附件1

昆明市西山区福海中学

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区福海中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区福海中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区福海中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区福海中学始建于1957年，学校位于昆明市西山区滇池路409号，主要职能是：以“实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育”，承担片区内九年义务免费教育初中教育教学工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,081,649.89元，其中：一般公共预算19,481,149.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,600,500.00元。

与上年对比部门财务总收入增加3,087,018.81元，主要原因是上年度未支付完毕项目资金结转导致项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,481,149.89元，其中:本年收入19,481,149.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,481,149.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2,186,518.81元，主要原因分析：人员增加，人员工资、社保缴费等经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,481,149.89元。财政拨款安排支出19,481,149.89元，其中：基本支出17,880,530.36元，与上年对比增加941,083.92元，主要原因分析：人员增加，人员工资、社保缴费等经费增加；项目支出1,600,619.53元，与上年对比增加1,245,434.89元，主要原因分析：自有资金项目和课后服务费经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2050203初中教育”支出14,467,586.33元，主要用于初中教育方面的支出。

2.“2050701特殊学校教育”支出8,213.56元，主要用于特殊学生支出。

    3.“2050999其他教育费附加安排的支出”支出97,200.00元，主要用于西山区教育系统校园人防建设项目支出。

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,276,752.00元，主要用于单位基本养老保险支出。

5.“2080599其他行政事业单位养老支出”支出1,162,800.00元，主要用于单位离退休人员支出。

6.“2080801死亡抚恤”支出9,500.00元，主要用于死亡抚恤支出。

7.“2101102事业单位医疗”支出599,851.00元，主要用于单位基本医疗支出。

8.“2101103公务员医疗补助”支出614,925.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出97,830.00元，主要用于单位大病医疗支出。

10.“2210201住房公积金”支出1,146,492.00元，主要用于单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区福海中学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额292,440.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算292,440.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区福海中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区福海中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区福海中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区福海中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区福海中学2026年预算项目如下：

城乡初中公用经费项目，预算总金额120,440.32元，用于推进教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养综合性高素质人才。坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益。深化教育改革，改善中小学校办学条件，促进全中心教育事业蓬勃发展。

家庭经济困难学生生活补助经费项目，预算总金额43,200.00元，用于保障家庭经济困难学生完成学业，健康成长。

校园人防建设项目，预算总金额97,200.00元，用于建立业务素质过硬的保安队伍，消除校园安全隐患，构建和谐校园，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。

课后服务项目，预算总金额600,000.00元，用于支付学校参与课后服务教师的劳务费，切实提升学校育人水平，进一步做好学校课后服务工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区福海中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变化。

主要原因分析：昆明市西山区福海中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区福海中学资产总额9,370,107.13元，其中流动资产308,298.94元，固定资产9,027,543.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34,264.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少828,423.14元，其中固定资产减少462,948.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区福海中学2026年部门预算公开情况表