中民大附中昆明西山实验小学

2026年预算公开目录

第一部分 中民大附中昆明西山实验小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中民大附中昆明西山实验小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中民大附中昆明西山实验小学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中民大附中昆明西山实验小学是昆明市西山区教育体育局下属义务教育公办学校。我校始终坚持全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，提高学生综合素质，培养学生的创新精神和实践能力，努力造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的全面发展的社会主义事业建设者和接班人。具体工作职能有以下四条：1.贯彻国家教育方针，组织教书育人，落实基础教育。2.贯彻落实上级主管部门的方针、政策，依法执教，规范办学，并带领教职工服务教育，奉献教育，发展教育。3.管好校舍、设备、经费等，提高教学质量和服务水平，使学校教育教学工作正常开展。4.科学管理，不断提高教育教学水平，全面推进素质教育，培养合格人才。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：课程中心、学生中心、教师发展中心、后勤服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

一、开展的主要工作

学校认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,938,271.12元，其中：一般公共预算11,686,171.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,252,100.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加4,556,942.04 元，增长40.04%，主要原因为学生人数增加，本年将增加其他收入学生课后服务费、捐赠资金收入3,902,100.00元；相关工资基数正常晋级晋档调整以及医疗保险、养老保险、住房公积金基数的调整增加598,726.60元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,686,171.12元，其中:本年收入11,686,171.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,686,171.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算总收入增加654,842.04 元，主要原因为相关工资基数正常晋级晋档调整以及医疗保险、养老保险、住房公积金基数的调整增加598,726.60元，项目支出增加56,115.44元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,938,271.12元。财政拨款安排支出11,686,171.12元，其中：基本支出10,634,474.24元，与上年对比基本支出增加598,726.60 元，增长5.97%，主要原因为相关工资基数正常晋级晋档调整以及医疗保险、养老保险、住房公积金基数的调整增加598,726.60元；项目支出1,051,696.88元，与上年对比项目支出增加56,115.44 元，增长5.64%，主要原因本年小学教育支出较上年新增安排支出756,115.44 元；教育费附加安排的支出较上年减少安排支出700,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.“2050202小学教育”支出8,660,432.80元，主要用于人员经费支出，教职工工资支出，一般公用经费支出。

2.“2050299其他普通教育”支出194,400.00元，主要用于西山区校园人防建设项目补助委托业务费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出762,240.00元，主要用于在职教职工缴纳养老保险；

   4.“2080599其他行政事业单位养老”支出571,200.00元，主要用于退休人员生活补助。

5.“2101102 事业单位医疗”支出358,120.00元，主要用于本单位在职及退休教师基本医疗支出；

6.“2101103公务员医疗补助”支出378,065.00元，主要用于本单位在职及退休教师公务员医疗支出；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出53,977.32元，主要用于本单位在职教师工伤保险及重特病支出；

8.“2210201住房公积金”支出707,736.00元，主要用于本单位在职教师缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中民大附中昆明西山实验小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中民大附中昆明西山实验小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中民大附中昆明西山实验小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中民大附中昆明西山实验小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中民大附中昆明西山实验小学2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中民大附中昆明西山实验小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中民大附中昆明西山实验小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

通过实施城乡义务教育公用经费项目，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中民大附中昆明西山实验小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是中民大附中昆明西山实验小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中民大附中昆明西山实验小学2026年委托业务费安排194,400.00元，与上年对比无变化，经费使用主要原因西山区校园人防建设项目补助经费纳入托业务费支出预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中民大附中昆明西山实验小学资产总额4,132,689.16元，其中，流动资产441,496.02元，固定资产3,669,897.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21,295.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少899,816.88 元，其中固定资产减少935,464.77 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中民大附中昆明西山实验小学2026年预算公开表