昆明市西山区教育科学研究院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

做好区内学校干部培训、教师教育工作、开展教育教学研究、教学质量监测，促进中小学教育教学质量提高，对辖区内中小学科研工作进行管理指导，加强对全区校园网络建设管理及师生信息技术培训、考核、推广工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、教育教学研究中心、教师发展研究中心、教育技术研究中心、教育评价研究中心、教育发展研究中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）统筹实施三级培训，高质量完成年度任务

本年度稳步推进“国培计划”，完成20个大项目、49个子项目，组织317人参训并规范学时认定；积极落实“省培计划”，开展人工智能素养提升、校长培训等8个项目，覆盖13564人次；同步推进第四期义务教育青年教师培训计划，涉及12个学科52个子项目；扎实开展“市培”工作，组织7618人次参与8个线下与网络相结合的培训项目。截至目前，各级培训项目有序实施，参训率与合格率均达100%。

（二）聚焦课堂，深化课改——落地新课标要求，全面推进育人方式转型

紧紧围绕立德树人根本任务，系统开展分层分类教师培训，聚焦教材适配与备考冲刺两大核心。各学段协同推进：小学组织9个学科23场培训覆盖2300人次，并选派教师参与省级研修；初中组织800余名教师进行新教材培训；高中统筹2400名教师完成3轮高考备考与教材衔接培训。同时，针对中高考需求，初中分两轮组织1700余人次复习备考，高中配套开展专项研讨及选课走班系统培训，保障了新高考改革的平稳实施。

竞赛方面成果丰硕，以赛促教效应明显。全区课堂教学竞赛中，小、初、高学段共有324名教师参赛，72人获市级奖项。在“好课堂”、精品课及作业设计等评选中，共有60节课程推荐至省市级参评，126个论文案例获区级奖，体育类竞赛荣获市级一等奖2项、省级一等奖1项；指导以春苑小学为基地，组建西山区中小学生射击队，2025年获省级比赛3金，3银，6铜；获市级比赛5场次25金，19银，19铜；全面彰显了区域育人质量的提升成效。

（三）健全安全体系，夯实运维基础

全面强化网络安全与基础设施保障。区教科院一方面建立健全网络安全管理长效机制，通过签订责任承诺书、明确负责人、全覆盖统计上报信息系统及新媒体账号等措施，压实安全责任。在全国两会、中高考等重要节点严格执行24小时值守与日报制度，并组织开展“网络安全周”系列宣传教育，切实提升师生防护意识。另一方面，扎实做好基础运维与数据管理工作，及时更新全区数字校园建设底数并完成省级平台填报；联合运维单位开展定期设备巡检与专项安全巡查，保障教育专网与设备稳定运行；按时保质完成教育信息化季度数据上报（上报率100%），并规范管理国家智慧教育平台及课题档案。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市西山区教育科学研究院没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市西山区教育科学研究院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区教育科学研究院2025年度收入合计11192939.33元。其中：财政拨款收入11192939.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少5664514.17元，下降33.6%。其中：财政拨款收入减少5664514.17元，下降33.6%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是由于全区项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区教育科学研究院2025年度支出合计11192939.33元。其中：基本支出10212537.33元，占总支出的91.24％；项目支出980402元，占总支出的8.76％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少5671001.5元，下降33.63%。其中：基本支出增加961975.24元，增长10.4%；项目支出减少6632976.74元，下降87.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

主要原因是由于全区项目经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区教育科学研究院正常运转的日常支出10212537.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9592834.26元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费619703.07元，占基本支出的6.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区教育科学研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980402元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.办公费50000元，用于开展校长论坛培训。

2.培训费833202元，用于开展教师培训及组织教研活动等。

3.劳务费97200元，外聘安保服务经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区教育科学研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出11192939.33元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5671001.5元，下降33.63%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7869947.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.31%,完成年初预算的100%，主要用于教育管理事务支出、普通教育支出、职业教育支出、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1859573.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%,完成年初预算的100%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出746026.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出717392元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0），较上年增加/减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区教育科学研究院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市西山区教育科学研究院资产总额747914.68元，其中，流动资产164916.96元，固定资产582997.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180006.2元，其中固定资产减少159393.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额210926.32元，其中：政府采购货物支出3576.32元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出207350元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区教育科学研究院2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市西山区教育科学研究院2025年度部门决算公开表