附件1

昆明市西山区文化和旅游局

2026年预算公开目录

第一部分昆明市西山区文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区文化和旅游局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位设4个内设机构及四个下属事业单位，主要职责如下：

昆明市西山区文化和旅游局（本级）基本职能及主要工作有：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，贯彻执行国家、省、市文化、旅游工作的方针政策、法律、法规和规章，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定全区旅游市场开发战略、发展规划并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。配合做好历史文化名城的保护；指导古籍保护工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作；促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.负责全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，负责规范和监督市场秩序和服务质量；受理文化旅游投诉和行政复议，维护经营者和消费者的合法权益。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.配合做好文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，参与组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

15.宣传、贯彻文化、旅游市场管理的政策和法律、法规；监督管理全区娱乐市场、出版物市场、营业性演出市场、工艺美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务营业场所、旅游市场的经营性行为，维护正常经营秩序。

16.监督全区文物保护工作，查处违反文物保护管理规定的违法行为。

17.负责“扫黄打非”领导小组所承担的有关工作任务。

18.受理和处理全区文化旅游市场的投诉，维护经营者和消费者的合权益。

19.根据“一岗双责”及“网格化”管理要求，加强安全法生产工作，会同相关职能部门督促、检查经营者的安全生产工作。

20.纠正和查处违反有关安全生产法律、法规和规章的行为；开展对文化旅游市场的日常巡查工作，保障全区文化旅游市场的经营秩序。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

昆明市西山区文化馆基本职能及主要工作有：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动。    

3.开展流动文化服务。

4.指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

5.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

6.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

7.建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

8.指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

9.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

10.开展对外民间文化交流。

昆明市西山区图书馆基本职能及主要工作有：

1.向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息、传播人类文化遗产，并提供查询、借阅及相关服务，促进当地精神文明建设发展。

2.开展社会教育，提高群众文化素质，举办各类展览，开展丰富多彩的公益性讲座、培训、科普及科学文化知识活动。

3.开展面向全区青少年儿童的阅读指导，为学校、幼儿园开展课外阅读活动提供业务支持。

4.为老年人、残疾人等阅读群体积极创造条件，提供适合其需要的图书文献信息资源及无障碍设施设备服务。

5.推动公共图书馆利用数字化、网络化技术向社会公众提供文化信息资源便捷服务。并通过巡回展览、善本再造、创意产品开发等方式，加强古籍宣传，传承发展中华优秀传统文化。

6.传递科技信息、利用全国文化信息资源共享工程指导基层服务点，开展数字文化信息服务。

7.指导下一级分馆社区点（街道办事处分馆、社区图书点）工作，为下一级分馆、社区站点培训业务人员，并按上级主管部门指示，向下一级分馆及社区站点配送分编图书文献资源和文化服务。

8.负责完成上级机关交办的其他事项。

昆明市西山区文物管理所基本职能及主要工作有：

1.做好文物保护的研究；积极探索研究合理开发利用区内的文物资源；宣传国家、省、市文物保护等法律、法规；完善全区各级文物保护单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”档案。

2.负责全区各级文物保护单位的保护规划和申报工作；对全区各级文物保护单位的修缮工程计划和设计施工方案的审批提出文物保护的专业性意见。

3.对文物保护单位保护范围及建设控制地带内的建设工程项目的审批提出初步意见；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，建立健全馆藏文物档案。

4.指导区内博物馆业的建设和日常管理。负责区内文物资源的挖掘整理，参与区内抢救性考古发掘工作；结合社会发展与基本建设需要，配合做好文物的保护与利用。

5.负责完成上级机关交办的其他事项。

昆明市西山区文化旅游产业发展服务中心及主要工作有：

1.负责贯彻国家、省、市、区文化和旅游产业发展服务政策，协助做好全区文化和旅游产业发展服务工作，配合推动西山区全域旅游发展总体规划修订完善，

2.协助策划和实施全区文化旅游活动、特色节庆活动，非物质文化遗产发据、保护等工作

3.负责服务西山区文化旅游产业发展格局，配合打造好滇池旅游黄金岸线、都市历史文化漫游片区和团结农文旅融合发展片区等

4.负责梳理辖区资源要素开展文化旅游产业招商引资，推动文化旅游产业重点项目落地建设

5.配合做好西山区文旅产业园区(一园四中心)建设服务保障工作。

6.协助做好全区都市文旅产业基础设施优化提升服务保障工作。

7.负责服务策划西山文化旅游产业和产品、活动等的宣传推广工作。

8.做好区属文旅国有企业改革服务工作，协助推动西山旅游投资开发有限责任公司实现提质增效。

9.负责全区文化旅游产业培训。

10.完成区委区政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、公共文化科、旅游发展科、市场管理科。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市西山区文化和旅游局（本级)

2.昆明市西山区文化馆

3.昆明市西山区图书馆

4.昆明市西山区文物管理所

5.昆明市西山区文化旅游产业发展服务中心

（三）重点工作概述

2026年，西山区将紧扣都市文旅目标要求，坚持旅游产业国际化、高端化、特色化、智慧化标准，依托“山水相依、景城一体”的自然资源禀赋，全面把握新时代都市文旅产业发展新机遇，增强旅游产业优质新供给，逐步构建完善全域文化旅游发展空间格局，努力建设“都市文旅”融合发展示范区。

1.进一步优化公共文化服务。一是加速新型公共文化空间建设。新增2个新型公共文化空间，紧扣“一刻钟文化圈”构建目标，深度整合旅游、文物等多元资源，打造主题各异、特色鲜明的新型公共文化阵地，有效扩大公共文化服务覆盖半径与影响力。丰富新空间文化服务供给，增设交流共享、演绎演出等多样化活动，融入非遗展示、艺术展览等优质文化内容，增强空间吸引力与互动性，构建一站式文化体验综合平台。同时，探索全区公共文化场所运营模式与实践案例，推行“公益+低偿”服务机制，填补公益性文化服务场所空白，逐步完善新型公共文化空间体系。二是聚焦旗舰文旅项目打造与消费场景升级，精心培育“咖啡嘉年华”“西山观鸥季”等具有全球唯一性的旗舰文旅项目，推动区域文化旅游从“点状精彩”向“全域绽放”转变。深化“咖啡嘉年华+西山文旅”融合消费场景建设，推动活动从“阶段性热闹”向“常态化运营”转型，规划建设滇池西岸Park永久性活动载体，实现活动热度持续与游客流量留存。统筹西山风景区、海埂片区、滇池西岸及沿线特色乡村资源，设计“水陆空”立体观鸥线路，推出“观鸥+民宿”“观鸥+研学”“观鸥+美食”等多元组合产品，计划每年11月至次年2月举办观鸥季活动，激发区域文旅消费活力。

2.进一步推进旅游高质量发展。一是高标准打造滇池旅游黄金岸线片区。构建“滇池西岸・Park”文旅融合新场景，激活资源聚合效应，放大滇池核心IP辐射力，推动西岸文旅产业升级。以“品牌引领”发展滇池国际咖啡产业，打造“黄金岸线咖啡走廊”。积极推进“西山滇池”创建国家5A级景区，将其打造成来昆核心旅游目的地。二是高品位打造都市历史文化漫游片区。跟进福荣里改造，推进东西寺塔步行街资产盘活，探索与五华区资产置换合作，将该街区与巡津、书林片区共同规划，打造“金碧-巡津历史文化漫游街区”。深化活动影响力，放大喜市花集、巡津100等活动带动效应，助推片区转型，强化金碧-巡津片区地标作用。三是高水平打造农文旅融合发展片区。深化旅居试点，构建环滇、康养旅居集群。探索“低空+旅游”应用。助推碧鸡滇池沿线、海口“工业+文旅”融合，完善农文旅基建。四是大力开展招商引资与项目推进，依托“滇池・西岸Park”等场景精准招引演艺演唱项目、草海边闲置用地招引高端酒店项目、街区园区闲置物业招引沉浸式体验项目，优化营商环境，大力服务辖区文旅企业，确保优质文旅项目落地。

3.进一步推动文物保护及活化利用。扎实推进第四次全国文物普查，完成全国重点文物保护单位石龙坝水电站安防、消防工程。推进市级文物保护单位“三清阁”圣父母殿修缮方案的编制和报批，实施全国重点文物保护单位中央电工器材厂一厂旧址堆料间及附属建筑修缮工程项目。积极引入社会力量共同参与文物的保护和利用，借鉴其他地方较为成功的经验，拓展文物利用新途径，让文物和文物内涵发挥积极作用，有机融合到旅游工作中，实现在保护中发展，在发展中保护的良好局面。

4.进一步加强文化旅游市场监管。完善行政许可目录清单，依法依规加快审批流程。持续开展日常监督和专项整治，完善强化旅行社和导游执业行为监管、强化涉旅商品销售行为监管、强化对热点地区热点行业旅游市场执法监管、强化对游客食品安全监督检查、强化宣传舆情管控一体化，加强人员培训不断优化服务质量和执法水平，以实际行动守护好云南旅游金字招牌。以实际行动守护好云南旅游金字招牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,986,253.56元，其中：一般公共预算21,986,253.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

上年预算收入13,921,536.10元，与上年对比增加8,064,717.46元，上升57.93%，主要原因上级财政根据部门新增重点工作任务提高一般公共预算拨款额度以及存量工作任务深化推进，2026年项目资金预算12,033,686.57元，2025年项目资金预算4,105,600.00元，较上年增加193.10%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,986,253.56元，其中:本年收入21,986,253.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,986,253.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,064,717.46元，上升57.93%，主要原因上级财政根据部门新增重点工作任务提高一般公共预算拨款额度以及存量工作任务深化推进。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,986,253.56元。财政拨款安排支出21,986,253.56元，其中：基本支出9,952,566.99元，与上年对比增长1.39%，主要原因分析本年度人员薪酬标准、社保缴费基数正常调整，日常运转保障经费按需合理核定，保障单位基本运转平稳有序；项目支出12,033,686.57元，与上年对比增长193.10%，主要原因分析本年度结合年度重点工作部署、新增专项任务落实及业务提质扩容需求，大幅增加专项工作、业务保障、设施运维等项目经费预算，项目保障力度全面提升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“20199其他一般公共服务”支出50,000.00元，占总预算支出的0.23%，其中

（1）“2019999其他一般公共服务”支出50,000.00元，占总预算支出的0.23%，用于西山区文化和旅游局单位创建全国文明城市工作专项经费支出；

2.“20701文化和旅游”支出10,004,510.89元，占总预算支出的45.5%，其中

（1）“2070101行政运行”支出3,287,079.26元，占总预算支出的14.95%，用于文化旅游人员工资及日常经费的支出；

（2）“2070102一般行政管理事务”支出60000.00元，占总预算支出的0.27%，用于市场管理方面法律顾问经费的支出。

（3）“2070104图书馆”支出2,014,339.50元，占总预算支出的9.16%，用于图书馆正常运转所需的人员工资、公用经费及图书购置及报刊杂志订阅、文化共享工程设备运行维护、2026年图书馆免费开放、图书馆大楼管养项目的支出；

（4）“2070109群众文化”支出3,564,185.61元，占总预算支出的16.21%，用于文化馆正常运转所需的人员工资、公用经费及物业管理、精品文艺作品创作活动等的支出；

（5）“2070112文化和旅游市场管理”支出80,000.00元，占总预算支出的0.36%，用于西山文化旅游市场综合执法机构建设。

（6）“2070113旅游宣传”支出450,000.00元，占总预算支出的2.05%，旅游项目开发管理宣传促销。

（7）“2070114文化和旅游管理事务”支出30,000.00元，占总预算支出的0.14%，用于文化市场行政审批测绘和行业安全生产工作项目。

2.“20702文物”支出8,875,817.03元，占总预算支出的40.37%，其中：

（1）“2070201行政运行”支出747,021.26元，占总预算支出的3.4%，用于文物管理所正常运转所需的人员工资、公用经费的支出；

（2）“2070204文物保护”支出7,802,129.77元，占总预算支出的35.49%，用于第六批区级文物保护单位“四有工作”专项资金、文物保护管理经费、西山区第四次全国文物普查工作经费、中央级2024年国家文物石龙坝水电站保护资金二次结转资金、中央级2025年国家文物保护资金结转资金等支出；

（3）“2070205博物馆”支出326,666.00元，占总预算支出的1.49%，用于日常维护及物业管理的支出。

3.“2079903文化产业发展专项”支出600,000.00元，占总预算支出的2.73%，用于基层公共文化服务项目。

4.“208社会保障和就业”支出1,172,350.8元，占总预算支出的5.33%，其中：

（1）“2080505机关事业单位基本养老保险”缴费支出726,110.00元，占总预算支出的3.3%，用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

（2）“2080599其他行政事业单位养老”支出435,600.00元，占总预算支出的1.98%，用于退休人员生活补助的支出；

（3）“2080801死亡抚恤”10,640.80元，占总预算支出的0.05%，用于机关事业单位职工遗属生活补助的支出。

5.“210卫生健康支出”650,286.84元，占总预算支出的2.96%，其中：

（1）“2101101行政单位医疗”110,784.00元，占总预算支出的0.5%，用于行政人员基本医疗保险的支出；

（2）“2101102事业单位医疗”212,336.00元，占总预算支出的0.97%，用于用于事业人员基本医疗保险的支出；

（3）“2101103公务员医疗补助”268,218.00元，占总预算支出的1.22%，用于用于行政事业人员公务员医疗保险的支出；

（4）“2101199其他行政事业单位医疗”支出58,948.84元，占总预算支出的0.27%，用于行政事业人员重特病保险的支出。

6.“2210201住房公积金”633,288.00元，占总预算支出的2.88%，用于用于单位在职人员住房公积金支出。

对下专项转移支付情况

昆明市西山区文化和旅游局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额5121,488.98元，其中：政府采购货物预算200,160.00元、政府采购服务预算837,840.00元、政府采购工程预算4,083,488.93元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区文化和旅游局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区文化和旅游局重点项目为昆财教〔2025〕6号中央级2025年国家文物保护资金结转资金，全年预算2,809,873.06元。

按照《财政部 国家文物局关于印发〈国家文物保护专项资金管理办法〉的通知》（财文〔2018〕178 号）、《财政部 国家文物局关于加强国家文物保护资金管理的意见》（财教〔2020〕244 号）规定，坚持规划先行、突出重点、规范管理、注重绩效，坚持抢救性保护与预防性保护并重，专款专用、突出文物安全，高质量实施文物本体修缮、安防消防防雷设施建设、可移动文物保护等项目，全面提升文物安全防护与保护管理水平，有效消除文物安全隐患，完善文物 “四有” 工作，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会协调发展，切实提高中央财政资金使用效益。

绩效目标为昆财教〔2025〕6号中央级2025年国家文物保护资金结转资金实施文物保护单位保护项目 10 个、可移动文物保护项目 2 个，国保单位保护利用规划实现率 90%；国保、省保单位 “四有” 工作实现率≥90%，项目验收合格率≥90%，项目档案资料完整率≥98%，安全事故发生率≤0.5‰，国保省保单位重大险情排除率≥90%，馆藏珍贵文物抢救性保护修复率≥90%，文物损毁、违规修复发生率≤0.5‰；持续提升文物保护水平与全民文物保护意识，对中华优秀传统文化传承形成长期积极影响；博物馆参观人员、文物保护单位及社会公众对文物保护满意度均≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区文化和旅游局2026年机关运行经费安排803,406.11元，与上年对比增加15,705.45 元，主要原因分析为结合单位人员变动、正常调资、社保缴费基数调整、保障机关正常运转等因素，相应增加公用经费及人员相关经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区文化和旅游局资产总额 2 ,301,214,3.21元，其中，流动资产909,048.09元，固定资产29,565,431.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,837,100.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少421,065.6元，其中流动资产增加151,993.99元，非流动资产由于文物资产重分类减少573,059.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年昆明市西山区文化和旅游局预算公开情况表