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昆明市西山区春苑小学

2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，不断提高队伍素质，使每个教师都热心于教育事业。

4.遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.昆明市西山区春苑小学在上级教育行政主管部门的正确领导下，认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。

2.坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。面对“建设高质量教育体系”的时代重任,深入学习习近平总书记关于教育和校长教师队伍建设的重要论述,落实立德树人这一根本任务，围绕公平与质量两条主线，将社会主义核心价值观渗透在各学科教学中，在课堂教学中落实核心素养，深化教育改革。

3.切实围绕“双减”政策，树立了全面发展的大质量观，以人为本的师生观，民主合作的教学观，优质高效的效益观，并努力使这些观念变为教师自觉的、持久的、稳定的教学行为。学校以“《弟子规》规范师生行为”和“体育、科技”“1+N”智慧课堂为办学特色，学校秉承“把握一个中心，建设两支队伍，树立三个意识，办社区居民满意的小学基础教育”的办学理念，励精图治，收获了累累硕果。

4.完成学校区域内义务教育入学率100％、巩固率100％、升学率100％、辍学率为0。我校在各级政府的大力支持下，加大改善办学条件，提高学校环境，加强学校校园文化建设，保障教育教学工作正常开展。

5.按照“三重一大”的原则，充分用好预算公用经费和中央、省、市、区级的义务教育城乡公用经费最大限度的改善办学条件，使最小的资金发挥最大的作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：总务处、德育处、教学处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市西山区春苑小学作为二级预算单位纳入昆明市西山区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区春苑小学2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计20人（离休0人，退休20人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2543人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区春苑小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区春苑小学2023年度收入合计3,292.06万元。其中：财政拨款收入3,167.91万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入124.15万元，占总收入的3.77%。与上年相比，收入合计增加994.63万元，增长43.29%。其中：财政拨款收入增加870.47万元，增长37.85%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加124.15万元，增长100.00%。主要原因是2023年度追加春苑小学西校区及梁源校区改造资金、场地及临时教师租金，追加新增学生生均共用经费。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区春苑小学2023年度支出合计3,292.06万元。其中：基本支出2,045.11万元，占总支出的62.12％；项目支出1,246.95万元，占总支出的37.88％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加994.63万元，增长43.29%。其中：基本支出减少141.42万元，下降6.47%；项目支出增加1,136.05万元，增长1,024.42%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度追加春苑小学西校区及梁源校区改造资金、场地及临时教师租金，追加新增学生生均共用经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区春苑小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,045.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,924.96万元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120.15万元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区春苑小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,246.95万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年城乡义务教育校舍维修长效机制中央直达资金325.35万元；

2.第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金0.55万元；

3.2023年第一批学生资助（义务教育学生生活补助）市级补助资金0.16万元；

4.2023年公办义务教育学校家庭经济困难学生课后服务补助项目资金5.92万元；

5.西山区校园人防建设项目补助经费86.46万元；

6.2023年中小学课后服务项目资金124.15万元；

7.城乡义务教育公用经费上级补助资金125.92万元；

8.结转城乡公用经费上级补助资金15.46万元；

9.新建校舍设备采购专项经费1.64万元；

10.第二批城乡义务教育公用经费中央直达补助资金13.69万元；

11.2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央直达资金1.03万元；

12.银龄讲师计划经费24.00万元；

13.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金0.17万元；

14.2022年结转义务教育家庭经济困难学生生活补助经费0.21万元；

15.义务教育阶段学生生活费补助经费1.18万元；

16.城乡小学生均公用经费8.58万元；

17.第一批特殊教育公用经费省级补助资金0.22万元；

18.市级特殊教育公用经费第一批补助资金0.03万元；

19.2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助经费直达资金0.05万元；

20.第一批城乡义务教育公用经费省级资金6.36万元；

21.2023年西山区体育传统特色项目学校专项补助资金1.00万元；

22.2023年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金0.13万元；

23.西山区校园人防建设项目补助经费7.92万元；

24.义教质量监测购买服务费及组织实施工作经费0.10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区春苑小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,166.91万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加869.47万元，增长37.85%,主要原因是2023年度追加春苑小学西校区及梁源校区改造资金、场地及临时教师租金，追加新增学生生均共用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,682.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于工资和福利支出1,440.35万元，商品和服务支出908.65万元，对个人和家庭补助支出3.82万元,资本性支出329.48万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出219.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费139.94万元，职业年金缴费42.57万元，生活补助36.55万元。

9.卫生健康（类）支出118.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费68.02万元，公务员医疗补助缴费47.12万元，其他社会保障缴费3.03万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出147.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金147.38万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区春苑小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是，昆明市西山区春苑小学2023年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市西山区春苑小学无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区春苑小学2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区春苑小学资产总额1,048.40万元，其中，流动资产286.42万元，固定资产759.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.65万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少250.68万元，其中固定资产增加161.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额457.51万元，其中：政府采购货物支出263.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出194.42万元。授予中小企业合同金额457.51万元，其中：授予小微企业合同金额457.51万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区春苑小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53011200136002601111

公开-2023年度部门决算公开文档-春苑小学20241022082607057（11.11）