附件1

昆明市西山区昆湖小学

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区昆湖小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区昆湖小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区昆湖小学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的教育方针和教育法律法规，执行国家和上级行行政部门的指示，从学校实际出发，努力按照教育规律办学，完成上级直达的各项任务。

2.全面规划、统一安排学校工作，组织制定学校的发展规划，制定常年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并向上级和全体教育职工报告，建立健全各项管理措施和各种规章制度。

3.主持召开学校行政会、校长办公会，研究决定学校行政大事，协调各部门的工作。坚持管好、用好学校经费，提高办学条件。

4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

7.承办上级教育行政部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教导处、德育处、科研处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,874,087.85元，其中：一般公共预算9,521,087.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入353,000.00元。

与上年对比增加871,111.16元，主要原因是我单位本年度自有资金353,000.00元纳入预算，项目数量较上年增加9个导致项目收入增加544,176.41元，两个因素导致财务总收入较上年增加871,111.16元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,521,087.85元，其中:本年收入9,521,087.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,521,087.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加518,111.16元，主要原因是我单位本年度项目数量较上年增加9个导致财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,874,087.85元。财政拨款安排支出9,521,087.85元，其中：基本支出6,560,856.20元，与上年对比减少26,065.25元，主要原因是我单位本年度调入教职工2人、调出1人、退休1人、学生人数减少21人，增加的人员经费与减少的公用经费相持平，导致基本支出较上年变化不大；项目支出823,397.21元，与上年对比增加544,176.41元，主要原因是我单位本年度项目数量较上年增加9个导致项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050202小学教育”支出7,232,639.01元，主要用于小学教育方面的支出支出。

2.“2050701特殊学校教育”支出5,814.40元，主要用于保障学校特殊教育学生教学活动和其他日常工作的支出。

3.“2050999其他教育费附加安排的支出”支出145,800.00元，主要用于主要用于校园人防建设项目的支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出647,904.00元，主要用于教职工基本养老保险缴费的支出。

5.“2080599其他行政事业单位养老支出”支出306,000.00元，主要用于退休人员生活补助的发放。

6.“2101102事业单位医疗”支出304,402.00元，主要用于教职工医疗保险缴费的支出。

7.“2101103公务员医疗补助”支出223,195.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费的支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出39,493.44元，主要用于教职工大病医疗缴费的支出。

9.“2210201住房公积金”支出615,840.00元，主要用于教职工住房公积金缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区昆湖小学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额145,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算145,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区昆湖小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区昆湖小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区昆湖小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区昆湖小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.通过实施城乡义务教育公用经费项目，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

2.通过实施西山区校园人防建设项目补助项目，有力保障了学校师生及校园安全保卫工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区昆湖小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区昆湖小学资产总额11,528,069.51元，其中，流动资产389,307.16元，固定资产11,138,761.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少697,415.16元，其中固定资产减少335,429.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区昆湖小学2026年部门预算公开情况表