昆明市西山区书林第一小学福海校区 2025年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2026-10-28 14:30
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：杨璠
审核：张秦东
终审：李富莲
昆明市西山区书林第一小学福海校区
2025年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、教导处、总务处、德育室、党办公室。
所属单位0个。
（二）部门职能。
1．全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。
2．加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3．面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4．遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5．做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6．积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童人学。
7．承办上级教育行政部门交办的其它事项。
（三）部门工作完成情况。
我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2025年的工作目标任务。
（四）部门管理制度。
我校认真贯彻执行国家有关法律法规、财务规章制度，严格遵守《事业单位财务制度》、《中小学财务制度》。我校财务工作实行校长负责制，收支管理遵循“收支两条线”政策，按上级管理部门合理编制预、决算，财务报表，学校收支合规合法。学校风险内控执行得较好，严格按照“三重一大”集体决策制度开展工作，杜绝个人违法违纪现象，营造风清气正的良好氛围。集体决策和校务公开、公示制度得到落实。严守廉洁工作的底线，严格预算管理与执行。
（五）部门资金来源及使用情况。
我校2025年度收入1647.07万元，其中：财政拨款收入1591.77万元，其他收入55.30万元。
我校2025年度支出1645.29万元，其中基本支出1452.65万元，项目支出192.64万元。本年结转结余资金为：156.98万元，其中基本支出结余：0.00万元。
我校严格执行“三公”经费政策，2025年度无“三公”经费支出，“三公”经费支出为0.00元。
（六）政府采购情况。
2025年我校发生政府采购支出31.51万元，全部为采购服务支出。
（七）固定资产情况。
我校执行西政发〔2019〕17号固定资产管理文件，对固定资产进行管理。严格区分低值易耗品与固定资产，达到固定资产入账标准的必须及时登记固定资产账，并由资产管理员验收入库，登记资产实物账。定期对资产进行清理，对于已经无法使用且失去维修价值的，及时根据相关规定办理资产报废核销手续。同时，对固定资产进行及时的维修维护。我校2025年初固定资产759.63万元，新增资产28.15万元，年末固定资产787.78万元，本年新增资产原因是本年度购入设备。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
我校2025年度收入1647.07万元，其中：财政拨款收入1591.77万元，其他收入55.3万元。
我校2025年度支出1645.29万元，其中基本支出1452.65万元，项目支出192.64万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
我校2025年度无专债项目、重大基础建设等项目
（三）其他资金收支及结余情况。
本年结转结余资金为：156.98万元，其中基本支出结余：0万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2025年区级项目共4个，其中3个已完成。城乡小学生均公用经费预算执行率98%，原因为资金拨付滞后。
(二)上级项目完成情况。
我单位2025年上级项目共12个，其中7个已完成。城乡义务教育中央及市级经费未执行完成原因为资金拨付滞后未能支出，结转下年支付；2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金执行率97%原因为因部分家长银行卡异常致资金发放失败，已通知家长整改，后续发放前提前核验账户；2025年义务教育课后服务省级对下资金因资金拨付滞后未能支出，结转下年支付。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.通过对项目支出的评价，学校更有利的对项目资金的实施进行规范，对项目支出的资金进行更有效的管理。
2.2025年度项目支出情况表：
序号 | 预算绩效跟踪项目名称 | 下达金额 | 资金来源及及支付情况 | 完成情况 | |||||
（万元） | 支付合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 区级 | 自有资金 | |||
1 | 捐赠资金 | 250.00 | 0 | 结转 | |||||
2 | 书一福海课后服务项目资金 | 60.00 | 45.89 | 45.89 | 结转 | ||||
3 | 2025年城乡义务教育公用经费市级补助资金 | 4.68 | 3.79 | 3.79 | 结转 | ||||
4 | 2025年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 完成 | ||||
5 | 2025年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 完成 | ||||
6 | 2025年春季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 完成 | ||||
7 | 2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级资金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 完成 | ||||
8 | 2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费市级资金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 完成 | ||||
9 | 2025年秋季学期城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费中央资金 | 2.41 | 2.34 | 2.34 | 结转 | ||||
10 | 2025年义务教育课后服务省级对下资金 | 9.80 | - | 结转 | |||||
11 | 城乡小学生均公用经费 | 18.72 | 18.40 | 18.40 | 结转 | ||||
12 | 城乡义务教育公用经费省级补助资金 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 完成 | ||||
13 | 城乡义务教育公用经费市级补助资金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 完成 | ||||
14 | 城乡义务教育公用经费中央补助资金 | 15.80 | 0.11 | 0.11 | 结转 | ||||
15 | 特殊教育补助经费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 完成 | ||||
16 | 西山区校园人防建设项目补助经费 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 完成 | ||||
17 | 义务教育阶段学生生活费补助经费 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 完成 | ||||
18 | 中央城乡义务教育公用经费中央补助资金 | 116.03 | 71.76 | 71.76 | 结转 | ||||
合计 | 520.14048 | 185.006381 | 76.68 | 6.83 | 4.62 | 50.99 | 45.89 | ||
（二）资金管理情况分析。
我校依照《中小学财务制度》等中小学专项经费开支相关管理规定，对下拨的项目资金进行严格的支出管理，并按上级文件执行支出项目。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
全面保证学校教育教学正常运行：开课率达到100%，努力打造“平安校园”、“和谐校园”。组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无任何安全事故。
严格执行文件精神，对资金使用方向、资金收入和支出做出合理性的安排计划。本着节约性的原则，把目标成本进行分解，教导、总务、安全、德育、等处室明确各自的责权，挖掘降低成本的潜力，激励主动性，自觉地控制成本，对责权范围内的可控成本进行合理规划使用，使各项资金达到最佳使用效果。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.经济性分析：学校在开展各项工作的过程中坚持厉行节约，促进学校各项工作的开展。
2.效率性分析：在开展的过程中做到依据制度、有计划、有步骤的开展各项工作，确保了实施进度和完成质量。
3.效益性分析：为促进教育的公平性、让适龄儿童享受优质的教育资源，通过优质的教育服务，让学生快乐健康的成长，促进了我区经济的繁荣发展。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
1.需进一步落实各项制度的执行，责任到人，提高资金管理使用的时效性。
2.需加强各部门之间的沟通协调，做到统筹兼顾。
（二）改进措施
1.根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。
2.加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
财政一体化系统应用核算，项目资金申报规范。预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
七、其他
无。
昆明市西山区书林第一小学福海校区
2026年9月29日
附件2. 2025年度绩效自评表（书一福海）xlsx
