第一部分 昆明市西山区水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区水务局2026年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1．主要职能。

按照昆明市西山区人民政府办公室关于印发《昆明市西山区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（西办通〔2019〕32号），西山区水务局工作职能主要是：

（1）贯彻执行国家、省、市水行政的方针、政策和法律、法规；拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划，并组织实施。

（2）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水)，负责保障水资源的合理开发利用；统筹生活、生产经营和生态环境用水。拟订全区水的中长期供求规划和水量分配方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证，防洪论证制度。

（3）组织编制全区水资源的综合规划、城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；监督指导城乡供水工作和饮用水源监督管理工作。

（4）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（5）负责河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作，协助相关部门做好水旱灾害应急救援工作；组织制定城市供水应急预案、防汛抗旱预案、水源区应急预案，并监督实施。

（6）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，指导全区地方小水电建设工作，组织管理水生态修复。

（7）负责本行业领域安全生产监管工作，指导水库大坝等水工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督。组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利部门办理有关涉外事务。

（8）负责计划用水节约用水工作。拟订计划节约用水政策措施，编制节约用水规划，拟订有关标准，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节水管理，负责节水型城市创建和节水型社会建设工作。负责城市供用水管理，监督指导辖区二次供水设施管理及再生水、雨水收集利用。

（9）负责除农田水利建设项目外全区其他的农村水利和农村饮水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）负责防治水土流失工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理，并定期公告，负责审批工程建设项目水土保持方案，监督实施水土保持设施的验收工作，指导西山区重点水土保持建设项目的实施。

（11）贯彻执行国家水源区保护方面的法律、法规和政策，监督、指导全区水源区保护管理工作。

（12）负责辖区水政监察和水务行政执法工作及有关的行政诉讼和应诉工作；负责重大涉水违法事件的查处；负责解决辖区水事纠纷。

（13）按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。

（14）配合上级部门对滇池流域内的开发建设项目进行监管。

（15）负责辖区内滇池渔业行政管理和渔业行政执法工作，组织实施滇池水生生物保护措施；按照昆明市人民政府批准的权限和范围，相对集中行使部分行政处罚权；负责滇池管理综合行政执法。

（16）拟定河道整治项目实施计划，作为项目建设主体，负责项目确认及申报。负责办理完善河道综合整治项目各项前期手续。项目建设过程中的监督、协调、指导工作；项目建设完成后资料接管工作，形成项目建成后管理工作机制。负责出入滇池河道水环境综合治理的组织、监督和考核。按职责权限，负责河道管理范围内工程方案的审查。指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。负责管理和保护河道及其设施，并组织和指导实施河道日常维修养护。

（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（18）有关职责分工。

①水资源保护与水污染防治职责分工。昆明市西山区水务局对水资源保护负责，昆明市生态环境局西山分局对水环境质量和水污染防治负责；两部门要进一步加强协调配合，建立部门间协商机制，定期通报水源保护与水污染防治有关情况，协调解决有关重大问题。昆明市生态环境局西山分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。昆明市西山区水务局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与昆明市生态环境局西山分局协商一致。

②滇池监管职责分工。昆明市西山区水务局按照省人民政府批准的范围和权限，负责《云南省滇池保护条例》《昆明市河道条例》《昆明市城镇排水与污水处理条例》等法律、法规规定的违法行为的综合行政执法工作；在昆明市滇池管理局的指导下负责对滇池三级保护区范围内的建设项目进行审查。昆明市西山区水务局负责滇池水体和入湖河道的水污染防治工作，协调、督促其他有关部门履行滇池保护职责。昆明市生态环境局西山分局负责滇池流域内建设项目环境影响评价文件的审批、工业企业的环保监管和执法、集中式饮用水源地的水污染防治，流域水质状况的监督性监测和预警，参与组织和协调流域水环境保护治理的规划编制和科研工作。

③地下水资源管理职责分工。昆明市西山区水务局负责地下水（含地热水、矿泉水）的统一管理。昆明市西山区自然资源局配合做好地下水（含地热水、矿泉水）的管理工作。

④河道采砂管理职责分工。昆明市西山区水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。昆明市西山区自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。昆明市西山区水务局会同昆明市西山区自然资源局、昆明市西山区交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

⑤防洪排涝职责分工。昆明市西山区水务局负责辖区内水库、河道及河道管理范围内的防洪安全，做好所负责的工程项目防洪排涝安全，督促施工单位落实安全度汛措施，确保防洪排涝安全。昆明市西山区住房和城乡建设局负责做好管理所承担的在建工程（含尚未验收移交工程）防洪排涝安全，督促施工单位制定安全度汛计划，清除施工建筑垃圾，确保河道、沟渠、排水管网行洪畅通。昆明市西山区自然资源局负责西山城区的河道、沟渠、湖塘、防洪围堤、排水管网等防洪排涝设施的规划工作，划定河道控制蓝线，确保各类防洪、排涝设施规划建设满足行洪和排水要求。昆明市西山区城市管理局负责所管辖城市道路防洪职责。昆明市西山区交通运输局负责主城区域外城市交通沿线的防汛排水安全检查，确保排水和交通畅通。昆明市西山区应急管理局负责处理因山洪引起的山体滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等地质灾害；承担水旱灾害应急救援职责。

⑥渔业管理职责分工。昆明市西山区水务局负责辖区滇池范围内渔业行政监督管理和渔业行政执法工作。昆明市西山区农业农村局负责除滇池外渔业行政管理和渔业行政执法工作。

⑦库区移民职责分工。昆明市西山区民政局负责困难库区移民的救助工作。昆明市西山区水务局会同昆明市西山区民政局等部门，负责库区移民安置和后期扶持工作。

⑧绿化职责分工。昆明市西山区水务局负责建成区以外湖泊、河道责任范围内的绿化及其管理维护。昆明市西山区城市管理局负责建成区湖泊、河道责任范围内的绿化及其管理维护。昆明市西山区交通运输局负责辖区公路责任范围内的绿化及其管理维护。

⑨自然灾害防救职责分工。

a.昆明市西山区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施洪水干旱灾害防治规划、防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；对全区主要江河、湖泊、水利工程实施防汛统一监控和调度；组织对西山区行政辖区内水利工程的防汛安全进行监督检查与管理；负责西山区行政辖区内城乡防洪工程的申请立项、项目报审并组织实施；负责全区城乡防洪河道排水泵站的安全管理；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的工程治理和技术支撑；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

b.昆明市西山区应急管理局负责组织编制西山区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害事故应急救援工作，并按权限作出决定；承担西山区应对一般及以上灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局（区林业和草原局）、区水务局、区气象局、区住建局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

c.昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施地质灾害防治规划、防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制并组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

d.昆明市西山区住房和城乡建设局协同有关部门做好防震减灾工作。

e.防汛抗旱指挥机构负责落实西山区级应急指挥机构以及昆明市西山区水务局的有关要求，执行西山区级应急指挥机构指令。

f.必要时，昆明市西山区自然资源局（昆明市西山区林业和草原局）、昆明市西山区水务局等部门可以提请昆明市西山区应急管理局，以西山区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、水利工程规划建设运行管理科、河道管理科、水政水资源综合管理科、水土保持管理科、滇池管理综合行政执法科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市西山区水资源利用综合服务中心；

2.昆明市西山区水利水电综合服务中心；

3.昆明市西山区防汛抗旱综合服务中心；

4.昆明市西山区渔政滇保综合服务中心。

（三）重点工作概述

一是扎实推进水务工作。紧扣“山水都市品质区”核心定位，立足西山区“山—城—湖”独特空间格局，聚焦水务高质量发展、滇池保护治理核心任务，构建“安全、优质、生态、智慧”四位一体的水安全保障体系，“十五五”时期谋划实施74个项目（总投资约264626万元）；2026年重点谋划实施船房河、采莲河综合治理等7个项目（总投资约78703万元），为西山区高质量发展筑牢水利根基。

二是深研政策支持导向。准确把握政策指向与支持的核心领域，确保地方发展规划与国家战略导向紧密衔接，实现政策资源的最大化争取与有效利用，吃透读懂政策，精准谋划项目，提高谋划项目的成熟度，保障项目争资成功率。

三是创新项目投融资模式。转变原来过分强调水利公益性特点、过度依赖财政支持的惯性思维，坚持以“两手发力”治水思路为引领，创新抵质押办法，探索实施“取水贷”、“水权贷”等融资模式，探索实施特许经营、“投资人+EPC+O”等项目建设模式，吸引市场主体参与水环境治理项目建设。以滇池沿岸美丽乡村建设、滇池黄金旅游岸线打造等工作为抓手，依托草海、湖滨湿地、滇池绿道等打造生态观光、科普宣教、休闲游憩产品，通过拓展涉水新业态水的经济功能，实现生态价值与文旅价值叠加，实现“绿水青山就是金山银山”的转化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入61,887,187.75元，其中：一般公共预算61,887,187.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年64,963,172.59元对比减少3,075,984.84元，主要原因分析是减少了大中型水库移民后期扶持专项支出220,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入61,887,187.75元，其中:本年收入61,887,187.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,887,187.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年64,963,172.59元对比减少3,075,984.84元，主要原因分析是减少了大中型水库移民后期扶持专项支出220,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出83,459,475.05元。财政拨款安排支出61,887,187.75元，其中：基本支出16,651,683.43元，与上年16,713,359.92元对比减少61,676.49元，主要原因分析是在职人员较上年减少2人，扣除增资因素外，工资福利支出及公用经费均较上年减少；项目支出45,235,504.32元，与上年48,249,812.67元对比增加3,014,308.35元，主要原因分析是增加昆明兰彩云度假村搬迁补偿资金15,000,000.00元，增加滇池重点区域蓝藻打捞处置工程——西山区滇池蓝藻水华防控及应急处置经费200,000.00元、增加庄房泵站运行管护经费200,000.00元、增加滇池西岸污水处置项目经费500,000.00万元、增加杨梅山水库管护项目专项资金100,000.00元、增加禄海新村进村道路拆除修复工程缺口资金100,000.00元、增加西山区老运粮河东支河堤垮塌修复及西边小河沿线淹积水整治工程相关经费200,000.00元、增加十年禁渔工作经费200,000.00元、增加西山区水务局办公区运维以及相关业务专项工作经费178,600.00元，增加防汛工作经费450,000.00元、增加未移交泵站河闸基本保障电费专项资金300,000.00元、增加防汛经费国家城市排涝应急救援（昆明）基地西山主基地经费500,000.00元；减少西山区出入滇河道生态补偿金专项资金8,000,000.00元、减少水源区保护专项资金8,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,265,506.00元，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出；

2080599其他行政事业单位养老支出1,207,200.00元，主要用于单位退休人员生活补助方面的支出；

2080801死亡抚恤支出105,184.32元，主要用于单位职工遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗支出129,248.00元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗支出433,904.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出571,205.00元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出69,247.20元，主要用于单位职工重特病保险缴费支出；

2110302水体支出17,261,605.97元，主要用于西山区出入滇河道生态补偿金专项资金等支出；

2130101行政运行支出129,600.00元，主要用于离退休人员福利费的支出；

2130148渔业发展支出300,000.00元，主要用于2025年中央成品油价格调整对渔业补助项目资金支出；

2130212湿地保护支出100,000.00元，主要用于西山区2022-2023年湿地管护项目资金支出；

2130301行政运行支出11,798,749.23元，主要用于人员工资福利及商品服务等支出；

2130302一般行政管理事务支出206,000.00元，主要用于西山区水务局“西山水务”新媒体账号服务项目经费、昆明市西山区水务局梁家河办公区网络运维服务经费、西山区水务局档案整理及数字化加工服务项目经费、2025年度退休支部工作经费、昆明市西山区水务局财务综合服务经费支出；

2130304水利行业业务管理支出1,260,000.00元，主要用于西山区农村生活污水处理设施运行维护管理等支出；

2130305水利工程建设支出6,728,335.00元，主要用于西山区河（湖）长制工作经费项目专项经费等支出；

2130306水利工程运行与维护支出3,714,725.00元，主要用于水库、泵站、防汛抢险抽排车、山洪灾害防治方面的支出；

2130308水利前期工作经费支出250,000.00元，主要用于西山区水务发展“十四五”规划编制服务经费和西山区“十四五”农村供水保障规划编制服务经费的支出；

2130309水利执法监督支出300,000.00元，主要用于西山区十年禁渔工作经费的支出；

2130310水土保持支出256,800.00元，主要用于水土保持监管及信息化技术服务、规划编制的支出；

2130311水资源节约管理与保护支出2,687,060.00元，主要用于海绵城市建设、水资源论证、水源保护等方面的支出；

2130312水质监测支出400,000.00元，主要用于河道及支流水质监测方面的支出；

2130314防汛支出350,000.00元，主要用于防汛方面的支出；

2130315抗旱支出100,000.00元，主要用于抗旱方面的支出；

2130316农村水利支出120,000.00，主要用于2025年第二批中央水利发展农业水价改革项目的支出；

2130322水利安全监督支出50,000.00元，主要用于城市排水许可技术审查经费支出；

2130333信息管理支出72,600.00元，主要用于西山区滇池生态保护核心区4个清单实物指标调查经费的支出；

2130334水利建设征地及移民支出17,265,481.33元，主要用于明朗水库淹没区粮食补助专项资金支出；

2130399其他水利支出15,280,000.00元，主要用于船只维护、入滇河道执法方面的支出；

2210201住房公积金支出1,047,024.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区水务局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3,983,725.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算125,600.00元、政府采购工程预算3,838,125.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,500.00元，较上年110,000.00元减少2,500.00元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区水务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区水务局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区水务局2026年公务用车购置及运行维护费为107,500.00元，较上年减少2.500,00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费107,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少原因主要是车辆运行维护的定额标准减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：滇池重点区域蓝藻打捞处置工程——西山区滇池蓝藻水华防控及应急处置经费

项目资金情况：滇池重点区域蓝藻打捞处置工程——西山区滇池蓝藻水华防控及应急处置经费100万元。

项目实施内容：根据市级《2026年滇池蓝藻水华防控处置工作方案》工作要求，西山区工作内容主要为：以维护滇池绿道周边及滇池近岸水体景观为重点，负责各自属地范围内滇池湖滨、湿地、坑（库）塘、入湖河道、支流沟渠等水域，以及滇池近岸30米水域、重点湾区水域的蓝藻水华防控处置工作，并按要求配备2套除藻设备（7.24 万立方米/日）；围捕作业船只20对，曝气水车180台，生态浮岛等形式的推流装置10座。

产生效率：削减内源污染，最大程度减少全年蓝藻水华面积启动国家三级预警；全力减少轻度水华的发生频率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区水务局2026年机关运行经费安排1,481,387.39元，与上年1,517,849.00元对比减少36,461.61元，主要原因分析是公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区水务局资产总额2,365,246,032.55元，其中，流动资产126,402,323.97元，固定资产3,502,103.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,122,826,199.02元，无形资产8,096,615.45元，其他资产104,418,790.57元。与上年相比，本年资产总额增加5,611,882.06元，其中固定资产增加89,831.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值198,000.00元，实现资产处置收入9,741.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

附件：2026年部门预算公开情况表