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昆明市西山区海口依兰中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理并对学生实施奖励或处分；依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强控辍保学工作

我校在本年度不断完善控辍保学机制，维护学生平等接受教育的权利，多次组织教师去家访，动员辍学生返校读书，满足需要特殊关注学生的需求，对于返校实在有困难的学生，组织教师送教上门，及时了解学生情况，对于有辍学倾向的学生进行疏导，仔细了解学生辍学的原因，有针对性的对学生进行帮助。

2.促进学生全面发展

提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领，我校举办了青少年宫兴趣班，学生自主报名选择要学习的内容，让学生在学习课本考试内容外扩展自己的兴趣爱好，鼓励学生在课余时间到阅览室读书，扩大学生知识面。

3.加强教师专业知识能力的提升

加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系，我校积极组织各教研小组举办教学活动，让同一科目的教师进行教学竞赛，增进教师之间的交流和学习，提高教师的教学水平；组织学校老师到市里学校学习先进的教学经验，转化教学方法，提高学生学习兴趣；督促教师加强学习，提升自身知识水平，不断进步。

4.加强学校管理

加强学校各方面体制的建设，根据学校自身情况制定更符合学校发展的制度，使学校管理更好，从而促进教学发展，为社会培养更多人才，加强学校校园文化建设，形成良好的学习氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、中、小学教务处、总务处、政教处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区海口依兰中心学校作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区海口依兰中心学校2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生797人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区海口依兰中心学校没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出和三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区海口依兰中心学校2023年度收入合计1918.14万元。其中：财政拨款收入1846.17万元，占总收入的96.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入71.97万元，占总收入的3.75%。与上年相比，收入合计增加243.49万元，增长14.54%。其中：财政拨款收入增加171.52万元，增长10.24%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加71.97万元，增长 100%。主要原因按照学生数测算的公用经费标准提高，各种生均公用经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区海口依兰中心学校2023年度支出合计1,925.18万元。其中：基本支出1,555.81万元，占总支出的80.81％；项目支出369.37万元，占总支出的19.19％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加254.62万元，增长15.24%。其中：基本支出减少13.60万元，下降0.87%；项目支出增加268.22万元，增长265.17%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因按照学生数测算的公用经费标准提高，各种生均公用经费增加，因此可以支出的经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区海口依兰中心学校机构正常运转的日常支出1,555.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,458.67万元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.14万元，占基本支出的6.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区海口依兰中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出369.37万元。其中：基本建设类项目支出0万元。用于商品和服务费用支出272.77万元，对个人和家庭的补助支出86.95万元，资本性支出9.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区海口依兰中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1925.18万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加254.63万元，增长15.24%,主要原因按照学生数测算的公用经费标准提高，各种生均公用经费增加，因此可以支出的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2. 外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5. 教育支出1404.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。（其中：学前教育6.37万元，小学教育1240.43万元， 初中教育51.85万元，其他教育费附加安排的支出43.56万元，其他教育支出61.87万元）

6. 科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8. 社会保障和就业支出229.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%。（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出98.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出22.5万元，其他行政事业单位养老支出105.41万元，死亡抚恤3.09万元。）

9. 卫生健康支出117.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。（其中：事业单位医疗49.42万元， 公务员医疗补助61.54万元，其他行政事业单位医疗支出万6.68万元）

10. 节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11. 城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12. 农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13. 交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15. 商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16. 金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17. 援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19. 住房保障支出101.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。（其中：住房公积金101.64万元）

20. 粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21. 国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23. 其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25. 债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26．抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区海口依兰中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区海口依兰中心学校2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区海口依兰中心学校资产总额3893.55万元，其中，流动资产82.78万元，固定资产2747.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1052.15万元，无形资产10.75万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1095.63万元，其中固定资产增加509.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额53.52万元，其中：政府采购货物支出53.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额5.52万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区海口依兰中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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附件1 2023年度部门决算公开表样（全部）-依兰中心学校20241023041103993-1.17日修改

2023年度部门决算公开（绩效自评部分-基层单位）-西山区海口依兰中心学校