监督索引号53011200141000000

附件1

昆明市西山区统计局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区统计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区统计局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织，指导和协调全区统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全区国民经济主要统计指标数据。

2.实施区委、区政府和省、市统计局规定和下达的统计调查任务和统计方法制度改革任务；组织和指导各街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的执行情况以及统计执法工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析；负责妇女儿童发展规划数据监测评估；负责全区统计报表的管理工作。

4.组织实施全区范围内国民经济综合核算、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、服务业和城乡常住居民收入、支出等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。  

5.组织实施能源、投资、消费等社会发展基本情况统计调查。

6.依法审批、审核区内部门统计调查项目和民间统计调查项目。

7.根据西山区国民经济和社会发展需要，收集、整理、提供全区的统计资料，并对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8.统一核定、管理、公布、出版全区性的统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展统计公报。

9.管理全区统计信息自动化系统和统计数据资料，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化建设。

10.组织并管理统计教育、统计干部培训工作，监督管理中央、省、市、区级财政提供的统计经费。

11.收集、整理全区基本统计资料，并进行对比分析，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办昆明市西山区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、统计执法监督科、统计业务科、国民经济综合核算科。

所属单位1个，分别是：昆明市西山区统计综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.坚定不移加强政治建设

始终牢记政治机关定位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持把讲政治贯穿统计工作始终，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真履行意识形态工作责任制，持续强化对党忠诚教育，严明政治纪律和政治规矩，严格执行请示报告制度，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量统计服务全区高质量发展，以实际行动贯彻落实好上级各项决策部署。

2.抓好重点调查盘清发展底数

一是做好“五经普”后期重点工作。严格按照第五次全国经济普查数据发布工作流程，分批次发布全区第五次全国经济普查主要数据公报，及时开发利用普查资料、编印普查年鉴，对普查数据进行深入分析研究，最大限度挖掘普查数据价值，将普查的最终成果开发好、利用好，为区委、区政府科学制定经济发展政策提供参考依据。二是认真抓好人口抽样调查工作。扎实开展2025年全国1%人口抽样调查工作，做好“两员”选聘、业务培训、住房单元核实、正式登记、数据质量核查等各项工作，为推动人口高质量发展提供准确的统计信息支持。三是扎实开展“四农普”筹备工作。全力做好全区第四次全国农业普查前期各项准备工作，按照时间节点有序推进全区第四次全国农业普查工作。

3.持续优化服务经济发展大局

一是进一步加强与各部门各街道的沟通对接，积极落实“一线服务”，围绕全区“当好排头兵”大竞赛指标和招商引资等重点工作，深入统计对象一线开展走访，加强项目包装，服务升规纳统，宣传统计法律法规，指导完善统计基础工作，有效推动应统尽统。

二是继续围绕区委、区政府年度工作目标任务，深入分析“当好排头兵”大竞赛指标，以全区社会经济发展的热点、难点为切入点，加强横纵向分析比较，不断提高统计预测预警能力，从统计的角度提出意见建议，为领导决策和宏观调控提供数据支持。

三是加强统计业务培训力度，深入分析当前主要经济指标运行和各级统计业务开展中存在的薄弱环节，指导统计对象科学有效收集统计数据和数据支撑材料，提升统计工作能力和数据质量，实现依法依规科学统计。

4.持续增强统计监督职能作用发挥

严格按照国家、省、市要求持续推动统计专项治理工作，持续开展专项数据核查，配合上级统计部分专项统计督察和重点执法检查，加强与区纪委区监委、区委巡查组和区审计局等部门协作配合，及时做好请示汇报，紧盯问题整改，推动各项工作落地见效。同时加强基层基础建设，着力推动统计相关部门达到“五有”，推进社区和“四上”企业统计实现“七有七化”，有效提高统计数据质量和统计规范化水平，有效发挥统计监督与纪检监察、组织人事、巡视巡察、审计监督等监督贯通协同作用，加快推动形成统计不敢造假、不能造假、不想造假的政治生态，为构建现代化统计调查体系提供固根本、稳预期、利长远的法治保障。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,429,072.96元，其中：一般公共预算7,979,072.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入450,000.00元。

与上年对比增加485625.24元，增长6.11%，主要原因分析是上年非财政拨款资金未列入部门预算统一编制和批复，本年已实行全口径预算，450000.00元非财政拨款资金已列入部门预算统一编制和批复。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,979,072.96元，其中:本年收入7,979,072.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,979,072.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加35625.24元，增长0.45%，主要原因分析是本年的机关事业单位基本养老保险缴费支出编制标准较上年提升，社会保障和就业支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,429,072.96元。财政拨款安排支出7,979,072.96元，其中：基本支出7,219,072.96元，与上年对比减少254374.76元，下降3.40%，主要原因分析是上年调整编外聘用人员用工人数，人员经费暂按9个月的金额编制，年中执行时再根据实际情况追加，本年按12个月的金额编制年初预算；项目支出1,210,000.00元，与上年对比增加290000.00元，增长61.7%，主要原因分析是本年开展全国1%人口抽样调查，所需项目经费较1‰人口抽样调查增加较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010501支出5475762.08元，主要用于行政运行支出；

2010502支出120,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

2010507支出620,000.00元，主要用于专项普查活动支出；

2080505支出586,815.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080599支出196,800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

2080801支出9,690.00元，主要用于死亡抚恤支出；

2101101支出87,070.00元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102支出165,433.00元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103支出183,779.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199支出24,071.88元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201支出509,652.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区统计局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额118,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算115,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000.00元，较上年减少1000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区统计局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区统计局2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年减少1000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

减少的原因是厉行节约，减少公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区统计局2025年重点项目预算为人口抽样调查工作经费。1%人口抽样调查为国务院规定的大型调查项目，每10年进行一次，在逢5的年份实施。根据《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2025年开展全国1%人口抽样调查，以掌握2020年以来我国人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我国人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区统计局2025年机关运行经费安排631,550.08元，与上年对比增加39803.68元，增长6.73%，主要原因分析是原列“其他社会保险缴费”（301类）科目的残疾人就业保障金相关支出转列“其他商品和服务支出”（302类）科目，残疾人就业保障金由上年的人员经费转为本年的公用经费，本年的机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区统计局资产总额422,310.33元，其中，流动资产307,905.27元，固定资产114,405.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少减少282590.04元，其中固定资产减少95439.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件2：2025年部门预算公开情况表20250219103333240 4-22

监督索引号53011200141000111