昆明市西山区综合行政执法局

2025年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市西山区城市管理局设6个内设机构，分别是：

（1）办公室、（2）市容秩序管理科、（3）目标督查科、 （4）资源化利用管理科、（5）园林绿化科、（6）执法监督科。

（二）部门职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律法规、规章规定、方针政策、行业标准、行业规范和决策部署。负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。

2.执行部门权责清单。负责相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章和省、市、区人民政府赋予的其他综合行政执法的行政处罚权。

3.负责对全区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、协调服务、监督检查和考核评比等工作。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处；承担有关综合行政执法方面的行政复议办理及行政诉讼应诉工作。

4.拟订辖区综合行政执法、城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济的发展拟订辖区城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。

5．负责市容秩序、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理；负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和监管工作；负责辖区内城市建筑垃圾处置核准；负责全区从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审查；监管辖区内环境卫生设施建设与运营；负责收缴辖区内生活垃圾处理费（含纳入自来水供水范围内和自来水供水范围外的单位和个人等的生活垃圾处理费两部分）；负责建成区移交管护的城市道路中人行道及其附属设施、主次干道路灯照明设施、城市景观灯饰的设置管理和日常管护工作。

6.负责移交管护建成区公共区域园林绿化、城市公园的建设和管理工作；负责办理新建和改、扩建绿化工程的备案及验收工作；负责辖区内工程建设涉及占用城市绿地、树木审查；负责辖内改变绿化规划、绿化用地使用性质审批；负责对全区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导；负责辖区内古树名木的保护和管理。

7.承担综合行政执法、城市管理及园林绿化工作经费管理，编制综合行政执法、城市管理及园林绿化年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、城市道路、园林绿化、城市公园、市政照明工程改建补建等的资金计划，对资金使用实施监督管理。

8.贯彻国家、省、市、区有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本区实施数字化城管的方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.深化市容秩序整治，擦亮城市形象名片

一是重点攻坚提质效。采取“一点一策”模式，针对17个重点医院、商圈、学校、道路及机关周边区域开展专项整治，拆除临期围挡8处，取缔不合理非机动车停车位700余个，新划设非机动车停放点位1314个（可容纳57967辆），新增人非隔离栏200余米、区域禁停围栏6800米，开展专项整治7次，重点区域市容秩序显著提升。二是规范管理提颜值。清理安全隐患及违规户外广告牌、店招店牌681块；完成12条道路功能性照明设施改建补建及修复，在庾园路等路段新建太阳能路灯40余盏；主动上门协助“京东”“邦泰地产”等企业在南亚、万达区域科学规范设置户外广告，塑造特色鲜明的户外品牌形象，提升城市视觉品质。

2.优化环境卫生管理，夯实城市洁净底色

一是常态化开展清扫保洁，督促辖区环卫企业做好道路、绿化带、交通隔离栏等区域保洁工作，机械化作业面积达621.04万平方米，机械化清扫率86.31％，持续维护整洁市容环境。二是科学化推进垃圾处置，严格执行“日产日清、随脏随保”机制，加强环卫基础设施管护，垃圾无害化处理率达100％。三是高标准推动垃圾分类，新建30个“2＋2”模式生活垃圾分类居民小区，引入专业企业参与试点建设，圆满通过市级验收，任务完成率100％，垃圾分类工作走在前列。

3.推进绿美西山建设，厚植生态宜居优势

一是增绿扩面巩固成果，完成华融府仕学苑一期等项目附属绿地建设15.38公顷（完成率102.53％），新建开放福文化主题公园、听涛园等4块公园绿地（开放面积11.53公顷），获得市民广泛好评。二是科学布局提升品质，结合城市更新、老旧小区改造等项目，完成采莲河畔游园等46个游园建设（完成率100％），优化城市绿化空间布局。三是“公园＋”融合赋能，引入社会投资1.4亿元开发运营融创文旅城公园绿地，完成鲜花大道多地块整治及公园建设，为滇池西岸咖啡节成功举办筑牢基础。四是花卉景观扮靓城市，坚持长效花卉布置机制，增设立体花坛1组、立体花墙1面，提升改造景观节点3个，更换19组立体花坛及2面立体花墙花卉苗木，布置花卉335.98万株，持续擦亮西山生态底色。

4.践行包容审慎执法，规范执法服务行为

一是创新培训模式提质赋能，开展执法培训14期、覆盖1350余人次，累计培训近68学时，创新“两个下午分段学”模式，大幅提升培训针对性和实效性。二是推动执法力量下沉一线，率先在南坝、复兴、金坤3个社区试点“城市管理进社区”，实现管理前置、服务下沉，从源头化解城市管理难题。三是规范执法处罚流程，坚持依法执法、精准处罚，严格执行重大案件集体审议制度，全年召开重大案件审查会9次，办理一般程序案件60件，处罚金额850.3万元，实现执法效果与社会效果相统一。

5.创新驱动服务大局，打造治理特色亮点

一是首创违建治理“四早”机制，以“早介入、早发现、早治理、早联动”模式推进违法建筑集中治理，全年完成临违建筑整治294宗、33.06万平方米（完成市级任务100.18％），该机制被省住建厅作为典型经验全省转发推广。二是主城率先推行容错纠错“四张清单”，建立从轻、减轻、免予处罚及免予强制机制，对重点项目、民生工程实行首违不罚、情节轻微减免罚，持续优化营商环境。三是构建协调联动工作体系，制定“力量下沉 重心前移”实施方案，60％以上执法力量下沉街道，形成“区委领导、政府负责、部门联动、属地管理”工作格局，相关模式获市委督查报告高度肯定。四是绿化景观建设获市级表彰，围绕市委“浪漫花都”定位，完成日新路、滇池路等路段及重点区域U型断面绿化提升，滇池路怡心桥、采莲桥等景观在市委城市工作会上获市委主要领导点名表扬。五是市区联动提升道路品质，配合市级部门完成广福路（滇池路至西福路段）U型断面整治，8天内拆除围栏260米、广告牌5块、垃圾桶8个，移除岗亭1个，补种绿化2平方米，清理白色垃圾920平方米、枯死苗木15平方米，整治成效获市民赞誉及市委主要领导专题调研肯定。

（四）部门管理制度。

我局内部管理制度健全，制定了《西山区城市管理局“三重一大”事项集体决策制度》、《西山区城市管理局公务卡及现金结算管理实施细则》、《西山区城市管理局“三公”经费管理制度》、《昆明市西山区城市管理局内部控制制度-预算管理办法》、《昆明市西山区城市管理局内部控制制度-建设项目管理办法》、《昆明市西山区城市管理局内部控制制度-资产管理办法》等一系列制度。本年通过了区财政局相关科室的检查。

对于重要工程建设项目如景观提升灯光亮化设施维护等，都成立项目工作小组，明确项目责任人及工作内容、组织分工，进行前期管理、招投标管理、施工监督安全责任管理、验收管理等，在工程项目施工中实施了有效监督，工程进度款、结算资金均执行资金支出审批制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

我单位资金主要来源于财政预算及政府性基金债务收入。使用情况：我局严格按照预算安排使用资金，2025年支出预算10953.81万元，其中：基本支出4862.39万元，含：人员经费4562.83万元、公用经费299.56万元；项目支出2774.35万元，其中：一般公共预算项目支出2950.52万元，政府性基金预算项目支出3140.89万元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个：

1. 西山区景观亮化维护管养专项资金100万元；

2. 公车购置及运维费（维修及保养）10万元；

3. 公车购置及运维费（燃油费）5万元;

4. 一般公用经费支出(纸及纸板) 2万元;

5. 一般公用经费支出(纸制品)2万元。

（七）固定资产情况。

截至2025年12月31日，昆明市西山区综合行政执法局资产总额96933.05万元，其中，流动资产266.55万元，固定资产1405.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程88292.62万元，无形资产1102.56万元，其他资产5865.85万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我局严格按照预算安排使用资金，2025年支出预算10953.81万元，其中：基本支出4862.39万元，含：人员经费4562.83万元、公用经费299.56万元；项目支出6091.41万元，其中：一般公共预算项目支出2950.52万元，政府性基金预算项目支出3140.89万元，国有资本经营预算项目支出0.00元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2025年无重大专债项目、重大基础建设等项目的资金安排及支出。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位2025年无其他资金收支，项目结余资金27万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2025年区级项目共101个，其中73个已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2025年上级项目共0个，其中0个已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

我单位2025年区级项目由财政预算下达资金已全部拨付完毕。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

我单位2025年预算绩效自评项目资金由财政预算分配，项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用，专款专用，按照财政要求及时进行预算绩效管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

1.城市道路、桥梁及其附属设施是城市的基础设施和发展的基本条件，是以车辆、行人通行为主要功能的通道。为完善市政基础设施建设，美化城市环境，保障城市道路、桥梁完好，充分发挥其使用功能，认真开展道路桥梁及其附属设施的日常巡查工作，通过有效的管养措施，使破损路面得以修缮，使桥梁病害部位得到修复，有利于设施设备处于正常的工作状态，保证城市道路安全、完好和通畅，更好地服务于经济社会发展。

2.通过开展亮化设施的日常维修工作，确保本年度辖区内高层（重要）建筑的亮灯率达到97%以上。

3.在项目支出时，全面贯彻执行市、区政府相关规定制度，并在日常工作中细化工作方案，健全、完善资金管理办法、制度。本单位建立了各项管理制度，如《市政设施管养维护项目管理办法》、《市政设施管养维护项目资金管理规定》。经单位自查自检，还需完善以下内部管理制度，《年度辖区内城市道路、桥梁及附属设施日常维护工作方案》、《年度辖区内高层灯光亮化维修维护工作方案》。

4.按照工作进度拨付资金；资金拨付按照财务管理规定严格执行，经局职能科室、分管领导、主要领导签字同意后方能拨付，预算完成率将要达到100％。

5.固定资产管理：明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与职工的职责。固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由局办公室统一管理。分发到个人使用的固定资产，由个人管理和保管。固定资产利用率达到95％。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

我单位各项目已按照指标完成，通过规范到位的工程管理，节约政府投资，提高资金使用效率，切实提高了市民出行环境，发挥了良好的社会效益，群众满意度较高。

五、存在问题及改进措施

西山区综合行政执法局在行政执法工作、环卫清扫保洁工作、数字化城市管理工作、拆临拆违工作、市政道路桥梁管养维护工作、景观亮化工作、环境综合整治工作等方面均完成了年初制定的目标，另外，在探索市容环境长效机制建设方面，引入数字化管理和监督机制，对实现市容环境可持续发展起到了较大的推动作用。上述工作取得了良好的经济、社会及环境效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政要求及时公开。

七、其他

2026年我单位在预算执行过程中预算编制有待进一步细化，预算进度有待进一步提高，且资金紧张问题仍然非常突出。

附件2. 2025年度绩效自评表表样