西苑街道办事处2023年财政预算支出

绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处成立于2005年10月，是昆明市西山区人民政府的派出机关，机构规格为正科级。

西苑街道办事处现有5个内设机构：党政综合办公室；经济发展办公室；基层党建办公室；社会建设办公室；社会治安维稳综合治理办公室。7个事业单位：昆明市西山区西苑街道城市管理综合服务中心；昆明市西山区西苑街道社会保障综合服务中心；昆明市西山区西苑街道文化综合服务中心；昆明市西山区西苑街道为民服务中心；昆明市西山区西苑街道农林水与应急服务中心；昆明市西山区西苑街道经济综合服务中心；昆明市西山区西苑街道综合执法队。

在职人员编制45人，其中：行政编制20人、事业编制25人。在职实有44人，退休人员11人。全部是财政供养人员。

（二）部门职能

按照《中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室关于印发<昆明市西山区西苑街道职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办通〔2019〕79号）规定：

西苑街道党工委是街道办事处各种组织和各项工作的领导核心，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题作出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法治建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

西苑街道办事处依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（三）部门工作完成情况

一是坚持稳中有进，实现经济运行持续好转。西苑街道始终坚持以经济建设为中心，锚定全年目标任务，全力推动政策发力、项目提速、工作增效，有效促进经济运行持续好转。2023年，规模以上固定资产投资完成6.13亿元，限额以上社会消费品零售总额增速11.05%，产业到位资金2.73亿元，新增工业重点企业1家，实现街道工业企业零的突破。“四上”企业全年累计完成月度入库5户，完成年度入库3户。完成2023年高新技术企业申报6家，超申报目标数3家，申报通过数量4家，超认定通过目标任务1家。

二是坚持优化服务，实现营商环境逐步改善。西苑街道坚持把优化营商环境作为转变政府职能、激发市场活力、增强投资吸引力的“牛鼻子”工程进一步抓实抓细抓紧，以更强合力、更实举措、更好作风，助力全区营商环境不断优化提升、提档升级。明确街道14名科级领导挂钩联系辖区28家重点企业，每季度走访联系企业不少于1次，及时了解、掌握企业发展情况、存在困难和问题，认真收集企业的意见建议，在总体量较小的情况下，通过开展“扫楼”“扫街”行动，尽力挖掘发展潜力，保持市场主体活力，落细第五次全国经济普查工作，单位底册合计4,510家，核查单位4,510家，核查率100%，个体户底册5,870家，核查率100%。  

三是坚持融入大局，实现内生动力有效激发。西苑街道主动融入全市、全区改革开放发展大局，在重点项目建设上靠前服务，在辖区资源挖掘上深耕细作，为全区为高质量发展注入源头活水。中国电信两亚国际数据中心是“数字云南”的重要信息基础设施，是中国电信在云南按照国标A级数据机房标准规划和建设的面向南亚东南亚的区域核心数据中心，项目已开工并于4月入库，支持街道固定资产投资指标。聚集做大产业规模、形成集聚效应的功能定位，调整产业发展主攻方向，整合辖区医药行业、医药科技服务、医药健康行业总部、数字经济等资源，依托辖区奥创大厦、云南省肿瘤医院、新建的西山区人民医院，根据“一楼一中心、两院多辐射、一片大带动”策略，制定了《西山大健康科技产业园区工作方案》，初步搭建园区服务体系，着力打造西苑街道大健康科技产业园。

四是坚持绿色发展，实现城市品质提档升级。西苑街道紧紧围绕市委“要加快推动生态优先绿色发展，着力打造宜人宜居的‘高原明珠、绿美春城’”的部署要求，以加快发展方式绿色转型、提升城乡宜居品质为抓手，把理念标准融入城市建设的各方面、全过程。制定了《西苑街道办事处全面落实深化河长制工作实施方案》，严格落实河长制责任，常态化开展新、老运粮河辖区段的巡查工作，累计开展街道级河长巡查河道20余次，社区级河长巡查河道100余次，督促北控公司切实做好河道打捞保洁相关工作，辖区河道水质全面达标。坚持从细处着眼、从小处着手，通过修缮配套设施、增设绿化景观等，完成春苑社区广场、人民西路和近华浦路小游园提升改造，公园品质不断提升。紧抓重点区域精细化管控措施，常态化开展辖区内建筑工地和拆迁工地巡查，年内对辖区内建筑工地和拆迁工地巡查150余次，积极营造全民参与大气污染防治工作的浓厚氛围。完成二环内14个老旧小区改造项目竣工验收，2023年二环外18个老旧小区改造项目已于10月进场施工；临违建筑整治拆除任务如期完成，日常城市管理工作有序推进。

五是坚持以人为本，实现民生福祉全面进步。西苑街道将保障和改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，持续推进就业、教育、医疗、社保等惠民工程，解决好各族群众的操心事、烦心事、揪心事。累计发放低保金、春节慰问金、电费补助、中秋慰问金1,022,723元，发放社会救助资金1,335,396.17元；高效完成秋苑社区幸福老年食堂建设；医疗保险参保率完成率达105.27%，九年义务教育巩固率达100%；举办培训及文体活动共130余场，参与人次达9,000余人。积极开展丽苑社区、秀苑社区和凯苑社区“西山区民族团结进步示范社区”申报创建工作，现已完成初验。完成春苑社区“民族团结一家亲”工作站初步申报工作。组织开展反诈宣传活动50余次，排查各类矛盾纠纷180起，化解178起，化解成功率98.9%。开展“普法强基”法律常识在线答题活动，参与线上答题6,147人次。配合做好省、市、区级健康教育专业指导和督导工作8次，街道领导小组对社区开展健康教育专业指导和督导5次，完成街道和社区健康教育工作台账统一规范整理。累计开展各类安全检查166次，检查生产经营单位1,090家，其中，联合区级有关部门检查5次，劝导居民收回飞线充电插板24个，清理飞线150余根，有效遏制了安全生产事故的发生，实现安全生产零事故目标。

（四）部门管理制度

我处制定了《西苑街道“三重一大”事项决策制度》《西山区人民政府西苑街道办事处财务管理制度（2023年修订试行）》《西苑街道办事处财政支出绩效评价实施办法》（西处发〔2017〕15号），并在日常工作中严格执行以上制度及《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》、中央八项规定和财政部《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》、“昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算单位公务卡管理暂行办法的通知”等法律、法规规定和上级文件精神。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年支出预算27,657,727.96元，其中：基本支出18,987,377.96元，含：人员经费16,746,777.72元、公用经费2,240,600.24元；项目支出8,670,350.00元，其中：一般公共预算项目支出8,670,350.00元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

我处在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）政府采购情况。

西苑街道严格按照政府采购的要求完成采购程序，政府采购执行率100%。2023年集中采购共6笔，分别是：西苑街道为民服务中心物业管理服务费198,000元、西山区碧鸡广场及周边环境综合治理项目700,000元、西苑街道办事处物业增值服务（机关食堂餐饮服务）387,700元、西苑街道办事处LED显示屏139,800元、西苑街道办公家具268,575元、西苑街道办事处复印纸29,996元；其他以内控方式采购。

（七）固定资产情况。

及时更新固定资产信息，2023年12月，西苑街道通过公开招标新采购办公家具一批，价值260,517.75元，已按照相关要求完成固定资产入账工作。加强国有资产管理，正在加紧推进街道三块土地、两套住宅资产划转工作，已将相关情况报区财政局。

二、部门资金基本情况

   （一）年度部门预算安排及支出情况

2023年财政年初预算安排支出2,765.77万元，其中：基本支出1,898.74万元，含：人员经费1,674.68万元、公用经费224.06万元；项目支出867.04万元。

全年支出 2,423.28万元，其中：基本支出1,665.29万元，主要为人员经费、日常公用经费及社保缴费等；项目支出757.99 万元，主要为社会发展资金、新办公楼搬迁安置经费、为民服务中心租赁经费等。年度结转资金208.71万元，主要为社会发展专项资金、社区居家养老服务中心运营补助、梁家河公交场站及周边土地一级开发A1地块征地拆迁工作经费、2023年基层武装部规范化建设工作经费等。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位无年度重大专项资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况

我单位无其他资金收支及结余。

四、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2023年区级项目共4个，其中3个已完成，1个因新办公楼搬迁条件不成熟未全部完成。

（二）上级项目完成情况。

我单位2023年上级项目共34个，均已全部完成。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年财政年初预算安排支出2,765.77万元，其中：基本支出1,898.74万元，含：人员经费1,674.68万元、公用经费224.06万元；项目支出867.04万元。

全年支出 2,423.28万元，其中：基本支出1,665.29万元，主要为人员经费、日常公用经费及社保缴费等；项目支出757.99 万元，主要为支付上级专项转移支付资金、社会发展专项资金、新办公楼搬迁安置经费、为民服务中心租赁经费等。年度结转资金208.71万元，主要为社会发展专项资金、社区居家养老服务中心运营补助、梁家河公交场站及周边土地一级开发A1地块征地拆迁工作经费、2023年基层武装部规范化建设工作经费等。

（二）资金管理情况分析

1．严格执行《中共西苑街道工作委员会西苑街道“三重一大”事项集体决策制度》，重大项目、大额资金的安排使用计划经办事处主任办公会讨论通过后，报党工委审定或审批。    

2．严格落实“收支两条线”规定，严格执行各类财务资金支出，实行集体领导下的街道办事处主任“一支笔”审批制度。审核经济往来中取得的原始发票必须真实、有效、合法。报销手续严格执行审核审批流程。现金使用按照国家现金管理规定，严格执行《昆明市西山区财政局关于实施公务卡强制结算目录的通知》（西财国支[2014]1号）规定，采用公务卡及转账支票结算，不按规定办理的，不准予报销。

3．严控预算，严格支出。街道预算编制做到依据充分、程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确、测算合规，而且包括了街道全口径收入预算和支出预算。支出上街道非常重视加强预算制度的落实和支出程序的规范，各项预算执行遵循“无预算不支出”的原则，严格执行经区财政批复的预算，对各项经费支出都是在财政批复的预算额度和范围内开支，对差旅费、会议费、培训费等区财政已出台了相关规定的经费支出，严格执行文件规定进行开支，其他未规定的经费支出，在发生相关支出之前履行事前申请程序，严控“三公经费”支出，不断强化预算绩效管理，保障了街道财务收支科学规范，按财政要求按时做好预决算的公开工作。

4．严格要求，确保核算规范准确和资金安全。财务严格按要求做好各项财务处理，做好现金和银行存款日记账登记，依据会计法对本单位经济往来进行会计核算，每月及时与财政部门和银行进行资金核对，确保账实相符、账账相符，做到“日清月结”，确保街道各项资金的安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年我处财政预算支出绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（四）绩效指标完成情况分析

2023年我处财政预算支出绩效目标的实施内容及工作要求已实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

四、存在问题及改进措施

由于项目建设从立项、审批、履行合同、资金支付各环节的工作开展存在不可控因素，造成资金实际支付与预算资金计划支付时间不匹配。

在下步工作中，将加强项目建设工作开展推进与预算资金执行进行较好接轨的研究与转换，同时加强预算编制的科学性、准确性、完整性，对全年预算执行进度实行动态追踪，建立并完善资金绩效考核制度，确保资金的使用效益，倒逼各项工作任务的落实，确保绩效目标实施达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我办事处财政预算支出绩效目标的实施内容及工作要求已实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。对照2023部门整体支出绩效自评指标评分表的项目逐项进行自检打分，满分100分，评价结果“优”。绩效自评将按照相关文件要求进行公开。

六、其他

无。                        

西苑街道办事处

2024年8月16日

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年绩效公开表