附件1

昆明市西山区团结明朗中心学校

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区团结明朗中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区团结明朗中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区团结明朗中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；

2、依法对我校进行教育管理，教育执法。实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；

3、依法维护学校及师生员工的合法权益；

4、指导学校创建文明单位、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导；

5、负责规划、指导和组织实施学校教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责人员进行培训、考核、选拔和奖励表彰工作，负责退休教师的管理和服务工作；

6、严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资、捐资办学经费的使用和管理等实施监督、检查；

7、制定学校勤工俭学发展规划及实施细则，指导学校开展勤工俭学活动；

8、负责统筹学校布局调整，不断完善分级管理、提高学校整体办学效益；

9、完成上级教育主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,207,880.37元，其中：一般公共预算9,655,780.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,552,100.00元。

与上年对比增加310,598.65元，主要原因分析为今年新增申报单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,655,780.37元，其中:本年收入9,655,780.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,655,780.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,241,501.35元，主要原因分析为教师和学生人数减少，基本支出减少，人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出11,207,880.37元。财政拨款安排支出11,207,880.37元，其中：基本支出8,674,079.00元，与上年对比减少1,553,309.44元，主要原因分析是教职工人数和学生人数减少；项目支出981,701.37元，与上年对比增加311,808.09元，主要原因分析是增加了学校宿管及食堂后勤人员项目经费。其他支出1,552,100.00元,与上年对比增加1,552,100.00元，主要原因分析为今年新增申报单位自有资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050201学前教育”30,551.40元，其中基本支出30,551.40元，项目支出0.00元。主要用于学前教育方面的支出。

2.“2050202小学教育”8,052,662.16元，其中基本支出6,217,002.36元，项目支出283,559.80元。主要用于小学教育方面的支出。

3.“2050203初中教育”128,012.57元，其中基本支出0.00元，项目支出128,012.57元。主要用于初中教育方面的支出。

4.“2050701特殊学校教育”6,995.00元，其中基本支出0.00元，项目支出6,995.00元。主要用于特殊教育方面的支出。

5.“2050999其他教育费附加安排的支出”395,088.00元，其中基本支出0.00元，项目支出395,088.00元。主要用于农村寄宿制学校营养餐食宿管理人员工资报酬及校园安全服务支出。

6.“2059999其他教育支出”88,046.00元，其中基本支出0.00元，项目支出88,046.00元。主要用于学校课后服务支出。

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”590,736.00元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

8.“2080599其他行政事业单位养老支出”612,000.00元，主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，全部为基本支出。

9.“2080801死亡抚恤”80,000.00元，主要用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出，全部为基本支出。

10.“2101102事业单位医疗”277,543.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

11.“2101103公务员医疗补助”277,855.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

12.“2101199其他行政事业单位医疗支出”46,155.60元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，全部为基本支出。

13.“2210201住房公积金”622,236.00元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区团结明朗中心学校2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额544,038.40元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算544,038.40元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区团结明朗中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区团结明朗中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区团结明朗中心学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区团结明朗中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施城乡义务教育公用经费项目，在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一,重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区团结明朗中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区团结明朗中心学校资产总额53,843,983.94元，其中，流动资产46,247.89元，固定资产53,797,733.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,215,716.72元，其中固定资产减少2,131,960.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（明朗中心）附件2：2026年部门预算公开情况表（样表）