监督索引号53011200136000301000

昆明市西山区职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治校、依法治学。（2）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（3）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展需求，培养学生良好的行为习惯，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。（4）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（5）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。（6）积极配合人民政府动员辖区内适龄学生入学。（7）承办上级教育行政部门交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教务处、德育处、总务处、招生办公室、对外合作办公室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区职业高级中学作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区职业高级中学2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1772人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区职业高级中学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区职业高级中学2023年度收入合计2288.33万元。其中：财政拨款收入2,165.98万元，占总收入的94.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入122.35万元，占总收入的5.35%。与上年相比，收入合计增加464.91万元，增长25.50%。其中：财政拨款收入增加342.56万元，增长18.79%，主要原因是人员经费增加；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加122.35万元，增长100%，主要原因是收昆明市西山区教育体育局拨入特教设备款50万元，饮水费1.6万元，搬迁费用40万元，洗手设施费用0.87万元，中职免学费29.88万元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区职业高级中学2023年度支出合计2,241.21万元。其中：基本支出1,631.85万元，占总支出的72.81％；项目支出609.36万元，占总支出的27.19％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加399.15万元，增长21.67%。其中：基本支出增加58.28万元，增长3.7%，上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是人员经费支出增加；项目支出增加340.88万元，增长126.97%，主要原因是办公经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区职业高级中学正常运转的日常支出1,631.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,383.81万元，占基本支出的84.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248.04万元，占基本支出的15.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出609.36万元。其中：基本建设类项目支出0万元。非基本建设类项目支出609.36万元。具体项目开支及开展工作情况为：

2023年西山区校园人防建设项目补助经费52.25万元。资金使用率100%。

2022年第二批现代职业教育质量提升1+X项目结转资金为4.98万元。资金使用率100%。

2022年第二批中等职业学校免学费中央省级补助结转资金10.07万元。资金使用率100%。

2022年度成人教育和开放教育补助结转经费1.14万元。资金使用率100%。

2022年提质培优“双优计划”补助结转资金364.76万元，用于学校优质专业创建及实训基地建设补助。资金使用率100%。

2022年中等职业教育国家奖学金结转经费1.8万元。资金使用率100%。

2022年中等职业教育省政府奖学金结转经费1.6万元。资金使用率100%。

2023年第一批中等职业教育免学费补助中央资金86.86万元。资金使用率100%。

2022年中等职业教育学生资助中央直达补助结转资金80.67万元。资金使用率100%。

2023年第二批中等职业学校免学费补助区级资金29.93万元。资金使用率100%。

2022年普职融合班专项结转经费1.54万元。资金使用率100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,166.70万元,占本年支出合计的96.68%。与上年相比增加339.28万元，增长18.57%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,841.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.99%。主要用于职业教育支出1,778.04万元，其他教育支出0元，教育费附加安排的支出63.41万元。

6.社会保障和就业（类）支出158.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

7.卫生健康（类）支出76.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

8.住房保障（类）支出90.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，避免不合理支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区职业高级中学部门2023年机关运行经费支出0元，增长0%。与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区职业高级中学资产总额887.99万元，其中，流动资产69.15万元，固定资产803.9万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.94万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加192.15万元，其中固定资产增加213.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额434.40万元，其中：政府采购货物支出382.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出52.25万元。授予中小企业合同金额382.15万元，其中：授予小微企业合同金额382.15万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区职业高级中学部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136000301111

附件1 2023年度部门决算公开表样 20241023093721212