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昆明市西山区自然资源局2026年预算公开目录

第一部分昆明市西山区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟定自然资源和国土空间规划及测绘等政府规范性文件草案并监督检查执行情况；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责本行业领域的安全生产监管工作。负责自然资源调查监测评价、统一确权登记工作、有偿使用工作、合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。统筹落实国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。负责对全区自然资源开发利用的监察管理。根据区委、区政府授权，对落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，承办上级交办督办的自然资源重大违法案件,调处重大土地权属和矿业权纠纷；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、自然资源督查和法规办公室、自然资源调查确权测绘管理科、自然资源开发利用和权益科、行政审批科、地矿与环境科、国土空间与城乡规划科、详细规划科、建筑工程规划科、交通市政规划科、国土空间生态修复科、森林资源管理科（野生动植物保护和自然保护地管理科）。

所属单位12个，分别是：

1.马街自然资源所；

2.前卫自然资源所；

3.福海自然资源所；

4.棕树营自然资源所；

5.碧鸡自然资源所；

6.海口自然资源所；

7.团结自然资源所；

8.永昌自然资源所；

9.森林防火综合服务中心；

10.林业和草原综合服务中心；

11.森林病虫害防治检疫站；

12.棋盘山国家森林公园管护局。

（三）重点工作概述

1.健全完善规划体系。

一是强化“多规合一”融合衔接。以国土空间规划为基础，推动各类专项规划“多规合一”，实现规划底图统一、目标统一、布局统一。二是健全完善规划体系，做好西山区35个涉农社区“多规合一”村庄规划动态调整工作，全力推进控规全覆盖和全面评估工作。三是强化规划实施过程监管，促进国土空间开发保护格局优化，完善主体功能区制度和“三区三线”政策，做好国土空间规划批后实施工作。

2.强化土地集约节约利用。

一是强化统筹利用，优化国土空间布局。强化国土空间规划的刚性约束作用，统筹各类用地需求，优化国土空间开发保护格局，确保土地利用与区域发展战略、产业规划精准衔接，将用地指标重点保障重大基础设施项目、民生保障项目、科技创新项目以及战略性新兴产业项目。二是盘活存量用地，挖掘土地利用潜力。全面摸清区域内闲置土地、低效用地、批而未供土地的数量、位置、权属及利用现状等情况，建立存量建设用地数据库，实行动态更新管理。针对不同类型的存量土地，逐一分析其闲置或低效利用的原因，制定差异化的处置方案。三是规范集体建设用地利用。做好集体建设用地入市准备工作，严格执行入市流程和交易规则，提高农村集体建设用地利用效率。

3.做好高质量发展的保障工作。

一是主动强服务，聚焦重点领域、重点产业、重点项目，认真筹划，主动靠前服务。进一步转变审批方式、简化审批流程、压缩审批时间，主动服务项目建设。二是落实重点片区规划服务保障工作。加快推进项目控制性详细规划方案审查、建设项目用地规划许可、规划条件核定、工程规划许可核发等工作，加快推进西山区控制性详细规划单元全面评估，有序推进控规编制工作，强化控规数据整合，进一步提高西山区城镇开发边界内的控规覆盖率，为后续的城市规划和建设提供科学依据。三是聚焦民生保障工作。有序推进农村登记发证工作，积极推进不动产历史遗留问题化解，做好“烂尾楼”、“保交楼”和“保交房”衔接办证工作。

4.严守底线红线。

一是高度重视耕地保护工作，严格耕地用途管制，强化永久基本农田特殊保护力度，确定耕地恢复总体目标，稳妥有序恢复耕地；加大耕地“大占补”政策研究及实施；提高认识，切实履职尽责、担当，迎难而上，牵头推进违法用地整治整改工作，坚决遏制新增违法用地行为。二是加强地质灾害防治。切实落实地质灾害群测群防“四项制度”、“三条措施”，专项开展西山区工程领域和矿山领域地质灾害隐患风险排查整治专项行动，根据险情紧急程度稳步推进分级分类工程治理，最大限度保障人民群众生命和财产安全。三是按照省、市森林草原防灭火工作专项整治工作的部署和安排，抢抓机遇，努力强化各项防火措施的落实，统筹一切森林防火力量，继续实现“三个确保”和“三个力争”的森林防火目标。

5.统筹保护与利用。

一是继续发挥好林长制统领作用，按照山水林田湖草系统治理要求，坚持生态优先、保护为主，持续做好46.78万亩天然林管护工作。同时按照绿色发展、生态惠民原则，因地制宜优化产业布局，适度规模化、集约化发展林下经济，确保可持续发展。二是促进矿产资源合理开发利用。编制并落实《西山区矿产资源总体规划（2026-2030年）》，严格执行矿山最低开采规模，切实推进矿产资源规模化、集约化开发利用。充分发挥海口磷矿、尖山磷矿作为“云南磷矿资源综合利用示范基地”建设重点矿山的示范引领作用，加强矿产资源领域循环经济发展示范工程建设，促进磷矿行业资源节约与综合利用水平全面提高。三是推进矿山生态环境综合治理与系统修复。坚持“生态优先、系统治理、因地制宜、分类施策、政府主导、社会参与”的工作思路，聚焦历史遗留矿山治理攻坚与生产矿山绿色转型两大主线，统筹推进山体修复、土地整治、植被重建、水土保持、污染治理等重点任务，构建“修复—保护—利用—监管”全链条管理体系，着力打造“矿地和谐、生态宜居”的绿色发展空间，推动矿业高质量发展与生态保护协同共进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入57,476,823.44元，其中：一般公共预算47,379,889.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,096,934.01元。

与上年64,422,436.16元对比，部门总收入减少6,945,612.72元，同比下降10.78%，主要原因分析：受整体财政收支承压、财力统筹收紧影响，项目安排相应精简压减，所以收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入47,379,889.43元，其中：本年收入47,379,889.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,379,889.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年50,105,316.41元对比，财政拨款收入减少2,725,426.98元 ，同比下降5.44%。主要原因分析：受整体财政收支承压、财力统筹收紧影响，项目安排相应精简压减，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出57,476,823.44元。财政拨款安排支出47,379,889.43元，其中：基本支出23,208,033.34元，与上年21,949,643.41对比，增加1,259,389.93元，同比增加5.73%，主要原因分析：因我单位人员较上年增加，所以基本支出有所增加；项目支出24,171,856.09元，与上年28,155,673.00对比，减少3,983,816.91元，同比下降14.15%，主要原因分析：受整体财政收支承压、财力统筹收紧影响，项目安排相应精简压减，所以项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505反映机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,472,966.00元，用于西山区自然资源局为职工缴纳的单位部分养老保险。

2.“2080599 反映其他行政事业单位养老方面的支出”554,400.00元，用于发放退休人员生活补助。

3.“2080801 反映死亡抚恤方面的支出”9,135.60元，用于发放死亡职工遗属补贴。

4.“2101101 反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费”461,600.00元，用于西山区自然资源局为行政人员缴纳基本医疗保险。

5.“2101102 反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费”193,872.00元，用于西山区自然资源局为事业人员缴纳基本医疗保险。

6.“2101103 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费”561,271.00元，用于西山区自然资源局为职工缴纳公务员医疗补助。

7.“2101199 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出”73,294.20元，用于西山区自然资源局为职工缴纳重特病医疗保险及工伤保险。

8.“2110499 反映其他自然生态保护支出”34,550.00元，用于国家重点野生动植物保护工作。

9.“2110501 反映森林管护方面的支出”1,584,842.29元，用于公益林、天然林的管护补偿及管护站点的维修建设。

10.“2110507 反映天然商品林停伐补助方面的支出”9,931.00元，用于天然商品林的补偿工作。

11.“2110599 反映其他森林保护修复支出”500,000.00元，用于松材线虫病疫情防控巩固。

12.“2120102 反映行政单位的其他项目支出”1,771,200.00元，用于发放森林资源管护人员护林补助。

13.“2130205 反映森林资源培育等方面的支出”2,529,300.00元，用于林地占用植被恢复造林、石漠化造林。

14.“2130207 反映森林资源管理等方面的支出”159,258.00元，用于森林资源管护、森林督查等工作。

15.“2130209 反映森林生态效益补偿方面的支出”427,900.00元，用于公益林、天然林的管护工作。

16.“2130211反映动植物保护等方面的支出”100,000.00元，用于红嘴鸥保护、疫源疫病监测等。

17.“2130234 反映林业草原防灾减灾等方面支出”7,656,900.00元，用于森林草原防火工作。

18.“2130803 反映农业保险保费补贴等方面的支出”55,939.20元，用于购买森林火灾保险。

19.“2200101 反映行政事业单位基本支出”16,884,690.14元，用于西山区自然资源局人员经费支出、公用支出。

20.“2200102 反映自然资源海洋气象一般行政管理事务支出”602,500.00元，用于编外聘用人员工资支出及自然资源事务的其他运转支出。

21.“2200104 反映自然资源规划及管理等方面的支出”500,000.00元，用于国土空间与城乡规划、规划方案技术审查等。

22.“2200106 反映自然资源利用与保护等方面的支出”4,844,400.00元，用于生态文明综合巡查服务，自然资源执法、清理非农建设用地、土地评估等。

23.“2200109 反映自然资源调查与确权登记等方面的支出”100,000.00元，用于土地勘测定界审查。

24.“2210201 反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金”1,234,740.00元，用于西山区自然资源局为在职在编职工缴纳住房公积金。

25.“2240601 反映防治地质灾害方面的支出”357,200.00元，用于地质灾害隐患点治理及日常监测防治。

26.“2240699 反映其他自然灾害防治支出”4,700,000.00元，用于大渔茨沟二石场边坡隐患防灾减灾方面的工作。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区自然资源局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额4,363,810.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算3,718,810.00元、政府采购工程预算630,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区自然资源局2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。

公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有相关公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为86,000.00元，较上年88,000.00元减少2,000.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费86,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是为加强资金管理，严格控制各项经费支出，树牢过“紧日子”思想，充分发挥经费的使用效益，压缩公用经费预算，所以2026年公务用车运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.地质灾害群测群防区级配套经费：群测群防是地质灾害监测预警及防范系统的重要组成部分，“人防”工作是不可或缺的并富有成效的监测预警措施，地质灾害监测员承担着巡查监测、预警报告等职责，为充分发挥“人防”作用，持续开展西山区现有隐患点及未来新增隐患点监测预警工作，定期定时进行隐患动态巡查、监测、排查。认真落实险情巡查、监测、灾情速报、汛期值班等制度，确保一旦出现险情，果断采取避让措施，最大限度保障人民群众生命财产安全。

2.自然资源行政执法工作经费：一是立案查处土地、矿产、森林草原违法案件，加大对违法用地、违法开采矿产资源、违法破坏森林草地及野生动物的打击力度，争取达到立案率100%，查处率100%。进一步规范西山区自然资源管理秩序，强化自然资源违法用地监管，有效遏制违法用地行为的发生，促进我区自然资源管理工作向规范化、制度化发展。二是遵循法治建设规律和法律顾问特点，提高依法执政、依法行政的能力水平，促进依法办事，聘请专职律师担任法律顾问可以最大程度地降低依法行政过程中存在的法律风险。三是建设工程批后跟踪管理主体，承担批后跟踪管理的监督管理责任，保证行政执法改革前后工作衔接顺畅、有序。四是依法依规有序推进殡葬设施违法占地问题查处整改工作。

3.西山区大渔茨沟二石场边坡隐患防灾减灾专项资金：根据西山区自然资源局“三定方案”，我局负责地质灾害预防和治理，根据现场踏勘调查，大渔茨沟二石场现状山体坡面过陡，安全系数较低，存在边坡安全隐患，对现有物流建筑和人员构成威胁，现需开展大渔茨沟二石场边坡隐患工程治理，通过在边坡重点位置布设2处监测系统、修建320m挡墙工程、在边坡布设被动防护网300㎡、危岩体清理、松散石料清除、在坡顶、坡脚及中部平台布设1450m截排水工程、在边坡坡面布设框格梁护坡固土工程2130m3等措施，以及时掌握边坡动态、防止边坡滑动和坍塌、降低危岩和松散堆积体危害、减少雨水对边坡岩土的软化和滑动影响、提升边坡抗蚀能力，全方位保障边坡安全，有效消除边坡安全隐患，保障周边居民生命财产安全。

4.西山区重点区域生态保护和修复（滇中山地石漠化综合治理项目）专项资金：项目实施时间为5年（建设期为2023年，封育管护期为2023-2028年），2023年已完成建设8417亩，完成率100％，实施地点为碧鸡街道、海口街道、团结街道、西山风景区。2025年需对死亡苗木补植、抚育管护、人工巡护，保证封禁设施完整，确保封育区地块人畜不进入，同时做好防火及有害生物防预工作。

5.土地勘测定界技术审查专项资金：完成年度自然资源办理的农用地转用、土地征收、具体项目供地的土地勘测定界报告审查，为行政审批事项提供科学的、准确的基础数据。

6.陆生野生动植物保护与管理专项资金：做好陆生野生动植物资源保护工作，做好红嘴鸥陆生野生动植物的保护管理、野生动物疫源疫病监测信息的收集、整理，通过设置红嘴鸥监测点9个；聘请义务监督员25人对红嘴鸥进行检测保护及投喂，以保护野生动植物安全，维护生态平衡，保护生物多样性。

7.高火险期森林防火专项资金：根据《西山区2025年森林草原高火险期防灭火工作方案》，为进一步压实各级森林防火责任，查找当前我区森林草原防灭火工作存在的问题，补齐短板，采取超常规措施，加强巡护管护力度，做好全区森林草原高火险期防灭火工作，努力确保森林草原高火险期城市面山、自然保护地、国家森林公园等重点区域不发生森林火灾，区域林区不发生较大及以上森林草原火灾。

8.高火险期森林防火专项经费：按要求严格落实森林防火工作责任，确保森林防火高火险期各项工作措施落到实处，加强森林防火宣传力度，严格执行护林员延时值守，避免森林火情、火灾发生，提升森林火情防控能力，有效保护森林资源安全。

9.环保督察矿山生态治理修复涉林问题整改工作经费：做好各级环保督察指出矿山生态治理修复及群众投诉涉林等问题整改工作，持续开展团结片区关停矿山生态修复治理，完成矿点苗木管养面积743.09亩，确保苗木成活率达到80%。全面提升自然资源生态环境保护能力，构建生态屏障。

10.土地评估工作专项资金：按照昆明市人民政府《关于印发进一步规范和加强土地出让管理规定的通知》（昆政发〔2019〕8号）, 市政府将主城五区、三个国家级开发区和阳宗海风景名胜区的具体建设项目土地供应审批事项授权给属地政府（管委会），西山区人民政府制定并下发了《西山区土地储备及供应审批工作方案（试行）》（西政办通〔2019〕59号）。按照具体供地审批的流程及要求，为满足西山区土地评估工作的顺利开展，积极稳妥的推进供地审批工作，切实履行好权限下放后的审批职责，按照工作安排，须组织开展“划拨补办出让”、“因规划条件调整涉及出让合同内容变更”、“国有土地收储”等土地供应相关审查工作中的土地评估工作。依据职能职责，该工作长期开展。

11.国土空间与城乡规划专项经费：一是完成“三区三线”核查及建设用地初预审及选址、临时用地审查审批工作，有效提高总规层面专业性和把控性，保障各项用地、规划工作正常开展。二是完成总规、城镇开发边界、控规、村规等国土空间规划动态调整。三是完成总规、村规等国土空间规划监督入库评估工作、四是完成土地、城乡、矿产、地灾等国土空间规划专项规划编制。五是乡村规划许可监督管理及建设项目修建性详细规划方案或建设工程设计方案技术审查。六是按照“以数据为核心、以集成为重点、以协同为前提、以应用为目标、以服务为宗旨”的设计思路，结合西山区自然资源管理信息化工作现状，梳理整合现有业务系统平台应用，扩展开发信息化应用管理服务功能模块，逐步形成信息集成、业务联通、部门共享的信息化工作格局，实现“资源管理信息化、数据管理标准化、应用模块实用化、空间管治精准化、系统应用一体化”，从而有效支撑全局自然资源管理业务，全面提升全区空间治理体系和治理能力现代化水平。

12.西山区清理非农建设用地专项经费：按照省、市关于核查昆明市清理非农建设用地过程相关问题的通知，结合工作安排，需针对西山区2004年清理整顿土地市场中开展审批工作的项目进行核查。

13.林地征占用植被恢复人工造林专项资金：完成昆明市西山区2024、2025年林地征占用林地植被恢复造林后续抚育及管护；开展2026年林地征占用林地植被恢复造林现地情况调查、项目作业设计编制，通过招标确定施工单位及监理单位，施工准备、人员培训、预整地，完成计划苗木种植；开展首年的浇水、松土、除草、病虫害防治等管养工作；开展当年的面积核实、树木成活率、管养标准检查验收。

14.西山区农业保险补贴森林火灾保险专项资金：对全区46.47万亩公益林及26.06万亩商品林进行投保，有效降低森林火灾带来的经济损失，提高林业风险抵御能力，保障林业生态安全，调动林农经营者发展林业的积极性。

15.规划方案第三方技术审查经费：将我区范围内报送的规划方案(修建性详细规划方案、建设工程规划设计方案等)按上述文件要求采用第三方技术审查，优化服务，提供技术支撑，构建一个高效可行的规划审查机制，助推规划审查的提效增质，提高审批的准确性、科学性、严肃性和透明度。预计2026年度审查建设项目规模约150万平方米，预计办理《建设工程规划许可证》项目规模约108万平方米。

16.西山区清查农村集体“三资”自然资源专项经费：应上级要求，严格按照《西山区全面摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题，构建科学监管体系工作方案执行工作，全面摸清本区内农村集体资产、对已完成的64个社区中资产核实出现的问题进行妥善处置、提供扣除国有土地资源后，以村（社区）为调查基本单元的最新年度国土变更调查成果（包括图、数、表等数据）和历年报批资料（包括征地批复和补偿安置信息等）。

17.西山区生态文明建设综合巡查服务专项资金：通过保障该年度巡查队60人规模，对西山区辖区内所有矿产、各类自然保护区、水源、林草资源、耕地保护区、基本农田保护区、其他重点保护区域，进行定点按时巡查，确保每周出动车辆大于3辆，每周巡查次数大于80次，每周出勤人次大于200人次，实现全区域自然资源的安全及有效保护。

18.地质灾害防治项目专项资金：通过开展地质灾害巡查、排查，开展地质灾害防治知识宣传，加强地质灾害防治气象预警预报，对新发生的地质灾害隐患点开展应急调查及工程治理，从而避免和减轻地质灾害造成的损失，切实维护人民生命、财产安全，促进全区经济社会可持续发展。

19.三三制区级森林防火配套经费：森林防火专项经费由省、市、县三级配套，结合森林防火工作实际完成森林防火宣传、日常巡查、值班值守、基础设施维修维护等工作。

20.森林资源保护与监督管理专项资金：切实做好林草湿荒调查监测变化图斑核查工作，对本辖区内的各类疑似图斑进行现地核实；负责全区森林资源监督管理及林地管理工作，进一步明确审核审批内容，规范审核审批程序，强化审核审批监管工作；持续坚持在规定时限内完成林长巡林，定期对林长制公示牌进行检查维修保护，持续推进林长制宣传工作，全力推动森林资源保护发展和生态持续改善；持续有序开展完成全区新一轮林地保护利用规划编制工作，持续保持打击毁林高压态势，切实提高森林资源保护管理实效，保障森林生态安全；通过开展西山区2026年度林草湿荒综合监测项目，能为科学开展森林、草原、湿地和荒漠生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核等提供决策支撑。通过构建林地、草地、湿地、荒漠化等统一调查监测体系，实现林草湿资源“一张图”管理，为统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、开展生态文明建设目标评价考核等提供数据支撑。    

21.区级森林防火管理事务经费：按照要求严格落实森林防火工作责任，确保各项工作措施落到实处，认真做好森林防火物资采购及信息化宣传，切实保障瞭望台人员工资及保险费，及时发放防火办防火夜班值班补助及值班伙食补助及人员春节在岗慰问费，认真做好护林员培训工作，按时支付卡口视频监控监理费、卫星电话通讯费及各项工作经费，更新维护防火设施设备，提升防控措施，避免森林火情、火灾发生，有效保护森林资源安全。

22.行政运行服务保障工作经费：一是通过专业的法律咨询服务提升行政管理水平，让开展的各项自然资源管理工作符合规范且合理，提升自然资源工作服务效能。二是通过租用社会车辆，确保派出单位自然资源所、执法等部门各项自然资源巡查、检查、违法案件调查等外业工作正常开展，为更好的实施相关工作提供保障。                                                                                                                                                                        

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区自然资源局2026年机关运行经费1,949,244.98元，与上年2,033,922.69元对比减少84,677.71元，同比下降4.16%，减少原因是为进一步加强财务管理，严格控制各项经费支出，树牢过“紧日子”思想，充分发挥经费的使用效益，压缩公用经费预算，所以2026年公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区自然资源局资产总额76,662,640.16元，其中，流动资产73,616,726.09元，固定资产3,038,385.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,528.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,878,260.77元，其中固定资产减少3,855,510.74元。处置房屋建筑物686平方米，账面原值1,279,344.91元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区自然资源局2026年部门预算公开情况表