监督索引号53011200136000600000

附件1

昆明市第十五幼儿园2024年预算

公开目录

第一部分 昆明市第十五幼儿园部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第十五幼儿园部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第十五幼儿园部门2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻党的教育方针，依法治园，深化教育改革，实施幼儿保育、教育工作；加强社区校园文化建设，推进学前教育发展，增进家园联系，保障和促进幼儿身心健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：园长室、行政办公室、财务室、保健室、会议室、党建室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以“塑师德形象，展十五风采”为主题，开展“平凡的感动”师德主题墙活动，以身边的榜样提高高质量师德师风教师队伍建设。

2、班级管理工作中强调目标导向、目标细化、自主管理，有序推进目标责任制管理，以班级目标责任为抓手，强化班长自主管理的责任和意识。提高班长班级目标管理能力，加强班长队伍建设。

3、科学合理使用好专项资金，改善东园区办园条件，优化育人环境，持续不断的提升东园区保教功能：艺术厅环境的提升、生活体验馆项目实施可行性分析、方案的调整、中庭景观提升。

4、拓展培训资源资源及培训渠道，积极联系省内外学习资源，组织安排工作室日常学习活动。组织代园长工作室成员赴川渝研修活动：培训方案的制定、培训机构的比选、具体培训事宜的安排、参观园所对接、外出手续请示的办理等。

5、经过尝试形成“一园两址”共享式教研培训方式框架，并扎实推进，不断提升教师队伍专业发展。“一园两址”教学资源库基本形成并完成东园区功能室建设（木工坊、美工坊、艺术厅、绘本馆）。有序做好新一年度全园德育工作，各项省、市、区级科研课题结题、中期、申报等工作不断推进有突破。完成好市、区级各类教科研工作和竞赛评比工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,421.88万元，其中：一般公共预算1,421.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加255.53万元，主要原因是幼儿园扩招了6个班，幼儿人数增加，收取的托保费增加，对应的外聘教师费用及运行经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,421.88万元，其中:本年收入1,421.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,421.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加255.78万元，主要原因是幼儿园扩招了6个班，幼儿人数增加，收取的托保费增加，对应的外聘教师费用及运行经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,421.88万元。财政拨款安排支出1,421.88万元，其中：基本支出1,137.38万元，与上年对比增加233.14万元，主要原因是幼儿园扩招了6个班，幼儿人数增加，收取的托保费增加，对应的外聘教师费用及运行经费增加。项目支出284.50万元，与上年对比增加22.64万元，主要原因是幼儿园扩招了6个班，幼儿人数增加，收取的托保费增加，对应的项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

教育支出1,185.07万元，其中：2050201学前教育1,150.91万元、2050999其他教育费附加安排的支出34.16万元，主要用于幼儿园人员经费支出及学校日常运转；

社会保障和就业支出119.89万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.53万元、2080599其他行政事业单位养老支出69.36万元，主要用于教职工养老保险的缴纳；

卫生健康支出65.01万元，其中：2101102事业单位医疗31.19万元、2101103公务员医疗补助29.61万元、2101199其他行政事业单位医疗支出4.21万元，主要用于教职工医疗保险的缴纳；

住房保障支出51.91万元，均为2210201住房公积金，主要用于教职工住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

昆明市第十五幼儿园2024年无对下专项转移支付情况。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

昆明市第十五幼儿园2024年无财政拨款安排对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额159.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算159.86万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十五幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第十五幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市第十五幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十五幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）名师工作室经费

绩效目标情况：聚焦学员课程实践及反思，实施教师成长计划，发挥辐射引领作用，建立一个资源共享、同伴互助的学习共同体学习型组织，助力园所整体课程文化建设。

（二）西山区校园人防建设项目补助经费

强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

（三）幼儿园运转补助经费

切实执行幼儿园2024年年度工作计划，完成本年度幼儿教育保育工作，加强社区校园文化建设，加强年轻教师培训力度，增进家园联系，保障和促进幼儿身心健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十五幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。昆明市第十五幼儿园为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市第十五幼儿园资产总额547.68万元，其中，流动资产196.96万元，固定资产350.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011200136000600111

附件2：昆明市第十五幼儿园2024年部门预算公开情况表20240326114024518