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昆明市西山区自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要职能是履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟定自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件草案并监督检查执行情况；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责本行业领域的安全生产监管工作。负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、有偿使用工作、合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹落实国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。负责对全区自然资源开发利用的监察管理。根据区委、区政府授权，对落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件,调处重大土地权属和矿业权纠纷；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 土地供应与收储情况。完成土地供应面积5871.07亩（其中出让297.6736亩，划拨5573.39亩）完成率214.08%；实现土地出让价款120.67亿元（其中出让金额4.5963亿元，划拨价款116.0737亿元）完成率114.92%。完成土地收储面积1311亩，完成率129.5%。

2.批而未供、闲置土地处置情况。完成批而未供处置5121.22亩，完成年度任务的105.7%。完成闲置土地处置600.89亩，完成年度任务的68.22%。

3.耕地保护工作情况。一是开展406个耕地卫片监督图斑核实整改；二是开展设施农业用地项目清查整改，完成清理清查已备案上图入库设施农用地项目62宗；三是积极开展耕地后备资源调查评价工作，西山区评价结果为“耕地后备”的总面积428.44公顷；四是开展耕地资源质量分类成果更新与监测工作；五是努力推进耕地“进出平衡”总体实施方案编制工作；六是扎实开展耕地流出问题排查整改恢复，2021-2022年耕地流出问题图斑整改面积已完成2594.21亩，整改完成率为102%，西山区2023年（第一批）耕地流出需整改图斑1100个、面积6224.87亩，完成整改面积约700亩；七是积极开展西山区耕地和永久基本农田核实处置工作；八是严肃开展耕地占补平衡专项整治工作。

4.规划重点工作完成情况。完成《昆明市西山区国土空间总体规划（2021-2035年）》编制工作，2023年实现村庄规划全覆盖的目标全面开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作，完成32个涉农社区实用性村庄规划的区级审查工作；大力支持基础设施建设，指导西客站征地工作指挥部编制昆明铁路西客站“站城一体化”外围区域控制性详细规划修改工作方案；落实重点片区规划服务保障工作，出具供电设施的意见14个；出具道路建设项目规划意见88份；积极推进项目建设，核发《建设工程规划许可证》共计17项，核发《建设工程规划核实意见》共计30项。

5.不动产历史遗留问题化解工作情况。完成西山区国有建设用地使用权登记共204件，涉及土地出让金8.4353亿元，实现契税协税金额0.3548亿元。不动产全年共受理登记业务量62498件，完成登簿85512件，发放不动产登记证书47912本，发放不动产登记证明12016份，实现二手房登记协税护税约3.2905亿元。积极推进房地一体农村不动产确权登记发证工作，并把农村不动产纳入不动产日常业务，实现全区“房地一体”农村不动产登记工作城乡全覆盖，2023年已完成“房地一体”宅基地登记249件，已发放证书249本。完成集体土地所有权登记590件。全力解决因历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题，2023年度共化解了15个项目。

6.林长制工作情况。一是构建林长制组织体系。建立党政同责、部门联动、一级抓一级、层层抓落实的林草组织体系。二是完善1+6+N制度体系。三是明确三级林长责任体系。四是搭建“专管员+护林员”源头管理体系。

7.森林草原防灭火工作情况。森林防火工作有效落实，一是研究制定《西山区2023年度森林草原防火工作安排意见的通知》，对森林草原防灭火工作面临的形势进行分析研判，安排部署全区森林草原防灭火工作。二是认真做好2023年度森林草原防灭火宣传教育工作。三是严格落实预警响应机制。四是严格值班值守。五是加强基础建设，确保应急处置有效。完成1座管护站（妥吉管护站）建设任务，安装24小时视频监控68个，新增6个高空视频监控，完成5.5公里防火通道新建任务，制作安装200个20立方米钢制水罐，购置10台卫星电话。2023年防火期未发生森林火灾，累计快速处置14起火情、违规用火，圆满完成了市政府、市森林防灭火指挥部下达的各项森林防火考核指标任务，确保了全区森林、生态安全。

8.矿山生态修复工作情况。完成修复及提升改造点位19个，完成面积3643.8亩（其中：提升改造点位面积696.79亩，新增矿山修复面积2947.01亩）并已通过区级验收，已分批上报申请市级开展验收。

9.固定资产投资工作情况。积极做好项目储备工作，主动对接区发改局、国有平台公司及项目属地街道，充分挖掘潜在项目，指导行业内固定资产投资项目立项备案及入库，促进全区固定资产投资。

10.生态保护优先理念不断深入。统筹推进自然保护地整合优化，再次优化保护地村庄、基本农田、稳定耕地、人工商品林等区域。全力保护陆生野生动物，广泛宣传。加强亚洲象保护管理工作，做好信访件的答复办理工作。

11.森林资源保护成效显著。做好林草湿综合监测工作，完成西山区新一轮（2021—2035年）林地保护利用规划初稿编制，已按照程序报省、市评审。累计巡护全区森林资源56次，巡查全区使用林地项目19个。加强森林病虫害防治及监测，强化松材线虫病疫情防控，辖区内报检的苗木产地及苗木、木材检疫率达到100％；实施红火蚁防治面积255.6亩。

12.绿色发展空间持续扩大。精准发力，实施林业生态工程建设，林地征占用植被恢复人工造林，强力开展关停矿山生态治理修复，2023年度完成修复面积3643.8亩（其中：提升改造点位面积696.79亩，新增矿山修复面积2947.01亩）；完成林草生态建设14169亩，其中：林地征占用植被恢复人工造林752亩，重点区域生态保护和修复工程封山育林完成8417亩，国家森林抚育5000亩。完成全民义务植树80.4万株，尽责人次达25.01万人次，完成率100.5%。

13.林业管理工作有序推进。林权纠纷调处及林权界线指认共16起；政策咨询、业务办理、信息查询的单位、部门和个人共计86次；法院被执行人林权信息查询7次；配合林政及相关部门出具林地林木权属证明12份；完成28个项目林权审核工作。

14.自然资源测绘工作高质高效。全力推进西山区2023年度土地变更调查，按时、按质、按量完成西山区前三季度常规监测工作。完成收回国有土地使用权69宗，收回面积为394497.01平方米。完成土地勘测定界技术报告、具体建设项目供地勘测定界技术报告验收297宗。

15.地质灾害防治工作成果突出。成立2023年地质灾害防治工作领导小组，制发汛期值班通知，实行汛期局领导带班的24小时值班制度；编制《2023年度西山区地质灾害防治方案》和《西山区突发性地质灾害应急预案》，并报区政府批准发布实施；发放地质灾害防治“两卡一书”；建立自然资源、气象部门联合的监测预警信息共享平台，开展年度地质灾害群测群防培训会4次、宣传活动4次、临灾应急演练3次。

16.自然资源执法监督力度更加强劲。立案查处土地违法案件土地31宗，共计罚款534.33万元。依法对42个项目开展了执法监察实地踏勘，出具了踏勘报告。对2个采矿权延续出具执法监察意见。落实自然资源督察问题整改工作，完成2021年耕地保护督察问题整改完成20宗，2022年自然督察问题整改完成8宗，2023年耕地保护督察问题整改完成2宗。积极开展疑似新增耕地流入图斑认定工作，举证率100%。做好森林督查及草原督查工作。

17.扫黑除恶斗争与“打非治违”持续推进。严厉打击“矿霸”、“沙霸”等自然资源行业领域违法犯罪活动。2023年以来在区自然资源行业领域内未发现新的涉黑涉恶线索。此外，协助配合区级其他部门完成1条涉及自然资源领域管理职能职责的涉黑涉恶问题线索的调查核实工作。针对我区私挖盗采猖獗的情况，参与制定《西山区矿产资源领域“打非治违”专项行动工作方案》《西山区矿产资源领域“打非治违”工作整改方案》，细化压实各部门、各属地街道职能职责，推动建成矿产资源领域巡查体系，进一步整顿和规范矿产资源开发。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：（1）办公室；（2）自然资源督查和法规办公室；（3）自然资源调查确权测绘管理科；（4）自然资源开发利用和权益科；（5）行政审批科；（6）地矿与环境科；（7）国土空间与城乡规划科；（8）详细规划科；（9）建筑工程规划科；（10）交通市政规划科；（11）国土空间生态修复科；（12）森林资源管理科（野生动植物保护和自然保护地管理科）。

所属事业单位13个，分别是：（1）自然资源行政执法大队；（2）8个自然资源所（马街、前卫、福海、棕树营、碧鸡、海口、团结、永昌）；（3）森林防火综合服务中心；（4）林业和草原综合服务中心；（5）森林病虫害防治检疫站；（6）棋盘山国家森林公园管护局。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：昆明市西山区自然资源局。

2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位存在差异，主要原因是：我部门所属事业单位不独立核算，预算资金统一纳入昆明市西山区自然资源局管理，所以所属事业单位不单独编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区自然资源局2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制69人（含行政工勤编制10人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员86人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员86人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区自然资源局2023年度收入合计6973.01万元。其中：财政拨款收入6728.24万元，占总收入的96.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入244.77万元，占总收入的3.51%。与上年相比，收入合计减少1618.7万元，下降18.84%。其中：财政拨款收入减少1545.95万元，下降18.68%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少68.75万元，下降21.93%。，主要原因是我单位2023年较2022年项目减少西山区历史建筑建筑测绘和保护图则编制专项资金项目，该项目减少预算收入资金15.52万元；土地变更调查与遥感监测专项资金项目收入减少40万元；天然林保护修护方案编制专项资金收入减少30万元；西山区自然资源统一确权登记专项资金收入减少58万元，西山区加快清理和化解不动产历史遗留问题攻坚行动专项资金收入减少138万元，西山区海埂大坝可视范围景观提升规划编制专项资金收入减少90万元，西山区村庄布局布点规划工作经费收入减少30万元，所以一般公共预算财政拨款收入减少；其他收入较上年下降21.93%，主要是预算管理不断加强，非财政拨款收入减少，其他收入资金相对减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区自然资源局2023年度支出合计7175.57万元。其中：基本支出2645.23万元，占总支出的36.86％；项目支出4530.34万元，占总支出的63.14％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1260.59万元，下降14.94%。其中：基本支出减少199.2万元，下降7%；项目支出减少1061.39万元，下降18.98%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%，主要是本年不断压缩公用经费，所以公用经费支出较上年下降79.84%。我单位2023年减少西山区历史建筑建筑测绘和保护图则编制专项资金项目，该项目减少预算收入资金15.52万元；土地变更调查与遥感监测专项资金项目收入减少40万元；天然林保护修护方案编制专项资金收入减少30万元；西山区自然资源统一确权登记专项资金收入减少58万元，西山区加快清理和化解不动产历史遗留问题攻坚行动专项资金收入减少138万元，西山区海埂大坝可视范围景观提升规划编制专项资金收入减少90万元，西山区村庄布局布点规划工作经费收入减少30万元，因此项目支出较上年下降18.98%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2645.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2445.87万元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.36万元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4530.34万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及工作开展情况如下：

1.地质灾害防治项目专项资金支出81.05万元，通过开展地质灾害巡查、排查，开展地质灾害防治知识宣传，加强地质灾害防治气象预警预报，对新发生的地质灾害隐患点开展应急调查及工程治理，从而避免和减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民生命、财产安全，促进全区经济社会可持续发展，2023年购置地质灾害防治物资1批、完成地质灾害防治应急预案编制、开展地质灾害隐患点治理。

2.地质灾害群测群防市级补助专项资金支出11.90万元，为有效开展地质灾害防治工作，最大限度的降低地质灾害对人类社会的危害，我区巩固和完善了群测群防制度，建立了全区地质灾害群测群防网络，建立了全区地质灾害群测群防网络，聘请监测人员119人，市级补助1000元/人。2023年共有119名监测员，共发放监测补助11.90万元，为全区地质灾害防治工作提供了重要保障。

3.省级地质灾害防治专项资金支出10.48万元，我区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术支撑单位为云南地质工程勘察设计研究院。2023年支付西山区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术服务费10.48万元，提高地质灾害应急救灾能力，降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

4.市级补助地质灾害防治应急能力建设专项资金支出10.48万元，我区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术支撑单位为云南地质工程勘察设计研究院。2023年支付西山区地质灾害防治技术支撑体系驻区联乡技术服务费10.48万元，提高地质灾害应急救灾能力，降低地质灾害带来的人员伤亡和财产损失。

5.市级补助小倒山地质灾害应急处置工程治理专项资金支出141.18万元，对小倒山地质灾害隐患点实施应急工程治理工程已完成、2023年度支付工程治理施工费及编制费用，通过日常防治工作，降低地质灾害隐患风险，确保周边区域人民群众生命财产安全。

6.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林草原火情早期处理能力提升专项资金支出0.25万元，按照《云南省林业和草原局关于重点州市乡镇森林草原火情早期处理能力提升建设项目实施方案的批复》要求（云林复〔2022〕176号），结合我区森林草原防灭火工作实际，圆满完成风力灭火机80台；油锯80台；背负式水枪80支；组合工具80套物资采购工作，切实提升了森林草原火情早期处理能力。

7.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——森林资源管护站点建设专项资金支出18.46 万元，按照工作部署，现已完成森林资源管护站点建设工作（妥吉管护站），管护站占地面积约600平方米，主体建筑面积约200平方米（主要包含办公室、会议室、厨房、卧室、值班室及厕所等）。确保了全区管护工作正常有序开展。

8.2022年第二批中央财政林业改革发展资金——天保工程管护专项资金支出34.64万元，按照中央、省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。完成年度集中组织全区森林管护人员举办业务培训班一期，主要从不断提升业务素质，全区生态功能不断提升，生物多样性得到有效保护，生态环境明显好转。

9.2022年省级森林防火配套经费支出1.83万元， 按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

10.2022年省级森林生态效益补偿专项资金支出45.79万元，根据公益林补偿资金安排，制定《补偿方案》，完成全区9.54万亩省级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

11.2022年省级天保工程管护经费支出7.98万元，按照省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。提高了森林的生态功能，改善了森林生态景观及林相林况，为建设森林西山奠定了良好的基础。

12.2022年市级公益林生态效益补偿专项资金支出24.61万元，根据公益林补偿资金安排，制定《补偿方案》，完成全区5.181万亩市级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

13.2022年市级森林防火配套经费支出7.84万元，按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

14.2023年森林草原高火险期防火专项资金支出46.95万元，按照省、市森林草原防灭火相关要求，全面贯彻“预防为主、积极消灭”的森林草原防火方针，进一步压实各级森林防火责任，补齐短板，加强并做好全区森林草原高火险期防灭火工作，全区购置173套一线工作人员（包含区属防灭火指挥部办公室25套、5个街道林业站共计25套、天保管护人员123套）火情处置防护装备（头盔、头套、扑火服、手套、扑火鞋、护目镜、望远镜等），将高火险期护林员防火看护时间延长到8：00-19：00，进一步加强全区森林草原高火险期防灭火工作，确保了城市面山、森林公园等重点区域不发生森林火灾，其他林区不发生较大森林火灾。

15.高火险期森林防火专项资金支出67.72万元，为贯彻落实省委、省政府主要领导、市委、市政府主要领导针对我区3.10火灾批示要求，深刻汲取3.10森林火灾教训，补齐防火短板，对城市面山、国家森林公园增加护林人员12人，将高火险期护林员防火看护时间延长到8：00-19：00，进一步加强全区森林草原高火险期防灭火工作，确保了城市面山、森林公园等重点区域不发生森林火灾，其他林区不发生较大森林火灾。

16.区级公益林补偿项目专项资金支出170.73万元，根据区级财政安排区级公益林补偿资金，制定《补偿方案》，完成15.15万亩区级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

17.区级森林防火管理事务经费支出97.94万元，按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，避免森林火情、火灾发生，保护森林资源安全，完成市委、市政府、区委、区政府下达的各项森林防火目标任务，达到“三个力争”和“三个确保”的森林防火工作目标要求，保证了辖区人民生命、财产及森林资源安全。

18.森林防火市级配套补助资金支出7.87万元，按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

19.省级森林防火配套经费支出11.03万元，按照国家、省、市、区森林防火工作要求，严格落实森林防火相关工作责任，圆满完成了年度森林防火工作任务，确保了林区平安。

20.中央财政林业草原生态保护恢复资金——天保工程管护资金支出123.32万元，按照中央、省、市相关工作要求，全面完成年度全区76.8893万亩天然林资源保护工程管护任务，管护范围达到了100%。提高了森林的生态功能，改善了森林生态景观及林相林况，为建设森林西山奠定了良好的基础。

21.中央财政林业改革发展资金——森林生态效益补偿资金支出197.28万元，根据公益林补偿资金安排，制定《补偿方案》，完成全区13.61万亩国家级公益林补偿兑现及管护工作，惠民惠农补贴资金兑付及时，兑付比例100%，从而提高了农户自觉保护森林资源的积极性，提高农民经济收入，保障森林资源持续发挥生态效益。

22.2022年第二批森林植被恢复费——重点区域生态修复治理资金支出1607.26万元，根据上级下达任务，一是完成西山区重点区域生态保护和修复工程封山育林8417亩，任务完成率100%；二是完成林地征占用植被恢复人工造林752亩，其中：矿山植被修复289亩，荒山造林463亩，任务完成率为104%；三是完成古树名木保护工作，对原有218株古树名木进行巡查。开展古树名木调查工作，摸清古树名木“家底”。完成26株古树名木保护复壮施工工作；四是拨付国有平台公司930万元矿山生态修复治理资金，用于21个矿山修复治理项目，其中10个矿山治理修复已完成并通过区级验收，剩余11个矿山正在有序推进。

23. 建筑工程类建设项目《建设工程规划许可证》附图第三方技术审查专项资金支出7.00万元，按照实际工作情况，2023年全年申报建设工程规划许可证项目共计约153万平方米，现已全部完成建设工程规划许可证第三方技术审查工作，工作量完成情况为100%。

24.多规合一实用性村庄规划编制市级补助（二期）专项资金支出24.00万元，截至2023年12月31日，我区共完成村庄规划编制32个，编制完成率为100%，完成审批32个，审批率为100%；完成入库21个，入库率为65.6%，2023年底超额完成任务5个。

25.多规合一实用性村庄规划编制市级补助专项资金支出89.04万元， 截至2023年12月31日，我区共完成村庄规划编制32个，编制完成率为100%，完成审批32个，审批率为100%；完成入库21个，入库率为65.6%，2023年底超额完成任务5个，在全省129个县（市、区）排名第9名，在昆明全市排名第2名。

26.林业生态建设工作专项资金支出25.81万元，完成西山区种质资源内外业调查工作，包括样线布设、野外资源调查、栽培资源调查等，而且内业数据整理已全部上传并通过市级审核。

27.绿美春城乡土树种苗木保障专项资金支出25.00万元，2023年云南上智科技有限公司绿美春城乡土树种保障性苗木基地培育苗木35万余株，已通过昆明市林业和草原局验收。

28.市级特色经济林果高产高效示范基地建设专项资金支出 4.35万元，一是已完成特色经济林果高产高效示范基地建设500亩，目前，该项目进入第二年管护期;二是已完成特色经济林果初加工规范化试点示范建设2个，分别是昆明市千亩田花椒初加工及冷库建设、西山区蔡家社区居委会特色林果初加工规范化试点示范-保鲜冷库建设。

29.森林草原湿地调查评价监测专项资金支出5.52 万元，完成森林督查图斑现地核实，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据。

30.西山区房地一体农村不动产确权登记发证工作专项资金支出35.15万元，农村集体土地所有权确权登记发证总量完成指标，实现本地区不动产登记平台、互联网+不动产登记平台、不动产权证电子证照系统的信息共享，实现与国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”的衔接，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据。

31.西山区集体土地所有权确权登记成果更新专项资金支出14.92万元， 西山区农村集体土地所有权确权登记发证总量达到预期，完成数据更新汇总，并提交市、省级验收，成果汇交自然资源部，促进本地区经济发展，为西山区地方社会经济全面协调可持续发展、为促进全市地理信息产业可持续发展提供决策依据。

32.自然资源常规监测专项资金支出20.08万元，支持部门事业发展，城镇地籍调查数据更新汇总完成指标，夯实年度国土变更基础效果明显，发挥自然资源监测基础保障作用。

33.耕地保护专项工作经费支出58.64万元，一是西山区第八次第九批次耕地卫片监督，对下发西山区的434个问题图斑，采取有效措施，按照稳妥有序的原则，认真抓好问题图斑整改，做到核实举证不漏不错，举证材料真实准确，整改工作有计划、可实施、能见效，全力实现西山区耕地动态平衡，严守耕地保护红线。二是耕地保护宣传物资项目的制作，制作耕地保护宣传材料至四个涉农街道有耕地保护任务的37个社区230个居民小组开展宣传。三是完成2023年度耕地进出平衡方案，方案编制通过成果验收。四是完成2021-2022年度耕地流出问题排查整改恢复，上级下发西山区2021-2022年度耕地流出问题图斑共计774个，需整改图斑739个，总面积2543.34亩。西山区县级完成率为102%；市级完成率为101%；省级完成率为101%，已经全面完成整改。

34.土地资源保护与利用工作经费支出24.85万元，一是完成土地供应评估；二是建立了“批而未供闲置土地数据库”；三是完成2022年度国有自然资源资产情况专项报告技术编制工作。

35.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——国家重点野生动植物保护专项资金支出35.11万元，已根据要求，完成了实验室升级改造、监测站设备、物资及器材采购，逐步完善疫源疫病监测体系建设，为野生动物保护和管理提供科学依据，促进昆明市公共卫生安全。

36.2022年第二批中央财政林业改革发展资金（非直达部分）——林业有害生物防治专项资金支出202.59万元，按照《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025年)》、《松材线虫病防治技术方案》（2022年版）要求，对全区辖区内所有松林出现的病死（濒死、枯死）松树，进行“即死即清”工作，每年进行1次秋季专项普查，各地可根据工作需要开展春季普查，查清本辖区死亡（病死、其他原因致死）松树数量和疫情发生面积等疫情信息，并且根据松褐天牛的生物学特性、药剂持效期和诱捕器监测结果，选择在松褐天牛羽化初期、羽化盛期、盛末期或上一次施药防治的药剂持效期末等关键时期，对全区的松林分布区开展无人机施药防治。目前，三项工作已按照要求完工，有效的防范和处置松材线虫病疫情，遏制了松材线虫病再次发生和扩散蔓延，最大限度减少了因疫情造成的生态环境和经济损失。

37.2022年红嘴鸥保护及疫源疫病防控应急管理专项资金支出4.79万元，根据工作安排，持续开展西山区红嘴鸥等陆生野生动植物保护宣传、鸥粮投喂、巡护检查等保护管理工作，完成棕树营南区居委会、大观公园2个疫源疫病监测点补助及全区25名红嘴鸥义务监督员2023年11-12月份补助拨付工作。

38. 林业和草原有害生物防治市级补助专项资金支出17.62万元，按照《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025年)》、《松材线虫病防治技术方案》（2022年版）要求，根据松褐天牛的生物学特性、药剂持效期和诱捕器监测结果，选择在松褐天牛羽化初期、羽化盛期、盛末期或上一次施药防治的药剂持效期末等关键时期，对全区的松林分布区开展无人机施药防治。目前，已根据要求完成无人机施药防治工作，有效降低松褐天牛成活率，减缓自然传播速度，保障松材线虫病疫情防控工作成效，保护全区森林资源。

39.陆生野生动植物保护与管理专项资金支出16.86万元，根据工作安排，持续开展西山区陆生野生动植物保护宣传、红嘴鸥保护管理、日常巡护检查等工作，完成棕树营南区居委会、大观公园2个疫源疫病监测点红嘴鸥保护宣传和疫源疫病监测费用拨付，完成红嘴鸥保护宣传资料制作、红火蚁防治药剂采购和西山区国家重点保护野生动植物保护情况核查工作。

40.西山区松材线虫病疫情防控专项资金支出142.86万元，根据《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025年)》、《松材线虫病防治技术方案》（2022年版）要求，确保日常监测、检技术指导、检疫检查站等工作人员到位，我局已按要求聘请专项技术人员，按防火期和非防火期给予检疫检查站工作人员发放工资，并给予天保员补贴，保障了松材线虫病疫情防控工作的正常推进。

41.中央财政林业草原生态保护恢复资金——国家重点野生动植物保护资金支出0.05万元，根据工作安排，持续开展西山区红嘴鸥等陆生野生动植物保护宣传、鸥粮投喂、巡护检查等保护管理工作，完成大观公园2023年11月-12月义务监督员补助拨付工作。

42.中央财政林业改革发展资金——林业有害生物防治资金支出50.00 万元，按照《西山区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案(2021-2025年)》、《松材线虫病防治技术方案》（2022年版）要求，对全区辖区内所有松林出现的病死（濒死、枯死）松树，进行“即死即清”工作，每年进行1次秋季专项普查，各地可根据工作需要开展春季普查，查清本辖区死亡（病死、其他原因致死）松树数量和疫情发生面积等疫情信息。目前，两项工作已按要求完工，做到对辖区内松材线虫病进行全面防控，有效的防范和处置松材线虫病疫情，巩固了疫情防控效果。

43.森林资源保护与执法监督专项资金支出17.16万元一是编制西山区新一轮（2021—2035年）林地保护利用规划：完成西山区新一轮林地保护利用规划编制工作，已按照程序报省、市评审；二是森林督查和一张图更新及图斑即时监测：完成森林督查145个违法图斑查处整改工作，完成19个占用林地项目，4个占用草地项目的森林资源“一张图”数据更新。三是采购2023年度西山区全面推行林长制宣传物资，开展了业务培训、发放宣传资料等活动，圆满完成全面推行林长制相关工作。

44.国土资源执法专项资金支出34.17万元，完成西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

45.省级补助自然资源卫片执法专项资金支出6.05万元，完成西山区辖区范围内自然资源部各季度卫片、昆明市自主卫片图斑现场核查、信息采集、实地测绘、套合叠加历年土地变更调查最终成果数据库、卫片执法数据、违法用地查处数据、征转报批数据、供地数据、登记发证数据、临时用地数据、设施农用地备案数据等各类数据进行分析并提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

46.省级卫片执法补助经费支出7.47万元，开展西山区年度部级各季度土地矿产卫片执法工作，开展外业实地核查，进行内业技术分析研判，提供分析成果、图纸打印、卫星影像图制作等专业技术服务工作。

47.西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金支出439.33万元，完成2023年度土地、矿产等自然资源巡查任务，完成了信息上报、现场处置、台账登记等工作，对巡查工作中出现的工作情况和问题进行统计，并按周报、月报方式上报。

48.行政运行服务保障工作经费支出47.99 万元，一是购买法律、财务咨询服务，降低内部控制风险；二是购买因外业工作用车所需的汽车租赁服务，保障外业工作正常开展。保障机关工作正常运转，有效提高了机关服务效能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出6641.04万元,占本年支出合计的92.55%。与上年相比减少1196.27万元，下降15.26%,主要原因是2023年根据上级主管部门工作任务安排，非常规性重大项目数量减少，上级转移支付资金减少，导致2023年财政拨款收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出212.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于单位职工养老保险缴费，职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出129.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出123.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于植被恢复、草原生态保护恢复等自然生态保护支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出3210.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.34%。主要用于森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、林业草原防灾减灾等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出2695.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.59%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务、自然资源调查与确权登记、地质矿产资源与环境调查等支出；

19.住房保障（类）支出156.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于单位职工住房公积金缴存支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出113.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于地质灾害防治支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.6万元，决算为9.25万元，完成年初预算的96.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.2万元，决算为9.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.81%，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.19%，完成年初预算的27.5%，具体是国内接待费支出决算0.11万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.6万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的96.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.2万元，决算为9.14万元，完成年初预算的98.81%；公务接待费支出年初预算为0.4万元，决算为0.11万元，完成年初预算的27.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩经费所导致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.062万元，下降0.67%；公务接待费支出决算增加0.112万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，支出公务用车运行维护费9.14万元。主要用于应急通信车辆、森林病虫害防治特种专业技术车辆、行政执法车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待国家林草生物灾害防控中心对松材线虫病防控督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区自然资源局2023年机关运行经费支出199.36万元，比上年减少789.32万元，下降79.84%,主要原因是因财政库款压力，本年不断压缩公用经费，所以本年机关运行经费较去年大幅度下降，变化比例为下降79.84%。

机关运行经费主要用于办公日常水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费，办公用品购置费、安保费、保洁费、行政辅助人员工资等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区自然资源局资产总额9719.31万元，其中，流动资产9248.11万元，固定资产470.07万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加993.57万元，其中固定资产减少54.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值83.88万元；报废报损资产3项，账面原值83.88万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额915.739万元，其中：政府采购货物支出3.49万元；政府采购工程支出705.969万元；政府采购服务支出206.28万元。授予中小企业合同金额389.669万元，其中：授予小微企业合同金额329.669万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区自然资源局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011200467401111

昆明市西山区自然资源局2023年度部门决算公开表20241021060714317