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附件1

昆明市西山区工商业联合会
2025年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区工商业联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化政治理论学习。通过召开执委会、举办宣讲培训、学习解读等形式，多层次、多形式组织非公经济人士和工商联干部重点学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、中央经济工作会议和全国民营经济统战工作会议精神，习近平总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示，特别是要学深悟透中共中央、国务院《关于加强新时代工商联工作的意见》，切实抓好意见的学习培训、宣传解读和贯彻落实工作。

2.深化理想信念教育。贯彻落实中央统战部、全国工商联关于深化民营经济人士理想信念教育的安排部署，以“牢记嘱托、感恩奋进”“厚植爱国情、奋进新时代”等为主题，打造平台载体，丰富学习形式；按照市委统战部《关于开展昆明市民营经济人士理想信念教育基地调研的通知》要求做好相关工作，计划组织到海口石龙坝、楠竹公社等基地学习。

3.深化交流宣传引导。坚持“信任、团结、服务、引导、教育”工作方针，完善联谊交友、谈心交流制度，开展民营经济人士思想状况调研，准确把握民营经济人士思想脉搏。强化社会主义核心价值观引领，让党的声音真正走进民营企业家心里，树立、宣传一批爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的民营经济人士先进模范，开展好西山区优秀企业家宣传活动。

4.深化商会党建带会建。把商会党建作为统战工作向民营经济领域覆盖的有效抓手，探索建立党建互助模式，协同推进商会党建与民企党建“双覆盖、双融入、双提升”。推动“党建入章”，不断扩大党的组织和党的工作在所属商会的全面覆盖。

5.深化代表人士队伍建设。实施成长促进行动，遵循民营经济人士成长规律，建立一支高素质、有担当的民营经济代表人士队伍，积极做好人大代表、政协委员推荐工作。做好市委统战部安排的统一战线高层次人才队伍建设调研和人才资源统计工作。

6.提升参政建言成效。围绕全区重点产业、民营经济发展等选准课题，深入调查研究，形成有质量、可转换、可参考的调研报告。健全民营企业信息收集、诉求反映机制，撰写上报高质量的社情民意信息。组织民营企业家、商会会长参加全区重要会议，参与涉企政策、规划、法规制定。

7.提升助力优化营商环境成效。落实区级领导与重点民营企业、驻区商会的挂钩联系制度，加强与民营经济代表人士的经常性沟通，做好联系服务保障。发挥“昆明政商直通车”线上线下平台作用，协助组织好商会、企业上线，把企业的困难、问题和建议实现线上提交、线上办理、线上反馈，让权力、服务在阳光下运行，促进效率提升，改善营商环境。按照省、市联要求完成年度民营企业评议政府职能部门工作。

8.提升“企业家日”系列活动成效。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平经济思想，全面贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见精神，加快构建“亲”、“清”新型政商关系，通过开展企业家日系列活动，在全社会营造尊重企业家价值、鼓励企业家创新、发挥企业家作用、弘扬企业家精神的良好氛围，做到政府服务与企业需求精准匹配，进一步提升服务质效，提振市场主体发展信心，努力打造“政府高效服务、企业积极参与、政企良性互动、助推高质量发展”的“四季如春营商环境”西山品牌。

9.提升“政企沟通早餐会”成效。配合区委、区政府开展好“政企沟通早餐会”工作，通过走访调研等渠道，收集反映企业、商会“问题清单”和“建议清单”，畅通西山区委、区政府与企业家双向沟通渠道，切实帮助商会、企业和政府面对面解决困难和问题，营造尊重企业家、关爱企业家、理解企业家、支持企业家氛围，打造最优西山营商环境。

10.持续拓展法律维权服务。持续推进“法律三进”活动，引导民营企业强化法律风险防范意识，构建和谐劳动关系。全面贯彻落实《优化营商环境条例》，在政务环境、法治环境、市场环境、社会环境等方面多向发力，助力营商环境不断提升优化。完善建立与区法院、检察院、公安局服务民营企业服务协调机制，发挥好政商直通车、人民商会调解室、法治化营商环境观察站、涉企合规三方监督评估机制管委会办公室作用，协调解决民营企业法律维权和生产经营中的困难和问题。

11.持续服务民企改革发展。深化经济服务，推动民营经济高质量发展，服务惠企政策落实，开展惠企政策宣讲进商会、进民企。召开驻区商会（企业）座谈会，抓好西山区促进民营经济高质量发展的实施意见等政策措施的学习宣传、落实推进。从推动解决信息不对称、信用不对称、风险不对称入手，发挥好融企服服务平台作用。

12.持续服务楼宇工作有创新。按照区委、区政府楼宇服务工作要求，积极发挥工商联“服务专员”作用，做好西山区楼宇经济服务工作，结合工商联工作实际，整合商圈楼宇中的商会资源，打造企业家畅所欲言、思想碰撞的开放空间，融情感、重实效的对话平台，着重在“企业家面对面”“职能部门和企业家面对面”“两个面对面”上做文章、下功夫，以茶叙的“朋友聊天”形式畅谈发展中的大小问题，让民营企业家互通有无，让企业与政府职能部门零距离沟通，促进政企、企企良性沟通互动。

13.持续招商引资工作有突破。充分发挥工商联优势，加强与区投促局、招商中心等相关部门对接，及时掌握本区招商引资需求状况，组织或配合筹备举办银企座谈会和招商引资推介会，积极引导和鼓励我区民营经济人士参与招商引资活动。加强与各类商会、行业协会及会员企业的交流沟通，发动其成为本地招商引资的“专员”，广泛宣传本地招商引资需求和政策，深入开展以商招商、以企引企；借助一切机会和力量，宣传推介西山的产业和优势资源，不断扩展招商引资网络和招商信息来源渠道。积极与规模以上企业加强联系，有针对性的向其进行宣传推介，紧盯其投资意向和发展动态，增强招商引资的针对性和实效性。

14.推进全面从严治党。充分发挥工商联党组把方向、管大局、保落实的领导作用，贯彻落实新时代党的建设总要求，担当管党治党主体责任，加强工商联机关党建、党风廉政建设。把讲政治贯穿工商联工作全过程，不断提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持正确用人导向，加强干部培训，努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。全面落实基层党建各项重点任务，推进机关党支部规范化建设。

15.推进商会改革发展。贯彻落实《昆明市促进工商联所属商会改革发展的实施意见》，推动商会组织数量和质量稳步提升，实施动态管理，督促组织不健全、活动不正常、作用不发挥的商会规范整改。加强与脱钩行业协会商会的联系，吸收一批有一定组织力和影响力的行业协会商会作为工商联的团体会员。加强对基层商会的指导、引导和服务职能。持续开展“四好”商会、平安商会创建。

16.凝聚上下合力，增强工商联组织整体工作效能。积极配合市联开展“五好”县级工商联结对互学互促活动，争创全国、全省“五好”，推动形成横向贯通、上下联动的组织工作体系。完善会员数据库建设，制定会员发展计划。优化执委队伍结构，重点向全区战略性新兴行业、高新技术产业、先进制造业、现代服务业等领域扩展。进一步发挥企业家副主席（副会长）轮值工作制度作用，组织开展企业家副主席（副会长）轮值活动，调动企业家副主席（副会长）在工商联工作中的积极性。

17.推动“一制四化”，加强工商联机关自身建设。建立健全工作目标责任制，抓好区委对区工商联考核指标、市工商联对区工商联评价内容的落实推进，推动工商联工作人本化、项目化、精准化、品牌化。以党的政治建设为统领，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，激励工商联干部职工在新时代有新担当新作为，打造学习型、服务型、创新型、实干型的模范机关。以巡察整改为契机，完备制度体系，抓好制度落实，强化督查问责，提升工作效能，从严从实推动机关建设再上新台阶。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1169875.28元，其中：一般公共预算1169875.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少253595.92元，主要原因分析：2025年基本支出预算低于上年度基本支出预算，其中：本年度减少一般公共服务支出预算206721.92元，减少社会保障和就业支出预算9560元，减少卫生健康支出预算26586元，减少住房保障支出预算10728元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1169875.28元，其中:本年收入1169875.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1169875.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少253595.92元，主要原因分析：2025年基本支出预算低于上年度基本支出预算，其中：本年度减少一般公共服务支出预算206721.92元，减少社会保障和就业支出预算9560元，减少卫生健康支出预算26586元，减少住房保障支出预算10728元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1169875.28元。财政拨款安排支出1169875.28元，其中：基本支出1109875.28元，与上年对比减少253595.92元，主要原因分析：2025年单位行政运行人员经费支出减少；项目支出60000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201（类）—28（款）—01（项），行政运行预算747422.92元，主要用于人员工资及公用经费、一般行政管理等方面的相关支出；

2.201（类）—28（款）—02（项），一般行政管理事务预算60000元，主要用于非公经济组织专项经费、银企合作服务中心专项经费的支出；

3.208（类）—05（款）—05（项），机关事业单位基本养老保险缴费预算80940元，主要用于单位基本养老保险缴纳部分的支出；

4.208（类）—05（款）—99（项），其他行政事业单位养老预算126000元，主要用于单位退休人员生活补助的支出，反映单位的离退休经费支出；

5.210（类）—11（款）—01（项），行政单位医疗预算34828元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费的支出；

6.210（类）—11（款）—03（项），公务员医疗补助预算44703元，主要用于单位人员重特病保险缴费的支出；

7.210（类）—11（款）—99（项），其他行政事业单位医疗支出预算5337.36元，主要用于医疗保险缴费的支出；

8.221（类）—02（款）—01（项），住房公积金预算70644元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区工商业联合会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区工商业联合会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市西山区工商业联合会重点项目主要为：

1.非公经济组织专项经费：绩效目标主要为开展西山区非公有制经济人士理论培训工作2次，培训对象是全区非公经济党组织负责人、各街道商会、驻区商会秘书长、全区非公经济人士；

2.银企合作服务中心专项经费：绩效目标主要为切实发挥区工商联桥梁纽带作用，化解当前融资供求矛盾，帮助企业解决融资难问题，为金融机构与企业、产业发展之间实现产融结合创造良好条件，区工商联拟定2025年银企合作推介会工作方案，完成银企合作2025年度工作任务。

根据相关预算绩效目标，昆明市西山区工商业联合会2025年度非公经济组织专项经费预算投入4万元，银企合作服务中心专项经费预算投入2万元，共计6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区工商业联合会2025年机关运行经费安排142551.92元，与上年对比减少22454.92元，主要原因分析：我单位人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市西山区工商业联合会资产总额89584.16元，其中，流动资产74768.82元，固定资产13634.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1181.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加24384.16元，其中固定资产减少10761.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011200171400111

（区工商联）附件2：2025年部门预算公开情况表20250218083341609