昆明市西山区第七幼儿园2025年财政预算支出绩效

自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

我园属于全额拨款事业单位。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门职能。

实施保育和教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。具体表现为：1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。3.萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。4.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。5.为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。

（三）部门工作完成情况。

2025年我园在上级部门领导下，秉持“融容亲和，共生共长”办园理念，扎实推进各项工作。坚持党建引领，落实党组织领导的校长负责制，强化政治理论与廉洁从教学习，开展多场党团、清廉教育活动，推进支部联建，将党建融入思政课堂、家园帮扶等业务工作。

深耕园所文化建设，完成园徽、园歌等文化IP打造。多措并举赋能教师成长，完善研训体系，推进课题研究，抓实师德师风建设，教师竞赛、梯队建设成果丰硕，同步做好教师人文关怀。立足五大领域课程，打造生态教育特色课程，丰富幼儿实践活动。

筑牢后勤安全防线，落实网格化安全管理，做好卫生保健、食堂膳食、保育队伍管理，全年无安全责任事故。搭建多元家园沟通平台，开展家长学校、亲子活动，构建家园教育共同体。规范“三重一大”、财务人事等行政管理，提升治理效能。

（四）部门管理制度。

为保障2025年教育教学工作正常顺利开展，我园进一步建立健全各项管理制度，包括教育教学管理制度，教科研管理制度，财会管理制度，内控管理制度，行政办公室管理制度，保健室管理制度，食品保管安全制度，备课室管理制度等，各项规章制度是为了实现幼儿园目标，对幼儿园各项工作和对各类人员的要求加以条理化、系统化，规定出必须遵守的行为准则和工作规程。这是幼儿园根据党和国家有关方针、政策、法规，按照教养工作规律和园所实际情况，采用条文的形式，对全园教职工的工作、学习和生活等行为活动提出的具有约束力和一定强制性的准则和规范，即幼儿园的“法”。通过规章制度的建立和执行，使管理工作程序化、规范化。

（五）部门资金来源及使用情况。

2025年我园一般公共预算财政拨款收入502.56万元，基本支出为：404.11万元，其中人员支出为376.17万元，公用经费支出为27.94万元；项目支出为98.45万元；预算执行率达100%，通过各类资金的支出，有效助力幼儿园办学软硬件设施的改善，更好促进幼儿园教育教学的常态化运转。

（六）政府采购情况。

1.2025年我园通过幼儿运转补助经费项目调剂26.64万元用于采购服务类支出，为幼儿园后勤物业、厨房餐饮、人防校园安全建设等服务提供坚实保障。

2.2025年我园通过调剂1.15万元用于采购货物类支出，着力改善幼儿园办园硬件设施。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，我单位固定资产账面原值为251.85万元，固定资产累计折旧129.48万元，固定资产净值为122.37万元。在固定资产的管理过程中，我园严格把好“进口”和“出口”关，进一步完善资产管理的各项制度，定期盘点资产，及时更新完善资产管理信息。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

1.昆明市西山区第七幼儿园2025年度一般公共预算财政收入合计502.56万元。其中：财政拨款收入502.56万元，占总收入的100%。

2.昆明市西山区第七幼儿园2025年度一般公共预算财政支出合计502.56万元。其中：基本支出404.11万元，占总支出的80.41％；项目支出98.45万元，占总支出的19.59％。

（1）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园正常运转的日常支出404.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.17万元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.94万元，占基本支出的6.91％。

（2）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.45万元。分别是：结转2024年支持学前教育发展中央专项资金项目6.71万元；西山区校园人防建设项目补助经费项目12.06万元；幼儿园运转补助经费项目70.18万元；学前教育免保育教育费市级补助资金1.12万元；学前教育免保育教育费中央补助资金8.38万元。

（四）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

1.结转2024年支持学前教育发展中央专项资金项目，年初预算金额为30万元，全年调整预算金额为6.71万元；截至2025年12月31日预算执行金额为6.71万元，预算执行进度为100%。已如期完成促进我园学前教育持续健康发展，对新建公办幼儿园建设、办园水平等方面产生了良好的经济效益和社会效益。

2.昆明市西山区第七幼儿园—西山区校园人防建设项目补助经费项目，年初预算金额为14.58万元，全年预算调整金额为12.06万元，截止2025年12月31日本年度实际支出为12.06万元，已如期完成，助力我园强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

3.昆明市西山区第七幼儿园—幼儿园运转补助经费项目，年初预算金额为101万元，全年调整预算金额为70.18万元，截止2025年12月31日本年度实际支出为70.18万元，预算执行进度为100%，通过该项目的实施，得以保障2025年幼儿园教育教学各部门正常运转。

4.学前教育免保育教育费市级补助资金1.12万元；年初预算金额为1.12万元，截止2025年12月31日本年度实际支出为1.12万元，预算执行进度为100%，通过该项目的实施，得以保障2025年幼儿园教育教学各部门正常运转。

5.学前教育免保育教育费中央补助资金8.38万元。年初预算金额为8.38万元，截止2025年12月31日本年度实际支出为8.38万元，预算执行进度为100%，通过该项目的实施，得以保障2025年幼儿园教育教学各部门正常运转。

（三）其他资金收支及结余情况。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2025年区级项目共5个，其中5个已完成，具体情况如下：

1.结转2024年支持学前教育发展中央专项资金项目30万元，全年调整预算金额为6.71万元。已如期完成促进我园学前教育持续健康发展，对新建公办幼儿园建设、办园水平等方面产生了良好的经济效益和社会效益。

2.昆明市西山区第七幼儿园西山区校园人防建设项目补助经费项目14.58万元，全年调整预算金额为12.06万元。基本完成绩效目标，助力我园强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

3.昆明市西山区第七幼儿园幼儿园运转补助经费项目101万元，全年调整预算金额为70.18万元，完成绩效目标，一是我园充分使用资金保障教育教学正常运转；根据相关待遇标准保障临聘任教职工福利待遇；确保临聘教职工人数能良好维持幼儿园正常远转。二是我园目前已开设13个班次，截至2025年12月31日在籍幼儿400名，极大程度方便了幼儿园周边适龄儿童入园需求。。三是我园在2025年实际办学过程中注重家园共育，及时有效通过线上线下渠道吸取各方意见，常态化组织家委会等多种形式完善幼儿园办学目标与任务。

4.学前教育免保育教育费市级补助资金1.12万元，通过该项目的实施，得以保障2025年幼儿园教育教学各部门正常运转。

5.学前教育免保育教育费中央补助资金8.38万元，通过该项目的实施，得以保障2025年幼儿园教育教学各部门正常运转。

(二)上级项目完成情况。

2025年我单位无上级项目。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年我园收入年初预算数567.73万元，调整收入预算数502.56万元，2025年决算数据中一般公共预算财政收入最终502.56万元，预算执行率最终达100%。

（二）资金管理情况分析。

资金采用国库集中支付方式支付，按照需要支付金额向财政局分批请款。西山区教育体育局、西山区财政局严格按照资金规定的用途、范围和标准管理和使用资金。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1.部门决策：幼儿园目标即中长期规划目标的设定和中长期规划目标和设定与政府和教体局中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。年度工作目标明确合理，绩效目标合理，整体绩效目标依据各部门工作目标和工作任务进行了细化、量化，绩效指标值等细化。年度工作目标与各部门考核指标相符合，得35分。

2.部门管理：基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公”经费控制率、预算调整情况和财务管理-部门为加强预算管理、规范财务行为而制定了整套的财务管理制度。对资产管理和业务管理实行分级管理考核，得20分。

3.部门绩效：本年财务工作遵循先有预算、后有支出的原则，强化财务管理和内部控制监督工作，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及教育均衡发展等相关工作。 基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。严格控制水、电和邮电等费用支出。认真贯彻执行厉行节约的相关规定。在经济效益、社会效益和生态效益及社会公众或服务对象满意度等方面，幼儿园预算遵循公共性原则、综合性原则、真实性原则、绩效性原则，收入支出本着“量入为出、收支平衡、保证重点”的总体原则，在具体资金使用过程中坚持“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则。严格按照全年预算的人员经费、日常公用经费及其他经费支出，严格执行区财政及上级主管部门绩效考核，认真完成预算，每月按时核定发放职工工资，有计划的使用公用经费保障正常教学，并严格执行区政府规定的政府控办采购手续。促使幼儿园办学水平持续发展并得到同行、家长和社会的认可。得分42分。

4.2025年度整体支出绩效评价自评打分为97分。

（四）绩效指标完成情况分析。

昆明市西山区第七幼儿园幼儿园运转补助经费项目绩效指标完成情况分析，本项目总分值100分，得分100分，具体情况分析如下：

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标：保障班级教育教学正常运转班级数12个；临聘任教职工人数2人；分值为10分，实际完成值100%，总得分10分，无偏差。

②质量指标：保障教育教学正常运转资金到位率100%；临聘任教职工经费达标率100%，分值为15分，实际完成值100%，总得分15分，无偏差。

③时效指标：完成2名临聘教职工费用发放时间2025年；维修改造完成时间2025年；分值为10分，实际完成值100%，总得分10分，无偏差。

④成本指标：年初预算金额为101万元，调整预算金额为70.18万元，实际下达资金70.18万元；分值为5分，完成率100%，总得分5分，无偏差。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标：幼儿家长对政策的知晓度；全体教职工对政策的知晓度；全体幼儿；2025年新招生人数；实际完成率100%，分值20分，总得分20分，无偏差。

②可持续性影响：保障幼儿园教育教学正常运转，实际完成率100%，分值10分，总得分10分，无偏差。

（3）满意度指标完成情况分析

①服务对象满意度指标：教师满意度超过96%；家长满意度超过95%；根据年终办园调查问卷满意度均超过指标设定值，完成率100%，分值20分，总得分20分，无偏差。

五、存在问题及改进措施

1、切实提高园领导对财务工作的重视。做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于各项收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

七、其他

暂无

西七幼 附件2. 2025年度绩效自评表