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昆明市西山区人民政府办公室

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办昆明市人民政府文件、指示在昆明市西山区贯彻落实的行文工作，承办昆明市西山区人民政府向昆明市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其他部门和区委、区人大常委会、区政协转由区政府办理的事项。

2．负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4．研究昆明市西山区人民政府各部门和街道办事处请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5．根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6．负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7．牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8．负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9．负责昆明市西山区人民政府值班工作，及时向区政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区政府领导指示。

10．负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11．负责 68212345区长热线电话、书记电子信箱、区长电子信箱、96128专线群众来件的受理、分办工作；负责外事工作。

12．督促检查区政府各部门和街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，督促、落实、反馈工作推进情况，及时向区政府领导报告。

13．根据区政府安排部署，组织开展调查研究，及时反馈工作情况，提出建议。

14．负责区大健康产业办公室日常工作，统筹推进西山区大健康产业发展，建立健全西山区国际中心城市活力核心区服务和融入昆明市“中国健康之城”战略。

15．完成区委、区政府交办和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合一科、综合二科、综合三科、行政科、西山区人民政府督查办公室、西山区人民政府区长热线办公室、西山区人民政府外事办公室、办文法规科、信息科、西山区人民政府信息公开办公室。

所属单位2个，分别是：昆明市西山区大健康产业服务中心、昆明市西山区机关事务管理服务中心。

（三）重点工作概述

2025年区政府办公室将紧紧围绕区委、区政府中心工作要求，务实奋进、开拓创新，为推动西山高质量发展贡献力量。

（一）立足职能职责，全面提高工作质效

一是全面围绕政府各项工作部署和目标任务要求，紧盯全年目标任务，真抓实干，当好区政府的“参谋部”、“思想库”、“智囊团”。二是坚持产业链建构与生态圈融通同向发力，不断健全完善“链长+链主单位+主要承载街道”为架构的工作推进机制，主动服务企业，深入大健康7个产业环链开展调研走访，谋划打造西山区大健康“园区+街区”特色产业聚集区，逐步构建7个产业环链协调联动发展体系。三是积极鼓励、支持和配合商投、教体等政府部门，依托南博会等各类重要国际性会议，以与老挝赛色塔县发展友城关系为契机，加强与老挝等周边国家和地区开展友好交流与务实合作。同时，强化对外宣传，积极开展对外交流合作活动，整合外宣资源，面向国际展现真实、立体、全面的西山形象。四是进一步完善办文、办会中征求意见、请示报告、文件流转等工作流程，坚决杜绝“关门定标”“违规定标”等“标准违规”现象，不断严格审核各类文稿，及时批办各类事务，进一步提高办公室文稿质量和工作效率。五是加强信息调研，加大信息约稿力度，努力挖掘深层次、综合性信息，提高信息的综合质量和服务效果。六是不断完善政务公开制度建设，积极探索政务公开与业务内容的融合发展机制，进一步挖掘政务公开工作亮点，提炼总结政务公开成果，形成可推广、可复制的工作经验。七是继续加强与人大代表和政协委员的沟通协调，努力兑现办理承诺，将“答复”办理变为“落实”办理。八是持续优化值班值守、热线办理工作体系，定期通报热线及网络工作运行情况，总结经验、查找不足，发挥各网络单位的重要作用。九是注重管理创新，改进服务方式，着力推进后勤服务工作落实落细，高标准完成各项日常服务保障工作。

（二）打造党建品牌，全面深化党建引领

一是始终把管党治党责任摆到突出位置，从全局出发，从细节入手，加大党建工作的计划性、预见性，立足全年工作方案，逐月有条不紊推进党建各项工作。二是严格落实“三会一课”，规范组织生活，进一步加强学习型党组织建设，着力提高支部党建业务水平，及时、主动按程序推进党务公开各项工作，自觉接受监督，促进权利在阳光下运行。三是健全完善党员档案，切实把党员纳入有效管理，按规定程序和要求发展党员，为支部建设培养壮大党员队伍。四是多向发达地区、先进单位学习，积极创造机会与其他优秀支部联合开展主题党日活动，共同交流进步。五是常态化开展提醒谈话，针对年轻干部和有苗头性问题的干部职工不定期开展谈心谈话，及时纠错正苗，确保做到长鸣警钟、防控在先。六是以干部职工大会等契机，常态化开展纪律条例、法律法规集中学习和党的优良传统作风教育，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义问题，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决杜绝特权思想和特权现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制47辆，实有车辆44辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入75,595,342.30元，其中：一般公共预算75,595,342.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长21,289,399.52元，主要原因分析：增加了所属事业单位昆明市西山区机关事务管理服务中心的相关经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入75,595,342.30元，其中:本年收入75,595,342.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75,595,342.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长21,289,399.52元，主要原因分析：增加了所属事业单位昆明市西山区机关事务管理服务中心的相关经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出75,595,342.30元。财政拨款安排支出75,595,342.30元，其中：基本支出18,915,342.30元，与上年对比减少了1,223,100.48元，主要原因分析：减少了一般行政管理事务和人员相关经费的支出；项目支出56,680,000.00元，与上年对比增加了22,512,500.00元，主要原因分析：增加了所属事业单位昆明市西山区机关事务管理服务中心的项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301（行政运行）15,704,305.98元,主要用于人员经费的支出；

2010302（一般行政管理事务）56,650,000.00元,主要用于一般行政管理事务等项目支出；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）789,165.00元,主要用于单位职工养老保险缴费支出；

2080599（其他行政事业单位养老支出）916,800.00元,主要用于其他行政事业单位养老支出；

2080801（死亡抚恤）20,000.00元,主要用于死亡抚恤支出；

2101101（行政单位医疗）291,796.00元,主要用于行政单位医疗支出；

2101102（事业单位医疗）95,777.00元,主要用于事业单位医疗支出；

2101103（公务员医疗补助）367,558.00元,主要用于公务员医疗补助；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）44,416.32元,主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201（住房公积金）715,524.00元,主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区人民政府办公室2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额11,454,200.00元，其中：政府采购货物预算600,000.00元、政府采购服务预算10,854,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,586,000.00元，较上年减少1,122,000.00元，下降41.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区人民政府办公室2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待60人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民政府办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为1,556,000.00元，较上年减少1,122,000.00元，下降41.90%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年减少1,100,000.00元，下降68.80%；公务用车运行维护费1,056,000.00元，较上年减少22,000.00元，下降2.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为46辆。

减少原因：减少了所属事业单位昆明市西山区机关事务管理服务中心的公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

重大督查事项专项法律服务经费：推进重大决策部署和政策措施贯彻落实，依法依规解决群众合理诉求，回应社会关切，让国务院及省“互联网+督查”及其他重大督查事项办理更加规范化法治化正规化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区人民政府办公室2025年机关运行经费安排6,925,289.14元，与上年对比减少8,812.54元，主要原因分析：减少了所属事业单位昆明市西山区机关事务管理服务中心的运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区人民政府办公室资产总额35,563,279.49元，其中:流动资产554,798.52元，固定资产34,924,365.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84,115.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加34,345,773.49元，其中固定资产增加34,565,687.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值197,800.00元；报废报损资产59项，账面原值297,439.00元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200143400111

昆明市西山区人民政府办公室2025年部门预算公开情况表20250218095851149