监督索引号53011200110101000

昆明市西山区人民代表大会常务委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，昆明市西山区人大常委会是西山区地方国家权力机关——西山区人民代表大会的常设机关，其主要职能是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.讨论决定西山区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；

3.听取和审议区人民政府及其职能部门、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作报告并作出相关决议决定；

4.批准地方财政预算及其部分变更；

5.组织代表开展视察、检查和调研；

6.开展工作评议、专题询问等；

7.对“一府一委两院”及其职能部门、区人大选举任命的干部的监督；

8.联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

9.领导和主持区人民代表的选举，召集区人民代表大会会议；

10.审议决定区人大常委会和“一府一委两院”的人事任免；

11.撤销本级人民政府不适当的决定；

12.在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表，组织和指导代表活动和开展代表培训，为代表执行职务做好服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，在区委的领导下，在市人大常委会的有力指导下，深入贯彻落实中央和省委、市委、区委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，准确把握新时代人大工作“时”与“势”，紧紧围绕区委实现“六个新突破”的任务目标，在推动园区经济提档升级、城乡品质提升、生态保护治理等重点工作方面，积极发挥人大作用，全面践行全过程人民民主，较好完成全年各项目标任务。

1.强化政治引领，在坚持党的全面领导中体现人大担当。

常委会自觉把党的领导贯穿于人大工作全过程，始终保持人大工作正确政治方向。一是围绕主题主线，坚决担负政治机关责任。坚持“第一议题”学习制度，通过开展集中学习、理论学习中心组研讨、专题培训班等方式，组织政治理论学习26次，深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想等，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以理论清醒强化政治坚定，持续增强做好新时代人大工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。自觉接受区委领导，圆满召开区十七届人大二次会议，审议和批准人大常委会和“一府两院”工作报告、财政、计划报告，作出了相关决议；依法选举产生区人大常委会主任和区人民政府区长。共组织召开常委会会议6次、主任会议11次，听取“一府两院”专项工作报告24项，形成审议意见交“一府两院”办理并答复，助推区委中心工作落地见效。二是围绕大局大势，坚决贯彻区委决策部署。坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，全年共任免国家机关工作人员125人次（其中任命95人，免职30人），接受市人大代表辞职1人，接受常委会委员辞职1人，接受区人大代表辞职13人，罢免区人大代表3人，补选市人大代表1人，区人大代表14人。

2.提升监督实效，在服务高质量发展中发挥人大职能。

严格履行宪法赋予的监督职权，围绕全区经济社会发展大局、重大民生问题，实行正确监督、有效监督、依法监督。区人大常委会全年共组织开展质询1次，专题询问1次，调研22次，视察10次，跟踪督察1次，执法检查3项。

3.发挥主体作用，在促进代表履职中凝聚人大力量。

区人大常委会始终尊重代表主体地位，不断优化服务保障，支持代表更好履职，把人民当家作主落到实处。强化履职培训，让代表“能为”。坚持因地制宜、因时而异，强化代表履职能力提升,持续提高邀请代表参与人大常委会和“一府两院”会议、活动的覆盖比例，不断丰富闭会活动形式内容，共组织代表参加执法检查、调研视察100余人次，邀请代表列席区人大常委会会议52人次。

4.主动担当作为，在推进守正创新中加强人大建设。

常委会牢牢把握新时代新要求，全面加强人大政治机关、权力机关、工作机关、代表机关自身建设，切实提高工作能力水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业农村委员会，区人大常委会办公室，区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年度收入合计1,427.14万元。其中：财政拨款收入1,426.94万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.20万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少6.52万元，下降0.45%。其中：财政拨款收入减少6.72万元，下降0.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.20万元，增长100.00%。主要原因一是财政拨款收入减少,人员变动（退休4人，调入3人)人员经费减少；二是其他收入增加“三代手续费”返还增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年度支出合计1,426.94万元。其中：基本支出1,300.45万元，占总支出的91.14%；项目支出126.50万元，占总支出的8.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10.56万元，下降0.73%。其中：基本支出减少46.16万元，下降3.43%；项目支出增加35.61万元，增长39.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一基本支出减少是人员变动（退休4人，调入3人)导致减少；二项目支出增加是2023年新增常委会会议室提升改造项目质保经费；人大代表履职能力提升专项经费项目经费也较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,300.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,207.87万元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.58万元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.机关建设、友好县区交流及其人大事务经费0.21万元；

2.常委会会议室提升改造项目质保经费2.7万元；

3.区级财政预算审查监督咨询和技术服务经费9.8万元；

4.代表网络平台建设维护运行经费5.50万元；

5.区人大会议经费25.89万元；

6.人大代表履职能力提升专项经费70.10万元；

7.2022年市人大代表活动经费0.10万元；

8.2023市人大代表活动经费9.60万元；

9.其他项目资金2.59万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,426.94万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10.56万元，下降0.73%,主要原因是人员变动（退休4人，调入3人)人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,002.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.27%。主要用于行政运行876.21万元，一般行政管理事务18.21万元，人大会议25.89万元，人大代表履职能力提升70.10万元，代表工作9.70万元，党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行2.59万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出252.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出88.92万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.21万元，其他行政事业单位养老支出96.99万元，死亡抚恤52.39万元，；

9.卫生健康（类）支出87.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于行政单位医疗43.11万元，公务员医疗补助40.32万元，其他行政事业单位医疗支出3.73万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出84.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于住房公积金单位部分缴纳支出84.56万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为0.97万元，完成年初预算的13.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的19.40%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的13.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.97万元，完成年初预算的19.40%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定和省、市、区委关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则，按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.50万元，下降60.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.20万元，下降55.30%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省、市、区委关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则，按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于区人大常委会机关完成年度目标任务以及开展调研、联系代表等等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出92.58万元，比上年减少91.61万元，下降49.74%，主要原因是人员变动（退休4人，调入3人),人员经费减少。昆明市西山区人民代表大会常务委员会机关运行经费主要用于保障区人大常委会围绕年初既定目标任务和全区中心工作，依法行使法定职权以及维持常委会机关正常运转、后勤保障服务等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民代表大会常务委员会资产总额264.67万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产225.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产29.52万元（净值），其他资产8.09万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54.88万元，其中固定资产增加（原值）0.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表9）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额1.33万元，其中：授予小微企业合同金额1.33万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

资产:指单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债券和其他资产。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53011200110101111

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算公开