昆明市西山区前卫幼儿园2025年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、总务办公室、保教办公室、党政办公室。所属单位0个。

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

（二）部门职能。

保育与教育并重：对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展教育，促进身心和谐发展 。

科学育儿指导：面向家长提供科学育儿支持，形成家园共育合力 。

（三）部门工作完成情况。

1. 保教核心：以幼儿一日生活为抓手，做好保育保健、习惯养成，开展游戏化教学，促进幼儿身心全面发展。

2. 安全管理：常态化校园安全排查、食品安全、接送安全及进行安全教育，筑牢安全防线。

3. 师资建设：强化师德师风、开展业务培训、教研活动，提升教师专业能力。

（四）部门管理制度。

为保障学校各项工作更好的开展，我园编制了《绩效考评制度》、《财务管理制度》、《采购制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校预算绩效管理严格按照相关制度执行，并开展日常工作。全面建立完善学校各项管理制度，修改完善学校绩效考核制度、目标奖二次考核分配制度，并且在日常工作中加以落实。

（五）部门资金来源及使用情况。

2025年部门财务总收入7352976.89元，其中：一般公共预算6650976.89元，政府性基金400.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入680000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21600.00元。

（六）政府采购情况。

政府采购总额219400.00元，其中：政府采购货物预算219400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

（七）固定资产情况。

截至2025年12月31日，昆明市西山区前卫幼儿园资产总额2640430.27元，其中，流动资产840296.98元，固定资产1800133.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2025年部门年初预算总支出为7729902.6元。

2025年部门总支出7174568.88元。基本支出5921934.6元，项目支出1252634.28元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

幼儿园运转补助项目安排504148.79元，支出504148.79元。

2024年市级学前教育发展专项资金支出43400元

西山区校园安保项目补助经费176400元

（三）其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2025年区级项目共3个，其中3个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共5个，其中5个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

省级体彩新型体校建设资金投入400元，支出400元，执行率100%。

西山区校园安保服务项目补助资金投入176400元，支出176400元，执行率100%。

2024年市级学前教育发展专项资金投入50000，支出43400，执行率86.8%。

西山区校园安保服务项目补助经费投入176400，支出176400元，执行率100%

学前教育免保育教育费第二批市级补助资金投入6900，支出0元，执行率0%

学前教育免保育教育费省级补助资金投入12305元，支出0元，执行率0%

学前教育免保育教育费市级补助资金投入2875元，支出1928元，执行率66.48%

学前教育免保育教育费中央补助资金投入72450元，支出1928元，执行率2.66%

幼儿园运转补助经费投入1118361元，支出504148.79元，执行率45.08%

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

（二）资金管理情况分析。

在资金分配上，依据部门职能和工作重点进行划分。基本支出主要保障部门日常运转，涵盖人员经费与公用经费。其中人员经费根据在编人员数量、工资标准及社保福利政策确定，确保人员工资按时足额发放以及社保福利缴纳 ，这部分支出占基本支出较大比重，约为94.71%，有效稳定了职工队伍，保障了各项工作的人力基础。公用经费则按照过往支出情况和业务需求，结合物价水平等因素，对办公费、水电费、差旅费等进行合理分配，为日常办公提供基础物资与服务保障。

（四）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

部门年初设定的核心绩效目标包括保障日常运转、提升服务效能、强化资金使用效益等方面。从全年执行情况看，各项核心目标均按计划完成，基本支出全额保障了部门日常办公、人员稳定和基础职能履行，确保了机构正常运转；项目支出聚焦预定任务，项目完成率达100%，整体项目成果符合预期；资金使用合规率100%，未发生重大违规违纪问题，资源配置与职能需求匹配度较高。

（五）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

（一）无偏离类（省级体彩新型体校建设、校园安保服务）

省级体彩新型体校建设

1.产出指标-成本指标，资金使用与项目推进节奏高度匹配

2.效益指标-社会效益指标，省级体彩新型体校建设让学龄前儿童均等享受专业体育教育服务，破解区域学前体育资源不均衡问题

3.满意度指标，全面提高学龄前儿童日常运动参与率，提高出勤率，家长满意度高。

西山区校园安保服务项目补助经费

1.产出指标-数量指标，安保岗位配置人数4人，每日安保值守时长24小时，年度安保服务总成本176400元。

2.效益指标-社会效益指标，校园治安安全事件发生率为 0，规范上下学护学值守，维护园区及门口秩序，保障全园师幼人身安全

3.满意度指标，幼儿家长对安保服务满意度≥95%。

（二）轻度偏离类（市级学前教育发展专项资金，未执行13.2%）

1.产出指标-数量指标，投入帮扶资金49997.17元，帮扶区县共一个，开展培训3次，开展培训覆盖人员总人数500余人。

2.效益指标-社会效益指标，薄弱园办学条件改善效益：通过物资帮扶、硬件优化、制度完善，有效补齐薄弱幼儿园办学硬件短板

师资专业能力提升效益：通过常态化送教、教研指导、有效提升薄弱园教师保教能力、课堂教学水平、活动组织能力，缓解学前师资专业薄弱问题。

3.满意度指标，受帮扶幼儿园教职工满意度：通过问卷调查、座谈测评，受帮扶园教师、管理人员对帮扶内容、帮扶效果、服务质量满意度≥95%。。

（三）中度偏离类（免保教费市级补助、幼儿园运转补助）

免保教费市级补助（未执行37.48%）：

产出指标—数量指标：免保教费幼儿人数135人，有完整台账，

产出指标—成本指标：资金使用合规

效益指标-社会效益指标：切实减轻幼儿家庭育儿负担，扩大学前教育普惠覆盖面

满意度指标—服务对象满意度指标：幼儿家长对惠民政策落实满意度大于95%

幼儿园运转补助（未执行54.92%）：

1. 产出指标-数量指标，保障6名出厨房工作人员正常费用，2名保洁费用，1名维修和绿化人员费用

2. 产出指标-数量指标，完成9个蓝牙音响、两台户外玩沙工具，一台凭证装订机、一台录像设备、一台蒸饭车、一套玩具、一个LED显示屏的采购

3. 产出指标-成本指标，合规支出经费

4. 效益指标-社会效益指标，障幼儿园后勤、厨房岗位稳定，维持幼儿园正常保教秩序。改善办园条件，保障日常教学后勤需求

5. 满意度指标-服务对象满意度，园内教职工对后勤保障工作满意度≥95%

（四）严重偏离类（免保教费二批市级、省级、中央补助）

产出指标—数量指标：免保教费幼儿人数135人，有完整台账，

产出指标—成本指标：资金使用合规

效益指标-社会效益指标：切实减轻幼儿家庭育儿负担，扩大学前教育普惠覆盖面

满意度指标—服务对象满意度指标：幼儿家长对惠民政策落实满意度大于95%

五、存在问题及改进措施

存在的问题：一是绩效精细化管理水平有待进一步提升。日常绩效资料归集、过程性佐证材料整理不够细致规范，部分过程资料归档不够及时。二是项目绩效成果挖掘总结不够充分，对项目实施成效、亮点成效梳理提炼不足。三是预算执行进度均衡性仍有提升空间，个别月份资金使用节奏不够均匀，存在阶段性执行快慢不均的现象。针对以上问题，本单位已全面落实整改。一是强化绩效管理意识，明确专人负责绩效资料常态化收集、整理、归档，做到资料齐全、台账规范、有据可查。二是加强项目成效总结，定期梳理项目实施亮点、工作成效和经验做法，提升绩效成果展示水平。三是强化预算动态管控，科学合理规划全年资金使用进度，按月跟踪预算执行情况，提升预算执行均衡性与资金使用效率。目前所有问题已全部整改到位，后续将建立长效管理机制，持续规范项目实施与资金绩效管理，全面提升财政资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位有效运用绩效自评结果，针对存在问题逐项整改落实。将绩效评价结果融入预算编制、资金管理和项目实施全过程，优化经费使用结构，强化预算动态管控，完善长效管理机制，持续提升财政资金使用效益与项目管理水平

六、其他

无

附件2. 2025年度绩效自评表表样(1)