体育指导员队伍建设。

15.统筹规划竞技体育、青少年体育发展，负责学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，举办区级体育竞赛，组织参加市级、省级、全国及重大国际体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准，培养优秀体育后备人才。

16.贯彻执行体育产业政策，发展体育市场；指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。

17.承担昆明市西山区人民政府教育督导办公室的日常工作。

18.负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市西山区教育体育局机关共设置10个内设机构，包括：办公室、督导室、教育科、社会教育科、计财科、基建设备科、校安科、体卫艺德宣科、人事科、纪检监察审计科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化教育系统党的建设，抓好党风廉政工作

全面加强党对学校宣传、统战、群团、纪律等工作的领导和政治引领，大力推动党建带群建的思路、理念、方法、载体和机制创新。持续推进作风革命效能革命，持续推进中小学、幼儿园“清廉学校”建设行动和“春雨行动”回头看工作，营造风清气正的政治生态和教书育人环境。

2.全力维护教育体育系统和谐稳定

（1）筑牢校园安全防控线。强化校园安全工作责任意识和担当意识；开展安全宣传教育活动；积极深入排查安全隐患；抓好“三防”建设，提升全区校园的安防水平；警惕传染性疾病在校园流行，抓好心理健康教育，预防校园欺凌事件，杜绝学生违法犯罪及自残事件的发生。

（2）守牢校园食品安全线。深入推进校园食品安全“两个责任”落实。持续开展食堂“6T”实务管理，组织全区校园食堂开展问题整改和“6T”实务管理回头看工作。指导学校完善食品安全管理制度，落实风险隐患自查整改和陪餐、留样等日常管控措施，加强校外企业配餐管理力度。

（3）持续推进国家卫生城市、健康县城、慢病示范区创建，巩固前期工作成果。组织开展区级心理健康教育培训，以中小学校心理健康教育示范校及达标校评估为着力点，健全“预防、预警、干预、跟踪”的“三预一跟”常态监测机制，抓好师生心理健康教育。

3.扩大优质教育资源覆盖面

（1）继续深入推进学校办学（园）质量综合评价、义务教育示范学校创建工作。指导中民大附中西山实验小学申报省级现代教育示范学校，力争创建省一级三等幼儿园1所。完成20所公民办中小学办园质量综合评价工作。

（2）推进省一级高中创建申报工作，软、硬件双线着力，精准施策，推进西山区教科院附中、昆明市第五中学省一级三等普通高中创建工作。

（3）组织做好责任督学培训工作，继续组织开展全区责任督学培训，开展以《云南省幼儿园办园质量综合评价方案》《云南省义务教育学校督导评估方案》《云南省普通高中办学质量综合评价方案》《云南省中小学幼儿园校（园）长任期结束综合督导评估实施方案（试行）》等为主要内容的集中培训。

（4）继续深入推进春、秋季学期综合督导工作及各类专项督导，以校园长任期结束综合督导试点县区为契机，在全区符合条件的中小学（幼儿园）进行综合督导，提升校园长管理水平，推动学校切实规范办学行为。

（5）切实组织好义务教育阶段学校质量监测工作。按照国家相关要求，科学设计监测方案，做好组织协调，确保测试过程规范，加强数据收集与分析，为教育决策提供科学依据。

（6）继续做好义务教育优质均衡县创建前期准备工作，有计划、分阶段落实义务教育优质均衡发展目标，逐步推进全区公共教育资源均衡配置，对我区13个教育集团落实集团化办学工作要求、推进实施情况开展督导，启动公办初中宣传计划，加强小升初对口学校间的交流和互动，通过学校开放日、共同开展校园活动等方式，让家长更好认识对口初中学校，确保招生工作有序平稳进行。

4.加快推进教育基础设施建设

（1）年内完成辖区内公民办中小学、幼儿园、高级中学、职业学校、培智学校等285所学校2024年基建统计工作。

（2）推进中华小学西山学校广福路校区、双塔中学2个前期项目立项审批及立项工作。同时，以项目为依据，继续积极申报超长期国债资金，缓解建设项目资金压力。

（3）持续做好政府采购、固定资产管理、零星修缮、防震减灾、固定资产投资、项目审计、义务教育薄弱改善等工作。

（4）按照先急后缓、先简后繁的原则对16个未决算的基本建设项目进行梳理，年内完成16个未决算审计项目的决算审计工作。

（5）年内完成食堂对外承包、货物采购、工程招标、校园文化建设等规范性文件及内部规章制度的建章立制合法合规性论证并下发相应制度文件。

（6）按计划推进双塔片区配套中学建设项目、永昌小学排危重建装配式建筑建设项目等前期提级论证项目。不定时对各学校资产管理工作进行抽查，指导各预算单位规范完成395.62万元的办公设备、专用设备、学生课桌椅统一采购，并申报2025年采购计划。配合区防震减灾局，督促完成149所民办学校地震监测预警设备安装工作。强化防灾减灾宣传，继续在全区范围内开展多种形式的防灾减灾宣传活动，增强师生的防灾减灾意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入75,739,954.49元，其中：一般公共预算72,239,954.49元，政府性基金3,500,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加42,292,830.09元，主要原因分析：本年增加中华小学西山学校广福路校区建设项目，云师大附中、西山一中“名校融合”合作办学经费、西山区政府与昆明市第三中学合作办学经费、西山区政府与昆明市中华小学合作办学经费等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入75,739,954.49元，其中:本年收入75,739,954.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,239,954.49元，政府性基金预算财政拨款3,500,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加42,292,830.09元，主要原因分析：本年增加中华小学西山学校广福路校区建设项目，云师大附中、西山一中“名校融合”合作办学经费、西山区政府与昆明市第三中学合作办学经费、西山区政府与昆明市中华小学合作办学经费等经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出75,739,954.49元。财政拨款安排支出75,739,954.49元，其中：基本支出5,645,220.84元，与上年对比减少316,582.44元，主要原因分析：工资结构调整、社会保障缴费及公用支出减少；项目支出70,094,733.65元，与上年对比增加42,609,412.50元，主要原因分析：本年城市中小学校舍建设经费及西山区政府合作办学相关经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201-32-02，一般行政管理事务174,800.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，全部为项目支出。

2.205-01-01，教育支出-教育管理事务-行政运行3,960,775.96元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

3.205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育449,760.00元，主要用于学前教育方面的支出，全部为项目支出。

4.205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育1,100,944.00元，主要用于小学教育方面的支出，全部为项目支出。

5.205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育1,255,216.00元，主要用于初中教育方面的支出，全部为项目支出。

6.205-02-04，教育支出-普通教育-高中教育232,087.04元，主要用于高级中学教育支出，全部为项目支出。

7.205-02-99，教育支出-普通教育-其他普通教育支出0.00元，主要用于其他普通教育支出教育支出，全部为项目支出。

8.205-03-02，教育支出-职业教育-中等职业教育1,153,536.00元，主要反映各类中等专业学校教育支出，全部为项目支出。

9.205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育26,880.00元，主要反映盲童学校、聋人学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，全部为项目支出。

10.205-09-03，教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设16,684,470.33元，主要反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出，全部为项目支出。

11.205-09-99，教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出45,003,388.28元，主要反映上述项目以外的教育费附加支出，全部为项目支出。

12.205-99-99，教育支出-其他教育支出-其他教育支出 213,652.00元，主要反映上述项目以外其他用于教育方面的支出，全部为项目支出。

13.207-03-05，文化旅游体育与传媒支出-体育-体育竞赛100,000.00元，主要反映综合性运动会及单项体育比赛方面的支出，全部为项目支出。

14.207-03-08，文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育200,000.00元，主要反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出，全部为项目支出。

15.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出424,935.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

16.208-05-99，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出478,800.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

17.208-08-01，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20,070.00元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

18.210-11-01，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗182,847.00元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

19.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助198,680.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

20.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,392.88元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

21.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金354,720.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

22.229-60-03，其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出3,500,000.00元，全部为项目支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区教育体育局机关2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额265,075.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算255,075.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区教育体育局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年减少3,950.00元，下降15.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区教育体育局机关2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区教育体育局机关2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3,450.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是：2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区教育体育局机关2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年减少500.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市西山区教育体育局机关重点预算项目共1个，为西山区普惠性幼儿园补助经费，项目预算金额6,301,440.00元。该项目的绩效目标为：根据《云南省教育厅 云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于加强和改进普惠性民办幼儿园认定扶持和管理工作的指导意见》（云教发〔2020〕56号）及《昆明市民办幼儿园管理办法》等规定，对西山区32所市级认定普惠性幼儿园通过政府出资的方式进行奖补，共惠及在园幼儿6291人，奖补资金用于弥补普惠性幼儿园的公用经费，以减轻普惠幼儿园的办园成本，鼓励民办园积极创建为普惠性幼儿园，保障普惠性学前教育资源可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区教育体育局机关2025年机关运行经费安排3,960,775.96元，与上年对比减少280,111.12元，主要原因分析：根据厉行节约要求，减少不必要的公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区教育体育局机关资产总额36,829,836.84元，其中，流动资产24,371,215.65元，固定资产272,947.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产12,185,673.84元。与上年相比，本年资产总额减少8,912,387.53元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200136007400111

附件2：2024年部门预算公开情况表（机关）20240321032110323