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昆明市西山区退役军人事务局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等政策，组织起草本地区相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、军队离休退休干部、无军籍退休退职职工、享受逐月领取退役金的退役军人和退役士兵的移交安置工作和自谋职业、自主就业退役军人、优抚对象的服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休干部，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织指导区双拥工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.承担区双拥工作领导小组和区委退役军人事务工作领导小组的日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一，职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市西山区退役军人事务局党委突出真抓实干和务实担当，认真认真对照2023年度“当好排头兵”高质量发展大竞赛各项指标任务、区委十二届五次、六次全会确定的各项目标任务和年度工作目标管理考核，以及区委、区政府对各项工作的安排部署，将各项工作落到实处。

1.军休服务提质增效，确保军休干部“两个待遇”落实

2023年，接收部队退休干部、病退士官共23人。支付军休干部和无军籍职工人员医保缴费714.81万元；积极帮助老干部排忧解难；为15名行动不便的老干部办理“慢、特病”资格审批；为465人次日常报销公务员补贴52.07万元。2023年6月5日至7月15日期间，组织537名军休干部进行健康体检，为军休老干部提供更人性化的服务。2023年11月13日至11月17日期间，组织170名军休干部到云南省弥勒进行疗养，切实将军休干部“两个待遇”落到实处；持续发挥“网络军休所”在军休服务管理中的作用，截至目前，军休中心已完成891名军休人员下载注册，注册率达84%；为进一步发挥党员活动室阵地作用，结合市军队离退休干部服务管理机构星级评定要求，今年投资270余万元对8个党员活场所进行修缮和改造，建成的党员活动室实现了集读书阅览、教育培训、议事活动等功能于一体，成为多层次、多角度、多形式宣传党的方针政策的坚强阵地。2023年以来，军休中心第七支部，被省委老干部局评为“2023年度云南省离退休干部模范党支部”，军休中心第十九党支部，被市委组织部评为“2023年度春城先锋示范党支部”。7月18日由云南省退役军人事务厅主办的“云岭军休 讲述军休幸福故事”演讲比赛在昆举行，来自全省16个州(市)的26名军休党员干部代表参加比赛，西山区选送三名军休党员干部参赛。其中军休党员干部王金牛同志生动形象地讲述了所在支部三位军休老干部的《老兵故事》荣获第一名的好成绩；军休张地君、崔炳权两位同志获得优胜奖。

2.抓好涉军信访额维稳，做好退役军人权益维护工作

高度重视涉退役军人信访工作，通畅信访渠道，严格依法接访，切实维护退役军人合法权益。制定《昆明市西山区退役军人事务局关于做好两会期间信访维稳工作的通知》、《西山区退役军人事务局信访维稳值班表》、《西山区退役军人事务局涉退役军人重点人员维稳包保工作方案》等工作预案，注重“2.17”、各级两会、“清明节”、“4.28”、“烈士纪念日”等特殊敏感重点时段的稳控工作，着力消除影响社会和谐的不稳定因素。聚焦历史遗留问题，集中攻克信访积案，全面落实领导干部直接联系群众制度，信访事项切实做到“事事有回音，件件有着落”。今年来累计接待退役军人来访200余人次。截至目前，我局重点排查31次，排查出各类矛盾纠纷2起，重点包保人员34人，受理信访事件131件（其中：受理退役军人信访系统34件；市退役军人事务局转办3件；12345政务热线93件）。均已全部办结完成，办结率达100%。全区涉退役军人群体信访形势整体稳定，未发生赴省赴京上访现象。

3.巩固退役军人服务站规范化建设成果，推进三级军人之家“家站合一”建设

落实落细上级决策部署及工作要求，强化责任担当，狠抓工作落实，推动退役军人工作走在前。按照“五有”要求，设立“一中心两站”即区级退役军人服务中心1个、街道退役军人服务站10个和社区退役军人服务站126个，在全部完成示范型服务中心（站）创建的基础上巩固创建成果。同时，根据《昆明市西山区“军人之家”建设工作实施方案（试行）》，创新开展退役服务保障体系“家站合一”新模式，实现“家站合一”的服务保障体系建设的“五有”全覆盖。积极搭建平台，组织区、街道、社区三级服务中心（站）、军人之家、工作人员开展业务培训、工作交流，今年举办培训交流会2次组织培训200余人。开展2023年度自主就业退役士兵线上线下适应性培训，并选送优秀代表40名分别参加云南省适应性示范班第一、二期培训；组织个性化退役士兵技能培训，依托职业技能培训黄页承训机构，发动宣传,现已有12人已取得职业技能证书；为辖区机关、企业及行动不便的服务对象提供“直通车”式优待证办理，从受理点到上门服务点，做到政策解读在一线、业务办理在一线、服务咨询在一线，已完成退役军人和其他优抚对象26346人信息采集工作，为全区25955名退役军人办理了优待证，3200名重点优抚对象信息核查工作。

　　4.弘扬拥军优属传统，扎实落实优抚政策

今年来为27名三等功、102名优秀士兵现役军人家庭送立功喜报；为我区786名优抚对象解决“三难”问题，补助经费169万元，其中：报销住院医疗补助金213人次，报销费用42万元；做好临时医疗补助工作，共为532人，补助医疗补助122万元；对143名优抚对象进行临时困难救助，救助金额25万元。截至10月份，共发放42名病故军队离退休老干部及无军籍职工，死亡一次性抚恤金1639万元。对符合条件的114名军队干部子女办理入学入托，做到真正为部队官兵办实事、办好事。年初按照优抚对象抚恤金和生活补助增长率达10%,自然增长率达8%的递增标准，为我区3142名重点优抚对象核算下发伤残军人、三属、带病回乡退伍军人、参战退役人员等优抚对象生活补助金4090万元。认真落实做好伤残军人、人民警察及国家机关公务员的评残、调残、伤残关系转移工作和60岁农村籍退伍老兵等优抚对象的登记审核工作，截至11月共为20人办理评、调残、伤残关系转移、手续；共审核合格新增补助人员42人。

　　5.开展走访慰问活动，切实营造崇军氛围

深入开展“情暖老兵·春节慰问”、“八一送关怀·慰问暖军心”等系列活动，2023年“春节”、“八一”前夕，由区级领导带队对驻区33个部队及站点部队官兵进行走访慰问，为各部队的官兵们购买台灯、加湿器等生活用品，慰问物品金额共计129万元；走访慰问军队离退休干部和无军籍退休退职职工、老复员军人、伤残军人、军烈属等，帮助他们解决生活实际困难，共走访慰问退役军人5918人次，投入慰问金279.14万元，走访慰问覆盖面达100%。8月1日，西山区退役军人事务局联合多家单位在海口街道云光社区举行“庆八一军民心连心文艺汇演”。将党和政府的温暖送到每一个退役军人心坎上，营造出拥军、爱军、崇军、尚军浓厚氛围。

　　6.接收安置退役军人，大力促进退役士兵就业创业

最大限度解决复退军人安置遗留问题，鼓励退伍军人自主创业，积极为退伍军人创业提供便利条件。截至目前，完成2023年132自主就业退役士兵报到接收并开展“六个一”系列活动；完成2023年3名营职以下计划军转干部接收安置；完成2023年41名符合政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作，完成部分2019年至2022年由政府安排工作退役士兵的待安置期间的基本保险接续工作。集中组织2次爱国主义教育、安置政策宣讲、安置岗位征集；完成2023年新增就业退役士兵258人（市局核定目标任务数：246名），完成比例达104.88%。完成全区637名企业军转干部电子档案建档工作。按照省市工作目标任务，分别于8月15日和9月26召开退役军人专场招聘会，参会企业共28家，提供就业岗位700余个，西山、盘龙两区共170余名退役军人及家属参加招聘会，初步达成就业意向27人。另外今年下半年，在省退役军人事务厅举办的“第四届云南省退役军人创业创新大赛”中，我局积极动员推荐西山区军创企业参加比赛，经层层角逐，其中由我局推荐参赛的云南天宝钢构结构制造有限公司（迈向“一带一路”的钢构“铁军”，高效节能绿色钢结构制造项目）、昆明菲悦健康体检中心（值得您托付余生的事业——全国首家以退役军人为主要群体的民营老年医康养一体化项目）均获得大赛一等奖。云南红樱泓林业科技有限公司（中国红樱第一村项目）获得大赛二等奖。

7.为军惠军，打造鲜明底色和亮丽特色的“军人驿站”

大力发展拥军优属、打造双拥工作特殊品牌，在“新”字上做文章，在“特”字上出效益，因地制宜打造西山区精品“军人驿站”。截至目前，西山区退役军人事务局以昆明融通西南宾馆为中心，辐射城市中心地段，构建从城市中心到景区的网格化“军人驿站”，为现役军人、退役军人提供从城市中心的购物、娱乐到西山区周边景区休闲娱乐的便捷食宿优惠，努力营造军爱民、民拥军和谐共建的氛围。现已有昆明融通西南宾馆（位于城市中心景区）、昆明怡景园度假酒店（位于云南民族村景区）、昆明江野度假酒店（位于滇池景区）等14家酒店、宾馆与我局达成“军人驿站”合作意向，下一步酒店将按军营特色打造1至4个军营主题房间，并面向全国为现役军人、军队文职人员、退役军人和其他优抚对象提供住宿、餐饮等折扣优待。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：党政综合办公室、双拥优抚科、移交安置科、就业创业科、西山区退役军人服务中心和西山区军队离退休干部分散服务管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市西山区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：昆明市西山区退役军人事务局。

纳入昆明市西山区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市西山区退役军人事务局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区退役军人事务局2023年没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区退役军人事务局2023年度收入合计41156.37万元。其中：财政拨款收入38238.47万元，占总收入的92.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入2917.90万元，占总收入的7.09%。与上年相比，收入合计增加3970.87万元，增长10.68%。其中：财政拨款收入增加2871.24万元，增长8.12%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加1099.63万元，增长60.48%。主要原因是发放给退役军人和其他优抚对象的各类抚恤补助按照中央相关文件规定和地方自然增长机制，标准逐年上浮，国家标准由中央核定，地方自然增长提标比例为8%，故各项收入较上年相比，有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区退役军人事务局2023年度支出合计41599.39万元。其中：基本支出466.67万元，占总支出的1.12％；项目支出41132.72万元，占总支出的98.88％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4824.97万元，增长13.12%。其中：基本支出减少365.06万元，下降43.89%；项目支出增加5190.03万元，增长14.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出较上年减少的主要原因是有1名人员调出,1名人员退休，1名劳务派遣人员核减，且自主择业干部医保经费2022年在基本支出中反应，2023年调整到项目支出中，故基本支出与上年相比，有所减少；项目支出增加的主要原因是2022年12月份因疫情蔓延，导致军休人员死亡抚恤等经费未正常发放，2023年疫情结束后正常发放了2022年末未发放的资金，另外退役军人和其他优抚对象的各类抚恤补助按照中央相关文件规定和地方自然增长机制，标准逐年上浮，国家标准由中央核定，地方自然增长提标比例为8%，故项目支出与上年相比，有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出466.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出434.39万元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.28万元，占基本支出的6.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市西山区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41132.72万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：因相关信息较为敏感且涉密，具体项目开支及开展工作情况不做具体说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出38658.91万元,占本年支出合计的92.93%。与上年相比增加4452.96万元，增长13.02%,主要原因是2022年12月份因疫情蔓延，导致军休人员死亡抚恤等经费未正常发放，2023年疫情结束后正常发放了2022年末未发放的资金，另外退役军人和其他优抚对象的各类抚恤补助按照中央相关文件规定和地方自然增长机制，标准逐年上浮，国家标准由中央核定，地方自然增长提标比例为8%，故支出与上年相比，有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于军队离退休支部党建经费的开支。

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出为38293.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.05%。主要用于行政事业单位养老保险缴费、优抚对象抚恤补助的发放、退役安置经费和退役军人管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出319.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费、自主择业干部医保缴费、优抚对象医疗补助方面的开支。

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障支出38.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于局职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为1.46万元，完成年初预算的63.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市西山区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的63.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.30万元，决算为1.46万元，完成年初预算的63.48%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局本着厉行节约的原则，不安排不必要的外出，减少了公务用车出车次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.75万元，下降33.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.75万元，下降33.94%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局本着厉行节约的原则，不安排不必要的外出，减少了公务用车出车次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信、应急保障、入户调查和走访慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区退役军人事务局2023年机关运行经费支出32.28万元，比上年减少59.96万元，下降65%,主要原因是部门临聘的劳务派遣人员费用2022年预算列在基本支出劳务费中，而2023年预算列入其他工资福利支出中，所以机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费5.74万元、水费1.00万元、电费0.94万元、邮电费0.46万元、差旅费3.34万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.08万元、培训费0.63万元、工会经费1.79万元、福利费7.27万元、公务用车运行维护费1.46万元、其他交通费7.01万元、其他商品和服务支出2.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市西山区退役军人事务局资产总额1346.58万元，其中，流动资产1255.22万元，固定资产91.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1002.12万元，其中固定资产增加4.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值4.58万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额385.23万元，其中：政府采购货物支出119.80万元；政府采购工程支出75.96万元；政府采购服务支出189.47万元。授予中小企业合同金额385.23万元，其中：授予小微企业合同金额385.23万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区退役军人事务局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

双拥工作：“双拥”工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。

监督索引号53011200376501111

退役-2023年部门决算1210