昆明市西山区第七幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施保育和教育相结合的原则，对三周岁以上学龄前幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。职责主要为：1.促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。2.发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。3.萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。4.培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。5.为幼儿家长参加工作、学习提供便利条件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、行政办公室、教研室、保健室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生425人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我园在上级部门领导下，秉持“融容亲和，共生共长”办园理念，扎实推进各项工作。坚持党建引领，落实党组织领导的校长负责制，强化政治理论与廉洁从教学习，开展多场党团、清廉教育活动，推进支部联建，将党建融入思政课堂、家园帮扶等业务工作。

深耕园所文化建设，完成园徽、园歌等文化IP打造。多措并举赋能教师成长，完善研训体系，推进课题研究，抓实师德师风建设，教师竞赛、梯队建设成果丰硕，同步做好教师人文关怀。立足五大领域课程，打造生态教育特色课程，丰富幼儿实践活动。

筑牢后勤安全防线，落实网格化安全管理，做好卫生保健、食堂膳食、保育队伍管理，全年无安全责任事故。搭建多元家园沟通平台，开展家长学校、亲子活动，构建家园教育共同体。规范“三重一大”、财务人事等行政管理，提升治理效能。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区第七幼儿园2025年度收入合计5，048，084.49元。其中：财政拨款收入5，025，568.86元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22，515.63元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计减少448817.28元，下降8.16%。其中：财政拨款收入减少451211.89元，下降8.24%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2394.61元，下降10.64%。主要原因分别是：1.2025年幼儿园进入常态化办园阶段，合理统筹各部门预算支出，秉承节俭办园原则；2.2025相对应减少上级部门拨付的支持学前教育发展中央专项资金项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区第七幼儿园2025年度支出合计5，025，568.86元。其中：基本支出4，041，078.60元，占总支出的80.41％；项目支出984，490.26元，占总支出的19.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少496，205.49元，下降8.99%。其中：基本支出增加374，701.25元，增长10.22%；项目支出减少870，906.74元，下降46.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分别是：1.2025年幼儿园进入常态化办园阶段，合理统筹各部门预算支出，秉承节俭办园原则；2.2025相对应减少上级部门拨付的支持学前教育发展中央专项资金项目经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园正常运转的日常支出4，041，078.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，761，659.77元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279，418.83元，占基本支出的6.91％，人均公用经费为5，478.80元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区第七幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出984，490.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.结转2024年支持学前教育发展中央专项资金项目经费300000.00元，全年调整预算金额为67，125.48元。主要用于促进我园学前教育持续健康发展，对新建公办幼儿园建设、办园水平等方面产生了良好的经济效益和社会效益。

2.昆明市西山区第七幼儿园西山区校园人防建设项目经费145，800.00元，全年调整预算金额为120，600.00元。主要用于助力我园强化人防建设，建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

3.昆明市西山区第七幼儿园运转补助项目经费1，009，990.00元，全年调整预算金额为701，754.78元，完成绩效目标，一是我园充分使用资金保障教育教学正常运转；根据相关待遇标准保障临聘教职工福利待遇；确保临聘教职工人数能良好维持幼儿园正常运转。二是我园目前已开设13个班次，截至2025年12月31日在籍幼儿425名，极大程度方便了幼儿园周边适龄儿童入园需求。三是我园在2025年实际办学过程中注重家园共育，及时有效通过线上线下渠道吸取各方意见，常态化组织家委会等多种形式完善幼儿园办学目标与任务。

4.学前教育免保育教育费市级补助资金项目经费1，1220.00元，主要用于保障2025年幼儿园教育教学各部门正常运转。

5.学前教育免保育教育费中央补助资金项目经费8，3790.00元，主要用于保障2025年幼儿园教育教学各部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区第七幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出5，025，568.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少496205.49元，下降8.99%,完成年初预算的88.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4，789，049.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.29%,完成年初预算的88.19%。主要用于普通教育-学前教育支出4668449.77元，教育费附加安排的支出120600.00元，其他教育支出0.00元。造成预决算差异的主要原因是幼儿园统筹上级部门2024年拨付的支持学前教育发展中央专项资金结转至2025年使用，该专项资金计入教育类支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出75694.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的80.34%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是因2025年度年初预算按固定统一标准核算社会保障和就业（类）支出，实际2025年支出中按在职在编教师实际缴费工资基数核算。

9.卫生健康（类）支出70146.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,完成年初预算（70123.76元）的100.03%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是因2025年度年初预算按固定统一标准核算卫生健康（类）支出，实际2025年支出中按在职在编教师实际缴费工资基数核算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90，678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的109.61%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是2025年调整在职在编教师住房公积金缴存基数，年末新增调入在编教师导致住房保障类支出决算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,若年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

（如部门本年度有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，应参照一般公共预算财政拨款“三公”经费的公开内容对相关支出情况进行披露。）

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区第七幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，无变化。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市西山区第七幼儿园部门资产总额1，650，273.58元，其中，流动资产426，081.13元，固定资产1，223，748.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产444.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少291，327.26元，其中固定资产减少365，408.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额277，870.00元，其中：政府采购货物支出11，470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出266，400.00元。授予中小企业合同金额277，870.00元，其中：授予小微企业合同金额277870.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市西山区第七幼儿园2025年度部门决算公开表（公开版）