中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会

2023年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织、中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构、我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构、国家治理体系的重要组成部分、具有中国特色的制度安排。

西山区政协作为区级政治协商机构，共设置8个内设机构，包括：办公室、委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

西山区政协行政编制20人。截至2023年12月31日，实有在职在编人员31人，编制控制率为155%。

（二）部门职能

西山区政协主要职责为：

（1）负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

（2）组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（3）组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。

（4）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（5）负责与昆明市政协及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们所联系的群众的意见和要求。

（6）负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。

（7）承办市政协及区委交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

2023年，区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕区委十二届五次、六次全会和区政协十届二次全会确定的目标任务，充分发挥专门协商机构作用，牢牢把握团结和民主两大主题，精心组织协商议政，扎实开展民主监督，深入开展调研视察，积极推进提案办理，广泛反映社情民意，切实做到区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，始终与区委同心同向，为加快建设社会主义现代化西山篇章贡献新时代政协智慧和力量。主要工作成效如下。

1.围绕中心大局协商议政

围绕区委主要任务和工作部署，聚焦经济发展、实施创新驱动发展战略、深化改革开放等重点工作，持续加强专门协商机构建设，认真实施年度协商工作计划。组建专家团队以“加强本土企业扶持培育，助力经济发展对策研究”为主题开展课题研究；以企引企、以商招商，切实发挥“桥梁纽带”作用，带领企业家委员赴重庆围绕“生物医药产业”“高端装备制造”等开展招商引资；深入调研、精准建言，组织委员就“花卉产业培育”“磨憨镇磨龙村现代化边境幸福村建设”“西山区基层医疗卫生服务能力提升”等情况开展调研协商；捐资出力、服务群众，号召委员深入山区农村，为受旱情影响的学校师生和困难群众送上生产生活物资并提供抗旱保收技术指导。在坚持问题导向、反复讨论的基础上，提出高质量的意见建议，形成了有针对性、可操作性的调研报告，报区委政府决策提供参考。

2.聚焦重点强化民主监督

围绕重大项目建设、交通运输、文旅产业、乡村振兴、民生工程等工作，完善民主监督形式，选准切入点，深入开展监督协商，把民主监督的过程转化为共同发现问题、共同研究问题、共同解决问题的过程。领导班子牵头对“西山区森林草原防（灭）火工作情况”开展监督视察；组织委员就“西山景区环境综合整治提升”“烂尾楼化解整治”“云南海口产业（化工）园区产业发展情况”“滇池湖滨湿地效能提升及生态调查”等热点焦点进行视察协商；加强重点提案督办，“三办”联发《西山区政协2023年重点提案领办、督办领导》，并对《区政协十届二次会议重点提案遴选情况》开展专题协商，政协民主监督质效得到有效提升。

3.精心谋划落实交办任务

深刻把握政协之“政”是政治之“政”，坚决完成区委交办的工作任务。区政协领导班子带头落实区委“大调研、解难题、抓落实”相关工作要求，班子成员切实履行河长制、林长制职能职责，定期到联系街道开展调研督导、接访下访，经常性走访挂钩联系民营企业、重点企业、重点项目，深入与统战代表人士联系交友，牵头做好高原特色都市现代农业和绿色食品产业链服务保障等相关工作，切实做到党委有要求、政协有落实。

4.聚焦“院坝协商”汇众智

2023年以来，为深入贯彻党的二十大精神，进一步落实省、市政协关于“开展院坝协商·建设文明村寨（社区）”行动工作安排，推动政协协商与基层协商有效衔接、与基层社会治理紧密结合，在前期“协商在基层”工作的基础上组织开展“院坝协商”行动，助力全区“普法强基补短板”专项行动。全年开展“院坝协商”活动20项，完成协商成果转化20项，其中，永昌街道“大家共学法 莫让‘昏’恋发”被评选为2023年度省、市政协典型案例，相关经验做法被人民日报、人民政协报等主流媒体刊登转载，碧鸡街道“乡贤聚力谋善治 崇德尚礼润乡风”，团结街道“民族团结一家亲，修路解难通民心”等多场协商议事活动取得了良好成效并得到了社区干部群众的一致好评。

5.聚焦提案办理促发展

区政协十届二次全会以来，共收到提案材料221件，审查立案183件，立案率82.81%，集体提案比重和立案率逐年上升，提案整体质量显著提高，“关于打造海口街道海门社区小渔村为美丽乡村示范村的建议”等4件年度重点提案由党政主要领导总领办，办理成效明显；社情民意信息采纳批示数取得新突破，全年整编上报社情民意信息45篇，其中11篇被省、市政协采用并得到省、市领导批示，上报数和采用（批示）数均位列全市第一，建言献策“轻骑兵”和“直通车”作用愈发明显。

6.聚焦线上协商显成效

依托云南省“数字政协”履职平台，围绕“工作覆盖、数据贯通、履职赋能”的总体目标，探索建设西山区政协可视化大数据中心，进一步增强政协工作的开放度、活跃度和融合度。开展在线学习、网络议政8场次，收集学习心得、意见建议600余条，提案、社情民意、会议通知等实现全流程线上流转，“院坝协商”等各项重点工作进展及时汇总分析。两会期间增设政协委员通道，首次通过官方微信公众号和视频号对会议情况进行实时动态直播，信息化赋能效果明显。

7.广泛开展对外联谊交往

区政协充分发挥联系广泛这一优势，扩大联谊交往，促进各方合作，通过“请进来”的方式，加强与外地政协的交流联系，先后接待全国、省、市及兄弟区政协调研17次220余人，宣传推介我区丰富的自然资源、厚重的历史文化资源以及近年来我区取得的显著成就，为提升西山区知名度和对外交流合作水平作出了积极贡献。

8.常态推进委员走访活动

以政治引导为主线，落实主席、副主席联系常委、常委联系委员制度，完善党员委员联系党外委员“三联系”制度，加强联系界别群众工作机制，不断扩大政协社会影响，广聚团结奋斗共识。主动联系各民主党派、工商联、各界别、人民团体和新的社会阶层人士参加政协的调研视察、协商议政、民主监督和学习交流活动，认真听取、采纳各方提出的提案、建议和社情民意信息。经常性地看望、走访少数民族和宗教界人士，引导其通过“院坝协商”“委员工作室”等平台阵地依法合理反映诉求、积极有效参政议政，拉近了政协“大家”和委员“小家”的距离，也进一步提升组织的凝聚力。

9.积极做好宣传引导工作

充分发挥政协统一战线组织功能，将宣传工作同意识形态工作、凝聚共识工作有机结合，进一步扩大联谊交往，促进各方合作，提升西山区知名度。通过各类主流媒体渠道和平台发布宣传信息210篇，其中多篇信息被《云南政协报》、昆明广播电视台等媒体刊载转发。发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，与全国各地政协、高等院校交换文史资料3000余册。

10.充分发挥以文铸魂作用

坚持正确政治方向，高唱主旋律，弘扬正能量，萃取历史记忆，讲好西山故事，以文铸魂，以文化的力量凝聚共识、赋能文旅融合发展。围绕西山区建设现代服务业活力区的定位，对西山区现代商贸业进行系统性总结和盘点，编辑完成《生机勃勃 商潮云津—西山区现代商贸业巡礼》。在西山艾维美术馆成立“西山区政协书画院”，特聘顾问9名，书法、美术、摄影类艺术家24名，并组织开展“翰墨丹青颂盛世 同心奋进在西山”书画摄影活动，拓展政协履行职能的领域，增强政协影响力和凝聚力，激励政协委员、书画艺术家和爱好者以书画会友、以书画联谊。

11.加强自身建设

一是加强委员队伍能力建设。修订完善《委员履职考核管理办法》，健全履职情况统计和量化考核管理，制定印发《委员联系服务界别群众工作办法（试行）》和《委员工作室建设管理办法》，有力推进政协履职规范化、制度化、科学化，为推动政协工作提质增效、创新发展提供制度保障。年初举办委员履职培训班和政情通报会，年中分批组织部分政协委员和机关干部赴重庆、西安等地开展履职能力提升培训，年末组织织全体委员开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会暨全体委员专题学习培训，为建设“懂政协、会协商、善议政，讲规矩、守纪律、重品行”的新时代政协队伍提供思想理论保障，让委员履职有方向、有动力、有压力。

二是强化机关能力作风建设。不断加强政协机关管理制度化、规范化管理水平，切实在机关弘扬勤学善思之风、担当实干之风、清正廉洁之风。以党组理论学习中心组学习为引领，严格落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，认真组织开展机关常态化理论学习培训。扎实推进作风革命、效能革命，贯彻落实区委工作要求，深入开展争当“实干家”整治“太平官”行动，抓实抓细公务员平时考核，加强结果运用，坚决破除“躺平”思想，激发机关干部拼搏争先、担当实干精神。

（四）部门管理制度

2023年，区政协修订完善了《委员履职考核管理办法》，健全履职情况统计和量化考核管理，制定印发《委员联系服务界别群众工作办法（试行）》和《委员工作室建设管理办法》，有力推进政协履职规范化、制度化、科学化，为推动政协工作提质增效、创新发展提供制度保障。

（五）部门资金来源及使用情况

1.预算下达

根据《西山区财政局关于下达区政协2023年度预算的通知》（西财行〔2023〕2号），区政协2023年财务总收入1,322.00万元，均为一般公共预算财政拨款收入；2023年预算总支出1,322.00万元，其中：基本支出1,075.00万元，项目支出247.00万元，涉及区本级项目8个，分别是：政协志编撰专项经费、西山区重点课题调研专项经费、政协委员履职培训专项经费、协商在基层专项经费、政协会议专项经费、法律服务专项经费、信息化建设及微信公众号专项经费、文史资料编辑专项经费。

年中预算追加方面，追加项目4个，分别是：西财行〔2023〕183号追加2023年文史资料编辑专项经费24.56万元、西财行〔2023〕100号追加政协委员履职培训专项经费3.00万元、西财行〔2023〕183号追加2023年重点调研课题专项经费12.00万元、西财行〔2023〕81号区政协主要领导2022年度考核奖资金2.59万元。

2.决算收入

2023年，区政协决算收入为1,329.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,329.04万元，其他收入0.21万元。

2023年初，区政协上年结转资金9.10万元。

因此，2023年区政协可支配收入总额为1,338.35万元。

3.决算支出

2023年，区政协决算支出为1,338.33万元，其中：基本支出1,097.29万元，项目支出241.03万元。

项目支出共12个，其中：年初下达预算项目8个，年中追加项目4个，具体收支情况如下：

2023年区政协项目支出明细表

单位：元

2023年末，区政协结转结余资金0.0277万元，为基本支出结转。

（六）政府采购情况

2023年，区政协政府采购预算资金为60.00万元，均为纸制品购置；政府购买服务预算资金为10.00万元。实际执行采购金额49.76万元，已完成所有采购事项，采购节约资金10.24万元，节约率为17.06%。

区政协政府采购，均执行区财政部门关于政府采购的相关制度、流程，重大政府采购项目或属于集中采购目录内项目，执行公开招标或委托集中采购机构代理采购。

（七）固定资产情况

资产管理制度健全方面，区政协制定了《国有资产管理办法》，对国有资产采购、日常管理、清查、处置、资产报告等作了细致规定。

资产制度执行方面，区政协日常资产管理工作严谨细致，认真负责，资产管理规范，做到了账账相符、账证相符、账实相符等。2023年，区政协开展了资产清查工作，保障了单位各项资产实物和账务的完整和有效利用，并压实了各部门的保管责任。

主要资产负债情况，2023年期末，货币资金29.19万元，较年初下降9.73%；车辆资产原值94.01万元，数量2辆；应缴财政款1.84万元，较年初下降34.95%；应付职工薪酬18.75万元，较年初增长292.65%；财政拨款结转0元，较年初下降100%。

2023年资产负债情况表

单位：元

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况

1.预算下达

根据《西山区财政局关于下达区政协2023年度预算的通知》（西财行〔2023〕2号），区政协2023年财务总收入1,322.00万元，均为一般公共预算财政拨款收入；2023年预算总支出1,322.00万元，其中：基本支出1,075.00万元，项目支出247.00万元，涉及区本级项目8个，分别是：政协志编撰专项经费、西山区重点课题调研专项经费、政协委员履职培训专项经费、协商在基层专项经费、政协会议专项经费、法律服务专项经费、信息化建设及微信公众号专项经费、文史资料编辑专项经费。

年中预算追加方面，追加项目4个，分别是：西财行〔2023〕183号追加2023年文史资料编辑专项经费24.56万元、西财行〔2023〕100号追加政协委员履职培训专项经费3.00万元、西财行〔2023〕183号追加2023年重点调研课题专项经费12.00万元、西财行〔2023〕81号区政协主要领导2022年度考核奖资金2.59万元。

2.决算收入

2023年，区政协决算收入为1,329.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,329.04万元，其他收入0.21万元。

2023年初，区政协上年结转资金9.10万元。

因此，2023年区政协可支配收入总额为1,338.35万元。

3.决算支出

2023年，区政协决算支出为1,338.33万元，其中：基本支出1,097.29万元，项目支出241.03万元。

项目支出共12个，其中：年初下达预算项目8个，年中追加项目4个。

（二）年度专项资金安排及支出情况

1. 西财行〔2023〕2号文史资料编辑专项经费

项目年初预算批复数29.00万元，2023年收支数27.34万元。

2. 西财行〔2023〕2号协商在基层专项经费

项目年初预算批复数30.00万元，2023年收支数18.01万元。

3. 西财行〔2023〕2号政协志编撰专项经费

项目年初预算批复数15.00万元，2023年收支数14.05万元。预算执行进度较差。

4. 西财行〔2023〕2号信息化建设及微信公众号专项经费

项目年初预算批复数20.00万元，2023年收支数8.00万元。

5. 西财行〔2023〕2号政协会议专项经费

项目年初预算批复数60.00万元，2023年收支数40.00万元。

6. 西财行〔2023〕2号政协委员履职培训专项经费

项目年初预算批复数50.00万元，2023年收支数49.99万元。

7. 西财行〔2023〕2号西山区重点课题调研专项经费

项目年初预算批复数39.00万元，2023年收支数37.50万元。

8. 西财行〔2023〕2号法律服务专项经费

项目年初预算批复数4.00万元，2023年收支数4.00万元。

9. 西财行〔2023〕100号追加政协委员履职培训专项经费

为年中追加项目，追加资金3.00万元，2023年收支数3.00万元。

10.西财行〔2023〕183号追加2023年文史资料编辑专项经费

为年中追加项目，追加资金24.56万元，2023年收支数24.56万元。

11.西财行〔2023〕183号追加2023年重点调研课题专项经费

为年中追加项目，追加资金12.00万元，2023年收支数12.00万元。

12.西财行〔2023〕81号区政协主要领导2022年度考核奖资金

为年中追加项目，追加资金2.59万元，2023年收支数2.59万元。

（三）其他资金收支及结余情况

2023年西山区政协无其他资金收支。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况

1. 西财行〔2023〕2号文史资料编辑专项经费

（1）产出数量

编辑出版《生机勃勃 商潮云津—西山区现代商贸业巡礼》。

（2）产出成本

项目预算金额29万元，实际支出金额27.34万元，控制在预算以内。

（3）社会效益

充分发挥政协文史工作“存史、资政、团结、育人”社会功能，收集编撰我区范围内的历代诗词歌赋，充分挖掘我区深厚的历史文化和人文景观旅游资源。围绕西山区建设现代服务业活力区的定位，对西山区现代商贸业进行系统性总结和盘点。

（4）满意度指标

群众对项目的满意度为90%。

2. 西财行〔2023〕2号协商在基层专项经费

（1）产出数量

在十个街道办事处设立委员工作室并加挂“协商在基层议事室”标识。

全年开展“院坝协商”活动20项，完成协商成果转化20项。

（2）产出质量

协商成果转化率为100%。

（3）产出成本

项目预算金额30.00万元，实际支出金额18.01万元，控制在预算以内。

（4）社会效益

全年开展“院坝协商”活动20项，完成协商成果转化20项，其中，永昌街道“大家共学法 莫让‘昏’恋发”被评选为2023年度省、市政协典型案例，相关经验做法被人民日报、人民政协报等主流媒体刊登转载。

（5）满意度指标

群众对项目的满意度为90%。

3.西财行〔2023〕2号政协会议专项经费

（1）产出数量

2023年召开了区政协十届二次全会。

（2）产出质量

共收到提案材料221件，审查立案183件，立案率82.81%。

（3）产出成本

项目预算金额60.00万元，实际支出金额40.00万元，控制在预算以内。

（4）社会效益

区政协十届二次全会共收到提案材料221件，审查立案183件，立案率82.81%，集体提案比重和立案率逐年上升，提案整体质量显著提高，“关于打造海口街道海门社区小渔村为美丽乡村示范村的建议”等4件年度重点提案由党政主要领导总领办，办理成效明显。全年整编上报社情民意信息45篇，其中11篇被省、市政协采用并得到省、市领导批示。

（5）满意度指标

群众对项目的满意度为90%。

4.西财行〔2023〕2号政协委员履职培训专项经费

（1）产出数量

2023年区政协分两批组织部分政协委员和机关干部赴重庆、西安等地开展履职能力提升培训，培训人次40人次。

2023年末组织织全体委员开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会暨全体委员专题学习培训，培训人次100余人次。

（2）产出质量

培训完成率100%。

（3）产出成本

项目预算金额50.00万元，实际支出金额49.99万元，控制在预算以内。

（4）社会效益

通过开展培训，为建设“懂政协、会协商、善议政，讲规矩、守纪律、重品行”的新时代政协队伍提供思想理论保障。

（5）满意度指标

群众对项目的满意度为90%。

5.西财行〔2023〕2号西山区重点课题调研专项经费

（1）产出数量

开展重点课题调研4次。

区政协领导班子带头落实区委“大调研、解难题、抓落实”相关工作要求，班子成员切实履行河长制、林长制职能职责，定期到联系街道开展调研督导、接访下访，经常性走访挂钩联系民营企业、重点企业、重点项目，深入与统战代表人士联系交友，牵头做好高原特色都市现代农业和绿色食品产业链服务保障等相关工作，切实做到党委有要求、政协有落实。

①组建专家团队以“加强本土企业扶持培育，助力经济发展对策研究”为主题开展课题研究；

②区政协领导班子牵头对“西山区森林草原防（灭）火工作情况”开展监督视察；

③深入调研、精准建言，组织委员就“花卉产业培育”“磨憨镇磨龙村现代化边境幸福村建设”“西山区基层医疗卫生服务能力提升”等情况开展调研协商；

④组织政协委员就“西山景区环境综合整治提升”“烂尾楼化解整治”“云南海口产业（化工）园区产业发展情况”“滇池湖滨湿地效能提升及生态调查”等热点焦点进行视察协商。

（2）产出质量

加强重点提案督办，“三办”联发《西山区政协2023年重点提案领办、督办领导》，并对《区政协十届二次会议重点提案遴选情况》开展专题协商，政协民主监督质效得到有效提升。

（3）产出成本

项目预算金额39.00万元，实际支出金额37.50万元，控制在预算以内。

（4）社会效益

选准切入点，深入开展监督协商，把民主监督的过程转化为共同发现问题、共同研究问题、共同解决问题的过程，政协民主监督质效得到有效提升。

（5）满意度指标

群众对项目的满意度为90%。

6.西财行〔2023〕2号法律服务专项经费

（1）产出数量

聘请法律顾问单位1家。

（2）产出质量

政协法律事务合格率100%。

（3）产出成本

项目预算金额4.00万元，实际支出金额4.00万元，控制在预算以内。

（4）社会效益

提高了各项经济事项的合法合规性。

（5）满意度指标

项目满意度为90%。

（二）上级项目完成情况

西财行〔2023〕81号区政协主要领导2022年度考核奖资金，为年中追加项目，用于对领导干部考核奖励的发放。

（1）产出数量

完成领导干部考核1人次。

（2）产出质量

已于2023年6月完成考核奖励发放，准确率100%。

（3）产出成本

项目支出2.59万元，控制在成本以内。

（4）社会效益

受助对象生活状况改善情况较好。

（5）满意度指标

经调查，受益对象满意度得分为100%。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年，区政协基本支出预算金额1,075.00万元，决算金额1,097.29万元，执行率为102.07%。

2023年，区政协项目支出预算金额289.15万元（年初预算247.00万元、追加42.15万元），决算金额241.03万元，执行率为83.36%。

2023年，区政协三公经费预算数为11万元，决算金额2.46万元，三公经费控制率为22.40%。

2023年，区政协区政协2023年初预算数为1,322.00万元，预算调整后金额1,329.25万元，预算调整率为0.55%，预算调整均按规定程序进行。

2023年末，区政协结转结余资金0.0277万元，均为基本支出结转结余。

（二）资金管理情况分析

西山区政协基本支出预算根据实有人数、车辆数量及各项公用经费定额标准进行编制，预算编制合理、规范。

西山区政协绩效目标按预算程序申报，编制依据充分，依据文件已在预算编报系统上传，指标设置及指标值均进行了论证，与项目年度计划及中长期计划保持一致，预算资金根据项目实施内容及成本效益原则合理编制，符合项目支出范围。

各委室办公资源、设备均已配备到位，为预算项目的顺利实施提供了保障。

财务管理方面，区政协制定了《委员履职考核管理办法》《委员联系服务界别群众工作办法（试行）》《委员工作室建设管理办法》《会议费管理办法》《差旅费管理办法》《接待费管理办法》等业务管理及内部控制制度,重点支出事项审核流程进行了规范，各项制度执行有效，保障了项目资金的合法合规使用。经检查，各项目支出均符合项目用途和支出范围，不存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效自评方面，2024年5月区政协完成了2023年度部门整体支出绩效自评报告、1个项目支出绩效自评报告（区级主要领导目标管理绩效考核专项资金绩效评价），并按财政部门要求的时限上报。

（三）总体绩效目标完成情况分析

1.部门产出目标完成情况

（1）会议召开。召开了区政协十届二次全会，共收到提案材料221件，审查立案183件，立案率82.81%，集体提案比重和立案率逐年上升，提案整体质量显著提高，“关于打造海口街道海门社区小渔村为美丽乡村示范村的建议”等4件年度重点提案由党政主要领导总领办，办理成效明显。全年整编上报社情民意信息45篇，其中11篇被省、市政协采用并得到省、市领导批示。

（2）政协委员开展调研视察：①组建专家团队以“加强本土企业扶持培育，助力经济发展对策研究”为主题开展课题研究；②以企引企、以商招商，切实发挥“桥梁纽带”作用，带领企业家委员赴重庆围绕“生物医药产业”“高端装备制造”等开展招商引资；③深入调研、精准建言，组织委员就“花卉产业培育”“磨憨镇磨龙村现代化边境幸福村建设”“西山区基层医疗卫生服务能力提升”等情况开展调研协商；④捐资出力、服务群众，号召委员深入山区农村，为受旱情影响的学校师生和困难群众送上生产生活物资并提供抗旱保收技术指导。

（3）开展重点课题调研。围绕重大项目建设、交通运输、文旅产业、乡村振兴、民生工程等工作，完善民主监督形式，选准切入点，深入开展监督协商，把民主监督的过程转化为共同发现问题、共同研究问题、共同解决问题的过程。①区政协领导班子带头落实区委“大调研、解难题、抓落实”相关工作要求，班子成员切实履行河长制、林长制职能职责，定期到联系街道开展调研督导、接访下访，经常性走访挂钩联系民营企业、重点企业、重点项目，深入与统战代表人士联系交友，牵头做好高原特色都市现代农业和绿色食品产业链服务保障等相关工作，切实做到党委有要求、政协有落实。②区政协领导班子牵头对“西山区森林草原防（灭）火工作情况”开展监督视察；③组织政协委员就“西山景区环境综合整治提升”“烂尾楼化解整治”“云南海口产业（化工）园区产业发展情况”“滇池湖滨湿地效能提升及生态调查”等热点焦点进行视察协商；④加强重点提案督办，“三办”联发《西山区政协2023年重点提案领办、督办领导》，并对《区政协十届二次会议重点提案遴选情况》开展专题协商，政协民主监督质效得到有效提升。

（4）协商在基层工作。2023年以来，为深入贯彻党的二十大精神，进一步落实省、市政协关于“开展院坝协商·建设文明村寨（社区）”行动工作安排，推动政协协商与基层协商有效衔接、与基层社会治理紧密结合，在前期“协商在基层”工作的基础上组织开展“院坝协商”行动，助力全区“普法强基补短板”专项行动。全年开展“院坝协商”活动20项，完成协商成果转化20项，其中，永昌街道“大家共学法 莫让‘昏’恋发”被评选为2023年度省、市政协典型案例，相关经验做法被人民日报、人民政协报等主流媒体刊登转载。

（5）数字政协建设。依托云南省“数字政协”履职平台，围绕“工作覆盖、数据贯通、履职赋能”的总体目标，探索建设西山区政协可视化大数据中心，进一步增强政协工作的开放度、活跃度和融合度。开展在线学习、网络议政8场次，收集学习心得、意见建议600余条，提案、社情民意、会议通知等实现全流程线上流转，“院坝协商”等各项重点工作进展及时汇总分析。两会期间增设政协委员通道，首次通过官方微信公众号和视频号对会议情况进行实时动态直播，信息化赋能效果明显。

（6）文史研究工作。发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，与全国各地政协、高等院校交换文史资料3000余册。围绕西山区建设现代服务业活力区的定位，对西山区现代商贸业进行系统性总结和盘点，编辑完成《生机勃勃 商潮云津—西山区现代商贸业巡礼》。

2.部门履职效果

（1）助推经济发展方面，区政协充分发挥政协委员在人才、智力、资源等方面的优势，以协商民主的方式为西山区经济社会发展“把脉诊疗”“牵线搭桥”。①聚焦经济发展、实施创新驱动发展战略、深化改革开放等重点工作，组建专家团队以“加强本土企业扶持培育，助力经济发展对策研究”为主题开展课题研究；②以企引企、以商招商，切实发挥“桥梁纽带”作用，带领企业家委员赴重庆围绕“生物医药产业”“高端装备制造”等开展招商引资。

（2）社会效益方面，围绕重大项目建设、交通运输、文旅产业、乡村振兴、民生工程等工作，完善民主监督形式，选准切入点，深入开展监督协商，把民主监督的过程转化为共同发现问题、共同研究问题、共同解决问题的过程。①区政协领导班子牵头对“西山区森林草原防（灭）火工作情况”开展监督视察；②组织委员就“西山景区环境综合整治提升”“烂尾楼化解整治”“云南海口产业（化工）园区产业发展情况”“滇池湖滨湿地效能提升及生态调查”等热点焦点进行视察协商；③组织委员就“花卉产业培育”“磨憨镇磨龙村现代化边境幸福村建设”“西山区基层医疗卫生服务能力提升”等情况开展调研协商。

（3）生态效益方面，就“西山景区环境综合整治提升”“烂尾楼化解整治”“云南海口产业（化工）园区产业发展情况”“滇池湖滨湿地效能提升及生态调查”等热点焦点进行视察协商。

（4）满意度方面，经过满意度调查，群众满意度达到90%以上。

3.可持续发展

（1）队伍建设方面，2023年区政协加强了委员队伍能力建设。修订完善《委员履职考核管理办法》，健全履职情况统计和量化考核管理，制定印发《委员联系服务界别群众工作办法（试行）》和《委员工作室建设管理办法》，有力推进政协履职规范化、制度化、科学化，为推动政协工作提质增效、创新发展提供制度保障。①年初举办委员履职培训班和政情通报会；②年中分批组织部分政协委员和机关干部赴重庆、西安等地开展履职能力提升培训；③年末组织织全体委员开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会暨全体委员专题学习培训，为建设“懂政协、会协商、善议政，讲规矩、守纪律、重品行”的新时代政协队伍提供思想理论保障。

（2）信息共享、公开方面，①区政协接入云南省“数字政协”系统，自主打造履职展示平台，实现“网络议政”“远程协商”省、市、区三级政协互联互通，“委员提案”“社情民意”网上全流程可视化管理，委员履职档案大数据智能化分析，区政协信息化水平得到大幅提升；②注册开通了“西山政协”官方微信公众号，对区政协工作及委员履职情况进行全方位宣传报道；③两会期间增设政协委员通道，首次通过官方微信公众号和视频号对会议情况进行实时动态直播，信息化赋能效果明显。

（3）长效管理创新方面，区政协近年来持续强化机关能力作风建设，不断加强政协机关管理制度化、规范化管理水平，切实在机关弘扬勤学善思之风、担当实干之风、清正廉洁之风。以党组理论学习中心组学习为引领，严格落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，认真组织开展机关常态化理论学习培训。扎实推进作风革命、效能革命，贯彻落实区委工作要求，深入开展争当“实干家”整治“太平官”行动，抓实抓细公务员平时考核，加强结果运用，坚决破除“躺平”思想，激发机关干部拼搏争先、担当实干精神。

（四）绩效指标完成情况分析

针对本部门绩效指标，完成情况如下：

2023年绩效指标完成情况表

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1.个别预算项目预算执行率不高

2023我单位有3个项目预算执行率未达到80%，分别为：

（1）西财行〔2023〕2号协商在基层专项经费项目，预算下达资金30万元，2023年支出18.01万元，预算执行率60.03%；

（2）西财行〔2023〕2号信息化建设及微信公众号专项经费项目，预算下达资金20.00万元，2023年支出8.00万元，预算执行率40.00%；

（3）西财行〔2023〕2号政协会议专项经费项目，预算下达资金60.00万元，2023年支出40.00万元，预算执行率66.67%；

分析原因，一是项目在预算执行中坚持勤俭节约原则，预算资金有所节约；二是预算执行监控中，未及时就执行进度较差的项目提出预警，事中控制力度较为薄弱；三是在项目预算编报环节，未结合下年度项目工作计划和实际情况，据实调整细化项目预算金额，事前论证存在不足，预算编报的准确性还有待提高。

2.项目绩效监控未抓严抓实

一是“花钱必问效、无效必问责”的绩效思想还未完全树立，应在履职问效、提高资金使用效益方面下功夫；二是在预算绩效监控环节，未及时就执行进度较差的项目提出预警，监督还不够深入，监控工作未抓严抓实，今后应加大预算绩效事中控制的力度。

（二）改进措施

1.抓实预算绩效全过程管理工作，做好结果应用

首先，在预算编报环节，做好项目预算编报的事前论证工作，做实做细项目资金预算，提炼项目核心绩效指标，提高预算绩效目标的可行性、可行性、可考核性。

其次，抓好预算绩效监控环节工作，每个季度终了，组织召开季度绩效跟踪分析会，分析预算执行进度偏差，查找存在偏差的原因，对于预算偏离绩效目标及进度不理想的情况，及时采取有效措施予以整改。

第三，年度终了，全面评估项目在整个年度的组织管理情况、绩效目标达成情况、项目实际达到的效果，以发现问题，提出改进建议。

第四，抓实结果应用工作，结果应用是全过程预算绩效管理是否持续发挥效应的关键工作，在绩效目标管理、监控管理、评价管理中发现存在的问题，都应落实到结果应用，如改进管理、制定政策措施、修订下年度预算，从而不断提升部门预算绩效管理的水平。

2.发挥自身优势、积极建言献策

（1）围绕中心履职，服务高质量发展。持续推进制度化、规范化、标准化建设，提高深度协商、科学建言水平。围绕年度重点协商计划，进一步健全协商成果采纳、落实、反馈机制。着力提升民主监督实效，拓展丰富监督形式，完善配套制度机制，提高监督能力水平。在探索“西山路径”，擦亮“西山品牌”上下功夫，大胆改革创新，及时总结经验，进一步做好调研视察、文史资料、社情民意等经常性工作，努力形成可复制可推广的“西山模式”，助力西山区经济社会平稳健康高质量发展。

（2）践行为民理念，关注民生福祉。倾听人民呼声、反映人民诉求、集中人民智慧，多做、做好纾民困、解民忧的实事。继续聚焦教育、医疗、就业、养老等民生问题开展跟踪式监督、深层次调研，将群众的“问题清单”作为政协的“履职清单”。围绕基层治理、普法强基、人居环境提升等民生工作，依托“开展院坝协商 建设文明村寨”行动等工作载体，推动委员履职向基层延伸，将政协制度优势转化为社会治理效能。

（3）狠抓能力提升，彰显责任担当。进一步加强对委员的教育引导和管理考核，将委员培训与履职活动紧密结合起来；在信息互通和经验交流中提升整体履职能力，严把委员入口关，将履职能力和履职意愿作为考察委员的重要条件；探索建立委员述职和退出机制，加快建立委员权益维护机制，支持委员讲真话、讲实话，充分激发委员履职热情。进一步加强机关队伍建设，着力解决在担当作为方面不足的问题，提升机关干部的执行能力、调查研究能力、文字表达能力和沟通协调能力，大力推进机关工作制度化、程序化、规范化和信息化，构建线上线下、高效协调的履职服务管理体系，推动政协整体工作提质增效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关规定，我单位将在2023年度决算公开时，将绩效自评报告一并公开，接受群众监督。

（二）落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，我部门将督促各委室及时制定整改方案，完善项目管理措施，注重项目绩效目标管理，切实提高项目效益。

（三）加强问责。对绩效评价较差的项目，将核减以后年度该项目预算资金，对绩效管理中出现的违纪、违规行为，我部门将进行责任追究，并与审计、纪检监察、党委巡视相结合，完善绩效管理问责机制。

七、其他

无。

中国人民政治协商会议昆明市西山区委员会2023年财政预算支出自评情况表