中共昆明市委机关幼儿园2025年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2026-10-29 12:15
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：龚雪
审核：张亚琳
终审：陈旭红
中共昆明市委机关幼儿园2025年
财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我单位共设置3个内设机构，包括：园长办、行政办公室、后勤办。
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
（二）部门职能。
认真贯彻党的教育方针，依法治园，深化教育改革，实施幼儿保育、教育工作；加强社区校园文化建设，推进学前教育发展，增进家园联系，保障和促进幼儿身心健康发展。
（三）部门工作完成情况。
在西山区教育党工委正确领导下，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想“铸魂育人”，把育人工作作为幼儿园工作的出发点和落脚点。2025年以来，幼儿园工作总体上稳中有进，在幼儿园领导班子的带领下，结合孩子们的年龄特点努力探索课程思政理念，进一步完善中共昆明市委机关幼儿园园园本课程，不断向“德润童心”党建品牌注入新的活力。
1.幼儿园现有11个班的规模。管理更加全面、规范、细化。充分发挥园务会、教代会、工会、伙管会、家长委员会等机构的管理职责，对幼儿园发展、管理、教育改革、队伍建设进行监督并提供决策和建议，凡是重大决策都通过“三重一大”会议协商决定，多举措使得幼儿园管理团队管理能力的提升，幼儿园的保教质量不断提升。
2.幼儿园围绕园务工作计划，认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》精神，加强理论学习，树立新的教育理论，提高教师素质，遵循幼儿教育特点，积极营造教研气氛，进一步优化课程教学质量。积极开展幼儿教学教研，提高教师理论业务水平，重视幼儿特点的研究，使幼儿教育日益显示出旺盛的生命力，充分利用幼儿园具备的条件，利用幼儿园现有的资源，开展适合幼儿发展的学习活动，使幼儿在幼儿园健康、快乐的成长。
3.夯实基础工作，促进教师素质提高。
能否对幼儿实施高素质的教育、促进幼儿生动、活泼、主动发展，关键在于教师。根据我园年轻教师思维活、观念新的特点，我园注重“德润童心”的幼儿教育，对青年教师进行敬业、爱业、乐业的思想熏陶。班子人员从园长做起，讲奉献、讲学习，始终起着模范榜样作用，在日常工作中不摆架子、不说空话、不唱高调，与教师保持着平等融洽的和谐关系，把思想教育融于点点滴滴的日常生活中。我园组织教师学习优秀教育工作者典型事例，多姿多彩的活动帮助教师夯实了敬业奉献的思想素质，“我要学”成了每位教师真实的心态写照。
4.完善常规管理制度，使之切实可行。我园领导班子团结务实，在园长的带领下，大家积极配合，全面做好我园党政各项管理工作。
5.正视工作难点，明确园务工作努力方向。经过近年来的努力，中共昆明市委机关幼儿园在一定程度上提升了的社会知名度，在教学、后勤方面取得了显著的进展。
（四）部门管理制度。
为保障幼儿园工作正常顺利开展，建立健全各项管理制度，包括教育教学管理制度，教科研管理制度，财务管理制度，卫生保健管理制度，安全制度等，各项规章制度是为了实现幼儿园目标，对幼儿园各项工作和对各类人员的要求加以条理化、系统化，规定出必须遵守的行为准则和工作规程。通过规章制度的建立和执行，使管理工作程序化、规范化、科学化，保证完成幼儿园的上作任务。
（五）部门资金来源及使用情况。
2025年我单位收入822.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.10万元，其他资金收入0.00万元。
2025年我单位支出822.10万元，其中:基本支出713.10万元、项目支出109.10万元。
（六）政府采购情况。
我单位2025政府采购支出23.51万元，其中采购货物支出0万元，采购工程支出0万元，采购服务支出23.51万元。
（七）固定资产情况。
截至2025年12月31日，中共昆明市委机关幼儿园资产总额69.69万元，其中，流动资产45.12万元，固定资产24.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产总额减少3.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
1.收入情况
2025年我单位收入822.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入822.10万元，其他资金收入0.00万元。
2.支出情况
2025年我单位支出822.10万元，其中:基本支出713.10万元（人员经费672.23万元、公用经费40.77万元）、项目支出109.10万元。
3.结转结余情况
2025年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
2025年我单位无重大专项资金安排及支出。
（三）其他资金收支及结余情况。
1.收入情况
2025年我单位其他资金收0万元。
2.支出情况
2025年我单位其他资金支出0万元。
3.结转结余情况
2025年初其他资金结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2025年区级项目共5个，分别为：
1.2025年西山区校园人防建设项目补助经费下达金额14.58万元，2025年支出14.58万元，执行率100%；
2.2025年西山区新办幼儿园开办费补助专项经下达金额30.00万元，2025年支出30.00万元，执行率100%；
3.2025年学前教育发展专项资金下达金额6.07万元，2025年支出4.22万元，执行率69.59%；
4.2025年学前教育家庭困难资助学生补助经费下达金额0.01万元，2025年支出0.01万元，执行率100%；
5.2025年幼儿园运转补助经费下达金额95.03万元，2025年支出58.00万元，执行率61.03%。
(二)上级项目完成情况。
我单位2025年上级项目共9个，分别是：
1.2025年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助经费中央资金下达金额0.04万元，2025年支出0.04万元，执行率100%；
2.2025年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助经费市级资金下达金额0.001万元，2025年支出0.001万元，执行率100%；
3.2025年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助经费省级资金下达金额0.002万元，2025年支出0.002万元，执行率100%；
4.2025年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金下达金额0.002万元。2025年支出0.002万元，执行率100%；
5.2025年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助市级资金下达金额0.001万元，2025年支出0.001万元，执行率100；
6.2025年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助中央资金下达金额0.04万元，2025年支出0.04万元，执行率100%；
7.学前教育免保育教育费省级补助资金下达金额1.23万元，2025年支出0万元，执行率为0%；
8.学前教育免保育教育费市级补助经费下达金额1.58万元，2025年支出0.23万元，执行率14.37%；
9.学前教育免保育教育费中央补助经费下达金额6.24万元，2025年支出5.91万元，执行率94.71%。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
2025年项目支出总预算为152.97万元，实际项目总支出113.03万元，预算执行率73.89%，执行率较高，具体情况如下：
单位：元
项目名称 | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 1-12月执行率 |
幼儿园运转补助经费 | 950,294.00 | 579,999.64 | 61.03% |
西山区新办幼儿园开办费补助专项经费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00% |
西山区校园人防建设项目补助经费 | 145,800.00 | 145,800.00 | 100.00% |
学前教育免保育教育费中央补助经费 | 62,370.00 | 59,071.01 | 94.71% |
学前教育发展专项资金 | 42,240.98 | 42,240.98 | 100.00% |
学前教育免保育教育费省级补助资金 | 12,276.00 | 0.00 | 0.00% |
学前教育免保育教育费市级补助经费 | 15,834.00 | 2,275.98 | 14.37% |
学前教育家庭困难资助学生补助经费 | 115.20 | 115.20 | 100.00% |
2025年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助中央资金 | 360.00 | 360.00 | 100.00% |
2025年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助经费中央资金 | 360.00 | 360.00 | 100.00% |
2025年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助经费省级资金 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
2025年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助省级资金 | 18.00 | 18.00 | 100.00% |
2025年秋季学期学前教育家庭经济困难学生资助市级资金 | 14.40 | 14.40 | 100.00% |
2025年春季学期学前教育家庭经济困难学生补助经费市级资金 | 14.40 | 14.40 | 100.00% |
合计 | 1,529,714.98 | 1,130,287.61 | 73.89% |
（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）
我单位对预算资金管理实行专款专用，在预算支出绩效执行过程中，出现预期支付时间和实际支付时间有一定的偏差，也出现项目支出绩效不明确等情况。但是，通过工作小组的协调努力，在最快时间解决问题，以至于全部项目支出绩效目标完成情况与预期完成情况的偏差程度并不大，能按时完成实际支出。
（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）
我单位2025年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。
（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
2025年部门整体支出绩效自评结果为“优秀”，自评得分100分，具体项目指标情况分析如下：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | ||
B13“三公”经费控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C11实际完成率（4分） | 4 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
C12完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | ||
C13质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | ||
C14重点工作办结率（2分） | 2 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | ||
C2部门效果（21分） | C21经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | |
C22社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | ||
C23生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | ||
C24社会公众或服务对象满意度（6分） | 6 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否相关部门信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | ||
合计 | 100分 | 100 |
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题。
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，未按计划每季度及时支出，大部分资金攒到12月份支出。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
（二）原因分析。
由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。
（三）改进措施
1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将绩效自评用于2025年的财务工作和日常管理中，组织全体教职工加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，并及时根据财政部门要求公开绩效结果。
七、其他
无。
附件2. 2025年度绩效自评表
