昆明市西山区粤秀中学

2026年预算公开目录

第一部分昆明市西山区粤秀中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市西山区粤秀中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区粤秀中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区粤秀中学宗旨：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

昆明市西山区粤秀中学业务范围：高中学历教育、初中学历教育及相关社会服务。

主要职责：全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。负责制定本校教育发展规划和年度工作计划，并组织实施。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责在上级教育行政主管部门核定的招生计划内开展统一招生工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境；保障教职工合法权益，维护教职工利益。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。建立健全学生学籍管理制度，按规定管理学生学籍，建立学生档案。负责按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。负责学校安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。承办上级教育行政部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制286人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制286人。在职实有226人，其中：财政全额保障226人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员159人，其中：离休0人，退休159人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入95753087.95元，其中：一般公共预算65348087.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入7300000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23105000.00元。

与上年对比增加26839426.22元，主要原因是本年部门一般公共预算收入增加523226.22元，财政专户管理资金收入增加4800000.00元和其他收入增加21516200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入65348087.95元，其中:本年收入65348087.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65348087.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加523226.22元，主要原因是学生人数增加导致生均公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出95753087.95元。财政拨款安排支出65348087.95元，其中：基本支出60104096.85元，与上年对比减少1151780.40元，主要原因是学校在职教师减少，人员经费减少；项目支出5243991.10元，与上年对比增加1675006.62元，主要原因是学生人数增加导致生均公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2012999其他群众团体事务支出”66000.00元，主要用于公共服务方面的支出。

2.“205020初中教育支出”46873205.07元，主要用于初中教育方面的支出。

3.“2050204高中教育支出”2247718.20元，主要用于高级中学教育支出。

4.“2050701特殊学校教育支出”32093.00元，主要用于特殊教育方面的支出。

5.“20505999其他教育费附加安排的支出”145800.00元。主要用于学校安保方面的支出。

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”4401936.00元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

7.“2080599其他行政事业单位养老支出”3243600.00元，主要反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.“2080801死亡抚恤支出”12000.00元，主要反映用于死亡抚恤方面的支出。

9.“2101102事业单位医疗支出”2068143.00元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

10.“2101103公务员医疗补助支出”1840220.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

11.“2101199其他行政事业单位医疗支出”312448.68元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.“2210201住房公积金支出”4104924.00元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区粤秀中学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1536309.28元，其中：政府采购货物预算1536309.28元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区粤秀中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区粤秀中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区粤秀中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区粤秀中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡初中生均公用经费绩效目标情况

在整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

（二）特殊教育补助经费绩效目标情况

特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照6000.00元/生.年执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。

（三）普通高中免学杂费经费绩效目标情况

普通高中建档立卡家庭困难学生免学杂费由西山区学生资助管理中心按照《昆明市普通高中家庭经济困难学生资助实施方案》相关要求，根据学校办学等级确定资助标准，资助符合条件的普通高中在籍在校的家庭经济困难学生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区粤秀中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年持平，无变化，昆明市西山区粤秀中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区粤秀中学资产总额27,899,927.63元，其中，流动资产1,231,000.38元，固定资产26,549,558.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产119,369.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2342693.08元，其中固定资产减少1683922.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区粤秀中学2026年部门预算公开情况表