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昆明市西山区档案馆2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区档案馆

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市、区委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供政府公开信息、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案保护技术工作。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

西山区档案馆共设置1个内设机构，综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强法制宣传教育，不断增强法治意识。继续深入开展《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《昆明市档案条例》的宣传教育工作。按照全区“法律六进”的要求，结合群众需求，创新形式，注重法治理念的传播、法治信仰的培育和法治文化的熏陶,将法律知识寓于文化、思想传播之中。

2. 主动服务全区中心工作。保持档案工作与党委政府中心工作的同频共振，紧贴党委政府重大决策部署和社会关心关切，挖掘档案信息，继续做好国有企业退休人员社会化管理人事档案、被征地人员社会保障档案等专项档案工作，为改革和发展服务。

3.做好馆藏档案科学管理。按照档案管理“十防”的要求（防火、防盗、防潮、防光、防高温、防尘、防虫、防鼠、防霉、防有害气体），落实各项措施，做好每月检查记录，确保馆藏档案的安全保管和科学管理。

4.做好档案查阅接待工作，提高服务质量。完善“现行公开文件查阅中心”工作，适时根据查阅突发情况开通查档绿色通道，保证查档工作顺利推进。

5.围绕中心、服务大局，加大重点工作、专项工作档案的收集、整理、保管和提供利用工作。对区属各单位、指挥部的归档工作进行指导，加大对涉及民生档案工作的指导力度，特别是对医保、社保等单位的档案工作进行跟踪服务。

6.加大档案规范化、标准化工作力度，进一步提升全区档案工作整体水平。按照机关档案“三合一”制度编制规范要求，指导全区一级立档单位进行制度编制，审核印发后执行。

7.持续加强档案资源建设，继续推进档案接收进馆工作，将区级立档单位形成的具有永久、长期和30年保存价值的档案，在本单位保管满10年后接收进馆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,487,432.72元，其中：一般公共预算2,487,432.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少495,097.64元，主要原因分析为根据厉行节约相关规定，各功能科目支出减少：行政运行科目减少300,297.64元，档案馆科目减少98,700.00元，其他档案事务支出科目减少121,300.00元，其他行政事业单位养老支出增加25,200.00元，增加的主要原因是新增一名退休人员，本年发放退休人员生活补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,487,432.72元，其中:本年收入2,487,432.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,487,432.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少495,097.64元，主要原因分析为根据厉行节约相关规定，各功能科目支出减少：行政运行科目减少300,297.64元，档案馆科目减少98,700.00元，其他档案事务支出科目减少121,300.00元，其他行政事业单位养老支出增加25,200.00元，增加的主要原因是新增一名退休人员，本年发放退休人员生活补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,487,432.72元。财政拨款安排支出2,487,432.72元，其中：基本支出1,687,432.72元，与上年对比减少295,097.64元，主要原因分析是新增退休人员，人员经费减少；项目支出800,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因分析是档案馆科目减少98,700.00元，其他档案事务支出科目减少121,300.00元：主要为昆明市西山区档案馆电子档案系统维护经费、西山区国家综合档案馆物业管理项目经费、西山区档案馆管养经费项目经费减少；行政运行科目增加20,000.00元，增加的主要原因为增加委托代理记账业务经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2012601，行政运行预算1,185,976.28元，主要用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出。

2012604，档案馆预算661,300.00元，主要用于昆明市西山区档案馆安防设施设备购置，电子档案系统维护项目以及档案馆物业管理等项目经费支出。

2012699，其他档案事务支出预算118,700.00元，主要用于昆明市西山区档案馆大楼水费、电费、绿化以及电梯维护等管养费用支出。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算131,901.00元，主要用于单位基本养老保险缴纳部分的支出。

2080599，其他行政事业单位养老支出预算151,200.00元，主要用于部门退休人员生活补助的支出，反映单位的离退休经费支出。

2101102，事业单位医疗预算60,396.00元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费的支出。

2101103，公务员医疗补助预算59,215.00元，主要用于单位人员重特病保险缴费的支出。

2101199，其他行政事业单位医疗支出预算7,840.44元，主要用于医疗保险缴费的支出。

2210201，住房公积金预算110,904.00元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区档案馆2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额260,100.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算260,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区档案馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区档案馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年西山区档案馆重点项目主要为电子档案系统维护项目、物业管理项目以及档案馆管养项目，绩效目标主要为：收集整理各类档案，做好本馆档案基础建设，进行规范整理、日常管理和提供利用，维护馆藏电子档案数据安全和提供便捷高效的档案查询服务；通过委托物业管理服务保证档案馆办公大楼的运转，维持正常安保、清洁等工作；支付水电费及绿化养护、电梯维护费用，确保档案馆正常运行。

根据相关预算绩效目标，西山区档案馆2025年度电子档案系统维护项目预算投入112,000.00元，档案馆管养经费预算投入118,700.00元，物业管理项目经费预算投入359,300.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区档案馆2024年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因分析：我单位性质为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区档案馆资产总额43,880,089.28元，其中，流动资产169,846.03元，固定资产4,439,021.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程39,266,889.00元，无形资产4,332.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,196,222.23元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200124100111

昆明市西山区档案馆2025年部门预算公开情况表20250219101926034