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昆明市西山区人民政府西苑街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照《中共昆明市西山区委办公室 昆明市西山区人民政府办公室关于印发<昆明市西山区西苑街道职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办通〔2019〕79号）规定：

西苑街道党工委是街道办事处各种组织和各项工作的领导核心，其主要职责是：

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2.加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3.领导街道办事处思想政治工作、精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4.领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5.坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6.研究审定街道办事处社会全面发展建设规划，对街道党的建设、经济发展、城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重大问题作出决定。

7.密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定；领导人民武装工作。

8.领导基层民主法治建设，做好党的统一战线工作。

9.负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大、政协工作。

10.加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。

11.完成区委交办的其他任务。

西苑街道办事处依据法律、法规的规定，对本辖区行使管理职能，在街道党工委直接领导下开展工作，其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2.做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力。建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长。

3.稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳定经济增长措施，确保居民受益。引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

4.落实计划生育基本国策，推进优生优育。发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

5.做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作。

6.做好应急管理工作。承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。

7.组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件。做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业。完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

8.加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。

9.做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。

10.依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

11.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

12.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西苑街道在区委、区政府的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦区委十二届六次全会报告、区“十四五”规划以及市对区3大功能定位，围绕市、区2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动指标任务，进一步攻坚克难、顽强拼搏，开创了经济和社会发展的新局面。

一是坚持稳中有进，实现经济运行持续好转。西苑街道始终坚持以经济建设为中心，锚定全年目标任务，全力推动政策发力、项目提速、工作增效，有效促进经济运行持续好转。2023年，规模以上固定资产投资完成6.13亿元，限额以上社会消费品零售总额增速11.05%，产业到位资金2.73亿元，新增工业重点企业1家，实现街道工业企业零的突破。“四上”企业全年累计完成月度入库5户，完成年度入库3户。完成2023年高新技术企业申报6家，超申报目标数3家，申报通过数量4家，超认定通过目标任务1家。

二是坚持优化服务，实现营商环境逐步改善。西苑街道坚持把优化营商环境作为转变政府职能、激发市场活力、增强投资吸引力的“牛鼻子”工程进一步抓实抓细抓紧，以更强合力、更实举措、更好作风，助力全区营商环境不断优化提升、提档升级。明确街道14名科级领导挂钩联系辖区28家重点企业，每季度走访联系企业不少于1次，及时了解、掌握企业发展情况、存在困难和问题，认真收集企业的意见建议，在总体量较小的情况下，通过开展“扫楼”“扫街”行动，尽力挖掘发展潜力，保持市场主体活力，落细第五次全国经济普查工作，单位底册合计4,510家，核查单位4,510家，核查率100%，个体户底册5,870家，核查率100%。

三是坚持融入大局，实现内生动力有效激发。西苑街道主动融入全市、全区改革开放发展大局，在重点项目建设上靠前服务，在辖区资源挖掘上深耕细作，为全区为高质量发展注入源头活水。中国电信两亚国际数据中心是“数字云南”的重要信息基础设施，是中国电信在云南按照国标A级数据机房标准规划和建设的面向南亚东南亚的区域核心数据中心，项目已开工并于4月入库，支持街道固定资产投资指标。聚集做大产业规模、形成集聚效应的功能定位，调整产业发展主攻方向，整合辖区医药行业、医药科技服务、医药健康行业总部、数字经济等资源，依托辖区奥创大厦、云南省肿瘤医院、新建的西山区人民医院，根据“一楼一中心、两院多辐射、一片大带动”策略，制定了《西山大健康科技产业园区工作方案》，初步搭建园区服务体系，着力打造西苑街道大健康科技产业园。

四是坚持绿色发展，实现城市品质提档升级。西苑街道紧紧围绕市委“要加快推动生态优先绿色发展，着力打造宜人宜居的‘高原明珠、绿美春城’”的部署要求，以加快发展方式绿色转型、提升城乡宜居品质为抓手，把理念标准融入城市建设的各方面、全过程。制定了《西苑街道办事处全面落实深化河长制工作实施方案》，严格落实河长制责任，常态化开展新、老运粮河辖区段的巡查工作，累计开展街道级河长巡查河道20余次，社区级河长巡查河道100余次，督促北控公司切实做好河道打捞保洁相关工作，辖区河道水质全面达标。坚持从细处着眼、从小处着手，通过修缮配套设施、增设绿化景观等，完成春苑社区广场、人民西路和近华浦路小游园提升改造，公园品质不断提升。紧抓重点区域精细化管控措施，常态化开展辖区内建筑工地和拆迁工地巡查，年内对辖区内建筑工地和拆迁工地巡查150余次，积极营造全民参与大气污染防治工作的浓厚氛围。完成二环内14个老旧小区改造项目竣工验收，2023年二环外18个老旧小区改造项目已于10月进场施工；临违建筑整治拆除任务如期完成，日常城市管理工作有序推进。

五是坚持以人为本，实现民生福祉全面进步。西苑街道将保障和改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，持续推进就业、教育、医疗、社保等惠民工程，解决好各族群众的操心事、烦心事、揪心事。累计发放低保金、春节慰问金、电费补助、中秋慰问金1,022,723元，发放社会救助资金1,335,396.17元；高效完成秋苑社区幸福老年食堂建设；医疗保险参保率完成率达105.27%，九年义务教育巩固率达100%；举办培训及文体活动共130余场，参与人次达9,000余人。积极开展丽苑社区、秀苑社区和凯苑社区“西山区民族团结进步示范社区”申报创建工作，现已完成初验。完成春苑社区“民族团结一家亲”工作站初步申报工作。组织开展反诈宣传活动50余次，排查各类矛盾纠纷180起，化解178起，化解成功率98.9%。开展“普法强基”法律常识在线答题活动，参与线上答题6,147人次。配合做好省、市、区级健康教育专业指导和督导工作8次，街道领导小组对社区开展健康教育专业指导和督导5次，完成街道和社区健康教育工作台账统一规范整理。累计开展各类安全检查166次，检查生产经营单位1,090家，其中，联合区级有关部门检查5次，劝导居民收回飞线充电插板24个，清理飞线150余根，有效遏制了安全生产事故的发生，实现安全生产零事故目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.昆明市西山区西苑街道城市管理综合服务中心。

2.昆明市西山区西苑街道社会保障综合服务中心（加挂昆明市西山区西苑街道退役军人服务站牌子）。

3.昆明市西山区西苑街道文化综合服务中心。

4.昆明市西山区西苑街道为民服务中心。

5.昆明市西山区西苑街道经济综合服务中心（加挂统计站牌子）。

6.昆明市西山区西苑街道农林水与应急服务中心（加挂滇池管理所牌子）。

7.昆明市西山区西苑街道综合执法队。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市西山区人民政府西苑街道办事处。

纳入昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员27人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员27人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年度收入合计2363.56万元。其中：财政拨款收入2328.41万元，占总收入的98.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.15万元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计减少463.15万元，下降16.38%。其中：财政拨款收入减少339.72万元，下降12.73%；上级补助收入0万元，无变化；事业收入0万元，无变化；经营收入0万元，无变化；附属单位上缴收入0万元，无变化；其他收入减少123.43万元，下降77.83%。主要原因是1.居家养老服务中心项目经费减少21万元。2.国有企业退休人员社会化管理补助经费减少54万元。3.横向拨款项目经费减少123万元。4.疫情防控经费减少148万元。5.基层文化建设经费减少46万元。6.社区党组织服务群众经费减少22万元。7.城乡社区卫生经费减少55万元。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年度支出合计2423.28万元。其中：基本支出1665.29万元，占总支出的68.72％；项目支出757.99万元，占总支出的31.28％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少338.29万元，下降12.25%。其中：基本支出增加35.30万元，增长2.17%；项目支出减少373.59万元，下降33.01%；上缴上级支出0万元，无变化；经营支出0万元，无变化；对附属单位补助支出0万元，无变化。基本支出增长原因主要是正常工资晋升增加、各项保险、公积金增加、新调入人员的人员经费、公用经费增加。项目支出减少的原因主要是1.居家养老服务中心项目经费减少21万元。2.国有企业退休人员社会化管理补助经费减少54万元。3.人大代表换届选举工作经费减少28万元，4.疫情防控经费减少148万元。5.基层文化建设经费减少46万元。6.社区党组织服务群众经费减少22万元。7.城乡社区卫生经费减少55万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府西苑街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1665.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1541.20万元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124.09万元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区人民政府西苑街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757.99万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1.一般公共服务，包括人大代表工作，政协委员工作，流动人口和出租房屋管理工作，社会事务管理，工青妇工作，宣传教育，维稳禁毒综合治理，社区党组织服务群众工作，基层党建工作，安全生产工作，创建全国文明城市工作，第五次全国经济普查工作等，支出510.51万元；2.武装工作，支出1.70万元；3.社区科普工作，支出0.70万元；4.基层公共文化服务项目，支出21.07万元；5.社会保障和就业工作，包括民政事务，退役军人事务等，支出83.48万元；6.卫生健康事务，包括爱国卫生专项行动，无偿献血工作，优抚对象医疗等，支出32.37万元；7.城乡社区环境卫生，支出41.04万元；8.农林水事务，支出0.53万元；9.国有企业退休人员社会化管理工作，支出17.52万元；10.社区居家养老服务中心建设，老年幸福食堂建设等，支出49.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2231.76万元，占本年支出合计的92.10%。与上年相比减少208.43万元，下降8.54%，主要原因是1.正常工资晋升增加、各项保险、公积金增加、新调入人员的人员经费、公用经费增加导致基本支出增加35.30万元。2.项目支出减少，主要是①人大代表换届选举工作经费减少28万元。②疫情防控经费减少148万元。③基层文化建设经费减少46万元。④社区党组织服务群众经费减少22万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1225.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.90%。主要用于保障机关的正常运转和人大代表工作，政协委员工作，流动人口和出租房屋管理工作，社会事务管理，工青妇工作，宣传教育，维稳禁毒综合治理，社区党组织服务群众工作，基层党建工作，安全生产工作，创建全国文明城市工作，第五次全国经济普查工作等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出1.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于武装工作支出。

4.公共安全（类）支出0.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于司法工作支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于社区科普工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于开展社区文化活动。

8.社会保障和就业（类）支出313.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员补助、社区工作人员工资、退役军人各项补助、义务兵家庭优待补助、残疾人慰问、敬老节慰问。

9.卫生健康（类）支出94.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于医疗保险缴费、爱国卫生专项行动、计划生育工作、优抚工作、无偿献血工作。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出470.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.07%。主要用于社区人员工资及办公经费、城市管理综合行政执法工作、爱国卫生“洗手设施全配套”专项行动、公厕免费开放补助、生活垃圾分类工作。

12.农林水（类）支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于创业担保工作。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出103.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，决算为0.37万元，完成年初预算的8.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的8.04%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.60万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的8.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为0.37万元，完成年初预算的8.04%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车使用较少，产生的运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长58.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置费支出决算0万元，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.14万元，增长58.69%；公务接待费支出决算0万元，无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车老化，2023年度对公务车进行了年审及维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年机关运行经费支出124.09万元，比上年减少203.08万元，下降62.16%,主要原因是1.流动人口出租屋专职协管员18人、民政专干1人、城管协管员8人共计27人的工资198万元从2022年的委托业务费核算调整到2023年的其他工资福利支出核算。2.2023年度无会议费支出。部门机关运行经费主要用于机关和所属单位的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区人民政府西苑街道办事处资产总额942.99万元，其中，流动资产218.35万元，固定资产722.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.62万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.36万元，其中固定资产减少17.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值0.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额68.92万元，其中：政府采购货物支出29.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.87万元。授予中小企业合同金额68.92万元，其中：授予小微企业合同金额43.84万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200555401111

昆明市西山区人民政府西苑街道办事处2023年决算公开表