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附件1

昆明市西山区残疾人联合会

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区残疾人联合会是昆明市残疾人联合会的基层组织，是经区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性社会团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；8、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；9、指导和管理各类残疾人社团组织；10、承担区政府和市残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

所属单位1个，分别是：西山区残疾人综合服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，昆明市西山区残疾人联合会将坚决贯彻落实习近平总书记关于残疾人福利工作的重要指示批示精神以及党的二十届三中全会精神，围绕“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”，把握“弱有所扶”目标定位，落实贯彻好中央、省、市关于兜底性、基础性残疾人社会福利制度，统筹残疾人权益保障与关爱服务体系建设，充分履行“代表、服务、管理”职能，重点抓好以下几方面的工作：

（一）聚焦政治建设，把准残疾人事业正确方向。一是坚持政治引领。全面深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，把《决定》明确的“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系”的任务目标作为今后残疾人事业领域全面深化改革的关键抓手，不断健全残疾人权益保障制度体系和关爱服务机制，推动残疾人事业高质量发展。二是落实全面从严治党责任。继续严格落实党风廉政建设责任制，将系统施治、集中整治、党纪学习教育等重点工作与业务工作贯通融合，严格项目资金管理，充分发挥各项扶残助残专项资金使用效益，强化专项资金的拨付使用管理、绩效评价、监督检查等，进一步严肃财经纪律、深化全面从严治党。三是探索“党建+扶残助残”模式。积极推进落实《昆明市残疾人联合会关于探索“党建+扶残助残”新模式推动构建残疾人关爱服务体系的实施方案》。以“春城暖阳”扶残助残党建联建共建、西山区“志愿先锋”党建联建工作为载体，整合各联建共建单位资源优势，撬动社会资源、凝聚社会力量，构建形成党建引领、资源整合、力量聚合、多方联动的残疾人关爱服务体系。

（二）聚焦共同富裕，完善残疾人社会保障制度。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加大对残疾人监测对象的帮扶力度，确保残疾人不发生规模性返贫。实施好农村困难残疾人实用技术培训项目和乡村振兴残疾人帮扶示范基地项目。二是抓好残疾人兜底保障。落实好残疾人社会保障普惠政策和特惠政策，积极开展残疾人特殊困难临时救助工作，推动符合条件的残疾人纳入社会救助范围，确保残疾人基本生活得到保障，2025年计划救助200余人，代缴居民养老保险2000余人，代缴居民医保7000余人；继续实施“阳光家园计划”，计划对500名残疾人提供托养照护服务，为130余名残障儿童提供康复救助服务。三是拟申报1–2个省、市级托养服务示范机构，打造让残疾人更有归属感、获得感和幸福感的优质托养服务；继续按照政府主导、民政牵头、残联配合的工作要求开展好残疾人“两项补贴”申报和审核工作，做到应补尽补、应退尽退；继续做好下肢残疾人申请使用机动轮椅车体检工作和燃油补贴审核发放工作，让广大残疾人共享经济社会发展成果。

（三）聚焦民生重点，完善残疾人公共服务。一是抓好就业帮扶。继续开展好促进残疾人就业三年行动，落实助残就业“十百千万工程”工作要求，协助好税务部门按比例征收残疾人就业保障金，为高校残疾人毕业生发放求职补助，按要求完成就业援助月活动；继续扶持就业年龄阶段的残疾人自主创业，为14名经市残联审批自主创业残疾人发放自主创业补助款，为3名自主培训残疾人发放自主培训取证补助款；继续做好我区盲人保健按摩机构规范化建设工作，对已经完成规范化建设的盲人保健按摩机构申请星级评定年审申报，计划协助3家盲人按摩机构参加2025年规范化建设工作。二是提升康复服务质效。落实《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市残疾预防和残疾人康复工作实施方案的通知》（昆政办〔2022〕89号）文件精神，开展好精神障碍人员巡诊检查工作，计划为450余人提供免费发药、自购药物治疗药款补助、机构住院康复训练等服务；按要求开展残疾人基本型辅助器具适配工作。三是开展扶残助学。积极开展“春雨行动”“彩票公益金”等扶残助学项目，计划资助残疾学生和残疾人子女260余人，资助高中在校、大中专残疾学生和残疾人子女180余人，争取市级专项经费30万元。

（四）聚焦氛围营造，强化残疾人权益保障法律、法规宣传。一是营造扶残助残浓厚社会氛围。积极争取区级预算经费，围绕残疾人事业年度重点工作和重大活动、重要节点，依托辖区内的街道办、社区、特殊教育学校、残协等组织开展形式多样的主题宣传和文化活动，计划于7月20日、8月8日所在周分别组织开展一次“全国特奥日”和“残疾人健身周”活动。二是按照访视工作要求，加大对偏远地区和一户多残、以老养残、零就业残疾人家庭等特殊群体的政策宣传和服务工作，延伸关心关爱残疾人的服务领域。三是切实做好残疾人权益保障工作。以普法强基补短板专项行动为总抓手，针对不同类别残疾群体和残疾人工作者开展法治宣传教育，加大《残疾人保障法》《残疾人就业条例》等法律法规和政策宣传力度，配合司法部门为困难重度残疾人提供法律援助服务，学习践行新时代“枫桥经验”，及时将残疾人生产生活中遇到的实际困难解决在当地，将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（五）聚焦组织建设，夯实残疾人事业发展基础。一是加强专门协会建设。贯彻落实《云南省残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的实施意见》要求，提升五个专门协会联系服务残疾人的能力和覆盖面，积极争取经费预算，支持协会更好地为各类残疾人提供服务。二是持续推进残疾人工作大数据建设。组织全区10个街道开展全国持证残疾人基本状况调查和需求信息数据动态更新录入工作，提升残疾人工作的精准化和精细化水平。同时落实残疾人证应办尽办，积极开展残疾人证“网上办”“跨省通办”，对常年卧床不起，行动不便和出行困难的残疾人提供上门评残服务。三是高效实施试点项目工作。作为中语康全国儿童早期残疾风险防范及家庭干预试点项目全国6个试点之一，全力协调各相关单位认真执行《昆明市西山区人民政府办公室关于印发<西山区儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目试点工作实施方案>的通知》内容，定期收集整理项目信息及进展，把握试点契机，探索积累经验。

（六）聚焦自身建设，提升服务残疾人履职能力。一是提升工作本领。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，紧跟新时代残疾人工作要求，从残疾人事业出发，从残疾人利益出发，努力成为做好残疾人工作的行家里手。二是敢于担当作为。坚持目标导向、问题导向、结果导向，努力担当作为，千方百计解决存在的问题和困难，工作中不避难、不畏难，充分发挥主观能动性，以只争朝夕的干劲，一抓到底的韧劲，确保承担的工作任务、制定的目标顺利实现。三是强化作风建设。持续推进作风建设不松劲、不停步、再出发，把纪律和规矩挺在前面，力戒形式主义、官僚主义和懒政老问题新表现，把全部精力集中到谋事干事成事上来，发扬“严、真、细、实、快”的工作作风，以作风建设新成效开创全区残疾人事业全面发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,245,873.48元，其中：一般公共预算9,245,873.48元，政府性基金3,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1949073.84元，主要原因分析：项目经费增加1580000元，其中：1.残疾人特殊困难临时救助补助经费增加440000元；2.残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金增加20000元；3.残疾儿童康复救助服务补助经费增加610000元；4.新增儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目经费300000元；5.全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费减少40000元；6.残疾人就业和培训补助经费减少350000元；7.新增五个残疾人专门协会工作和信访维稳经费100000元；8.新增残疾人文体活动及宣传工作经费150000元；9.残疾人托养服务补助经费增加390000元；10.度假区职能划转残疾人事业专项经费减少40000元；部门基本支出预算增加369073.84元，主要原因增加人员1名，2024年劳务派遣人员工资预算1-9月份，导致2025年支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,245,873.48元，其中:本年收入12,245,873.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,245,873.48元，政府性基金预算财政拨款3,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1949073.84元，主要原因分析：项目经费增加1580000元，其中：1.残疾人特殊困难临时救助补助经费增加440000元；2.残疾人参加居民医疗保险和养老保险缴费补助资金增加20000元；3.残疾儿童康复救助服务补助经费增加610000元；4.新增儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目经费300000元；5.全国残疾人信息数据动态更新及办理第三代残疾人证专项经费减少40000元；6.残疾人就业和培训补助经费减少350000元；7.新增五个残疾人专门协会工作和信访维稳经费100000元；8.新增残疾人文体活动及宣传工作经费150000元；9.残疾人托养服务补助经费增加390000元；10.度假区职能划转残疾人事业专项经费减少40000元；部门基本支出预算增加369073.84元，主要原因增加人员1名，2024年劳务派遣人员工资只预算1-9月份，导致2025年支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,245,873.48元。财政拨款安排支出12,245,873.48元，其中：基本支出3575873.48元，与上年对比增加369073.84元，主要原因分析增加人员1名，2024年劳务派遣人员工资只预算1-9月份；项目支出8670000元，与上年对比增加1580000元，主要原因分析是残疾人康复减少129400；残疾人就业减少725000元；其他残疾人事业支出增加234400元；用于残疾人事业的彩票公益金支出增加2200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080505”机关事业单位基本养老保险费支出202350元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

“2080599”其他行政事业单位离退休支出100800元，主要用于其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

“2081101”行政运行支出1914011.4元，主要用于开展残疾人事业的行政运行费支出；

“2081104”残疾人康复支出441100元，主要用于残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；

“2081105”残疾人就业和扶贫支出130000元，主要用于残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出；

“2081199”其他残疾人事业支出6105628元，主要用于残疾人联合会用于除残疾人康复、就业和扶贫以外的其他支出；

“2101101”行政单位医疗支出60949元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

“2101102”支出26121元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助支出69538元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出9244.08元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201” 住房公积金支出186132元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出3000000元，主要用于政府关建立残疾儿童康复救助项目实施。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区残疾人联合会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额54000元，其中：政府采购货物预算36000元、政府采购服务预算18000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，较上年减少500元，下降2.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区残疾人联合会2025年公务接待费预算为1000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为22000元，较上年减少500元，下降2.13%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22000元，较上年减少500元，下降2.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：加强公车管理，减少支出500元。

八、重点项目预算绩效目标情况

详情见附件2-2

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区残疾人联合会2025年机关运行经费安排3575873.48元，与上年对比增加369073.84元，主要原因分析社会保障和就业支出增加348917.56元，卫生健康支出减少2715.72元，住房保障支出增加22872元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额5465597.06元，其中，流动资产4922.11元，固定资产5460673.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加595.06元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200376200111

附件2：西山区残疾人联合会2025年部门预算公开情况表

附件2-2.西山区残疾人联合会重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）