监督索引号53011200376600000

附件1

昆明市西山区医疗保障局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区医疗保障局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准以及市级相关政策，拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助具体业务流程和操作规范，并组织实施。

2.贯彻执行医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策以及城乡医疗保障待遇标准，组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4.贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、收费标准和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医疗保障价格信息监测和信息发布制度。

6.监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准，监督实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7.贯彻执行医疗保障定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险、医疗救助领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理、费用结算办法、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。负责本行业领域安全生产监管工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

10.职责转变。昆明市西山区医疗保障局应落实统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.有关职责分工。

（1）与昆明市西山区卫生健康局有关职责分工。昆明市西山区卫生健康局与昆明市西山区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与昆明市西山区民政局有关职责分工。昆明市西山区民政局与昆明市西山区医疗保障局建立沟通协商机制。昆明市西山区民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供昆明市西山区医疗保障局，昆明市西山区医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（3）与昆明市西山区市场监督管理局有关职责分工。昆明市西山区市场监督管理局与昆明市西山区医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全、价格实施方面的问题，确保群众用药安全和医保资金安全。

（4）与昆明市西山区人力资源和社会保障局有关职责分工。昆明市西山区人力资源和社会保障局与昆明市西山区医疗保障局建立沟通协商和信息系统共享机制，共同完成各项社会保险工作任务、完善社会保险信息系统建设，确保群众各项社会保险待遇的有效落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、基金监管综合业务科。

所属单位1个，分别是： 昆明市西山区医疗保险中心。

（三）重点工作概述

2025年，我局将紧紧围绕当好排头兵大竞赛活动，全面履行工作职能职责，认真抓好全面做好市医保局和区委、政府安排的其他各项工作任务，确保年度目标任务完成，在今年基础上争先进位。

1.继续开展全民参保计划，保持参保覆盖率96%以上，大竞赛争取排名靠前。

2.全力完成区级下达经济指标。一是完成招商引资任务；二是积极向上争取资金，争取完成区级下达目标。

3.继续稳妥推进各项重点工作。

一是做好职工门诊共济保障改革后续各项工作，尤其做好参保人员的政策宣传和解释工作。

二是继续做好长期护理保险在我区实施工作。

三是继续做好集中带量采购工作，切实降低药耗价格。

四是继续抓好医保基金监管工作，持续保持打击诈骗医保基金违法犯罪高压态势，筑牢医保基金安全防线，切实守护好人民群众的“保命钱”、“救命钱”。

五是创新工作方法，加强医疗保险费用审核工作，加强对普通门诊共济费用的审核。

六是继续推进医保支付制度改，确保DRG付费改革各项工作落实落地。

4.加强医保队伍建设，抓好党建党风廉政建设和意识形态工作。

一是加强医保队伍建设，强化服务意识，着力构建医保服务优质、高效软环境。补充专业人才和加强对企业经办人、街道、社区人员的培训，打造好“15分钟经办服务圈”，积极推广信用就医建设，提升医保信息化水平，实现医保服务便捷、高效。

二是抓好党建和党风廉政建设工作。严格落实党建和党风廉政建设主体责任，加强对党员干部职工的日常监督和教育管理工作。开展“惠民医保 服务先锋”党建品牌创建活动，重点围绕夯实队伍建设打基础，提升党员干部精气神，在抓落实、提服务当先锋作模范。

三是抓好宣传和意识形态工作。压紧压实意识形态工作责任制，守好用好各类意识形态阵地；落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，加强意识形态领域预警监测和分析研判，牢牢掌握意识形态的领导权和主动权，不断提高医保事业对外宣传工作力度和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,041,547.68元，其中：一般公共预算10,041,547.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少5,338,987.08元，主要原因分析：减少了城乡医疗救助补助资金5,285,374.07元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,041,547.68元，其中:本年收入10,041,547.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,041,547.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,338,987.08元，主要原因分析：减少了城乡医疗救助补助资金5,285,374.07元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,041,547.68元。财政拨款安排支出10,041,547.68元，其中：基本支出8,741,547.68元，与上年对比减少118,987.08元，主要原因分析：人员减少，导致人员经费减少；项目支出1,300,000.00元，与上年对比减少5,220,000.00元，主要原因分析：减少了城乡医疗救助补助资金5,285,374.07元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2060499其他技术研究与开发支出” 250,000.00元，主要用于保证西山区医疗保障局网路畅通，设备完好，上网安全，确保能顺利开展医疗保险工作的网络维护费；

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 708,225.00元，主要用于缴纳西山区医疗保障局工作人员养老保险单位部分的支出；

3.“2080599其他行政事业单位养老支出” 176,400.00元，主要用于西山区医疗保障局退休人员的生活补助；

4.“2101101行政单位医疗” 304,745.00元，主要用于缴纳西山区医疗保障局人员医疗保险单位部分的支出；

5.“2101103公务员医疗补助” 208,614.00元，主要用于缴纳西山区医疗保障局医疗保险公务员补助保险的支出；

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出” 28,257.36元，主要用于缴纳西山区医疗保障局工作人员重大疾病医疗保险的支出；

7.“2010501行政运行”6,697,054.32元，主要用于西山区医疗保障局工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费及机构运行公用经费支出，以及临聘人员的工资、社保支出；

8. “2101504信息化建设”10,000.00元，主要用于度假区职能划转城乡居民基本医疗保险社区经办点网络系统维护使用经费支出；

9.“2101505医疗保障政策管理” 1,040,000.00元，主要用于度假区职能划转聘请第三方中介机构进行基金风险评估及法律顾问保障经费、度假区职能划转大病保险公司协助医保管理两定机构经费、度假区职能划转聘请第三方机构医疗保险审核服务经费、度假区职能划转聘请第三方机构医疗保险稽核服务资金；

11、“2210201住房公积金”618,252.00元，主要用于缴纳西山区医疗保障局工作人员住房公积金单位部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区医疗保障局2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区医疗保障局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.度假区职能划转城乡居民基本医疗保险社区经办点网络系统维护使用经费10,000.00元。用于西山区医疗保险中心信息系统电信VPDN线路接入、租用与网络维护费是由昆明市劳动社会保障信息中心统一招标确定的云南省通信产业服务有限公司提供，由各县区支付网络租用与维护费用。按照要求，云南省通信产业服务有限公司将确保西山区辖区各社区医保经办点网络系统的正常使用，并定期巡查；及时进行现场维护服务。

2.度假区职能划转大病保险公司协助医保管理两定机构经费150,000.00元。用于委托第三方协助审核度假区划拨到西山区的两定机构病历，通过委托第三方协助审核费用，可减少一定的工作量，保证了审核任务完成，识别异地医疗费用的真实性，有利于提高工作质量，提升医疗保险服务管理水平。

3.度假区职能划转聘请第三方机构医疗保险审核服务经费480,000.00元。用于委托第三方协助审核度假区划拨到西山区的两定机构病历，通过委托第三方协助审核费用，可减少一定的工作量，保证了审核任务完成，识别异地医疗费用的真实性，有利于提高工作质量，提升医疗保险服务管理水平。

4.医保信息系统租用及信息系统VPDN线路接入租用经费250,000.00元。根据《昆明市人民政府关于印发昆明市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（昆政发〔2012〕65号）文件要求，各社区经办点需开通联网经办平台，满足参保群众就近就便在社区办理医疗业务的需求。按照预算管理制度申报项目资金；为保障我区城镇职工、城乡居民、离退休人员和伤残军人医疗保险工作的顺利开展，确保高效的完成好各项医疗保险业务，更好的对参保数据及硬件设备进行维护管理，我局需要租用电信线路接入市医保信息系统，并由专业机构对医疗保险网络和硬件设备进行维护，及时处理发生的故障，以保障我中心各项业务的正常开展。

5.度假区职能划转聘请第三方机构医疗保险稽核服务资金380,000.00元。充分发挥第三方机构的专业优势和稽核服务能力，通过提供数据筛查分析、财务审计、定点医药机构巡查、医药学专业评审等医保稽核服务，尽力发现定点医药机构的违法违规和欺诈骗保行为，追回损失医保基金。同时保证基本医疗保险基金安全，保障广大参保人员医疗待遇，确保各项医疗保险政策准确执行。

7. 度假区职能划转聘请第三方中介机构进行基金风险评估及法律顾问保障经费30,000.00元。强化社会保险基金安全监督管理，促进完善政策制度，规范经办服务，提高精细化管理水平，提升基金安全程度的一项重要举措。确保法制审核工作有机构承担，执法有效，严厉打击欺诈骗保行为，确保基金安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区医疗保障局2025年机关运行经费安排882,347.32元，与上年对比增加52,663.32元，主要原因分析：今年残疾人就业保障金65,657.92元，由人员经费调整至公用经费，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区医疗保障局资产总额159,539.25元，其中，流动资产89,245.95元，固定资产62,207.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,086.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200376600111

附件2：昆明市西山区医疗保障局2025年部门预算公开情况表20250218023025018