附件1

昆明市西山区政务服务管理局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区政务服务管理局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，抓好组织实施和督查落实。持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。指导、协调全区公共服务事项的办理工作。

5.牵头协调各进驻区政务服务中心单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全区各街道为民服务中心标准化建设。

6.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作。负责全区行政审批业务系统建设和管理，立项前初审及运维经费预算初核。依托省、市网上政务服务平台，完善行政审批网上服务大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市信息系统、公共资源交易平台、云岭先锋综合服务平台等，推动政务服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理，逐步实现政务信息资源互认共享。

7.加强公共资源交易监督管理工作。履行公共资源交易统一综合监督管理职责。贯彻落实国家、省、市公共资源交易监督管理方针政策，组织制定区公共资源交易管理办法、规则、制度等相关文件并监督执行。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，投资审批中介超市监管。对招投标有关行业监管部门履职情况进行监督检查和业务指导。推进远程异地评标工作。

8.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

9.负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立完善相应的工作机制。负责全区行政审批项目的现场踏勘、技术论证工作；组织并协调各职能单位对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理。

10.协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导、协调街道（社区）为民服务中心（站）相关工作。

11.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

12.承担昆明市西山区行政审批局、昆明市西山区公共资源交易管理局、昆明市西山区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批科、审批改革和政策法规科、公共资源交易管理和信息技术科、政务服务管理科、营商环境优化科。西山区行政审批局在区政务服务管理局的基础上组建成立，与区政务服务管理局和区公共资源交易管理局实行“三块牌子、一套班子”的管理模式。

所属单位1个，是昆明市西山区政务服务中心，加挂西山区公共资源交易中心、投资服务中心牌子。

（三）重点工作概述

1.聚力“高效”优服务。“增值服务”暖心办，围绕企业和群众全生命周期重要阶段，个性化叠加11项增值服务，打造6个 “一类事”服务新场景，一站式提供政策、金融等多元服务。建立退休“一件事”常态化联审联办、“容缺受理”和“一案一策”联席研判等机制，化解各类争议档案30余例，实现最快7个工作日完成退休手续办理，受理“一类事”办件851件，“‘退休一件事’让繁事不烦”经验做法被新华网报道。“远程微窗”云端办，探索推出“高效办成一件事西山联服智办云综窗”，在海口产业园区设置远程云帮办平台，上线113项园区企业高频审批事项和165项“高效办成一件事”事项并增加49项个人政务服务事项，通过“双屏共办”真正实现“数字多跑、平台助跑、企业零跑”。“综窗改革”省心办，聚焦延伸高效办成覆盖面，以 “一窗四化”模式在全区10个街道开展基层综窗改革，街道窗口和人员数量精简53.3%，平均办理时间缩短25%以上，为企业群众带来更多“家门口”的便利。创新邻家服务体系，延伸组建“西苑邻家办”、“前小二”、“棕小帮”等特色帮办代办队伍，推动服务向“更高维度、更小温差”优化。“集成审批”提速办，依托省政务服务网和工程建设项目审批平台，构建“一窗一网多并联”智慧审批体系，推动12项相对集中许可事项线上流转，受理相对集中行政许可145件，办结145件，压缩审批时限90%以上。 “阳光评标”公正办，秉承“公开、公平、公正”原则，开展暗标项目2个，有效阻止“熟人打分”行为。常态化推进全省远程异地评标“大循环”，完成597个远程评标项目，使用远程异地评标工位667台次，提供延时服务约179小时，其中承接其他州（市）客场项目540个，占比达90.45%，为全国统一大市场构建扫清“地方保护”等障碍，确保市场规则统一。

2.聚焦“提效”激活力。靠前审批有精度，组建“主要领导亲自抓、分管领导具体推、业务骨干合力办”的专业审批服务队，完成鄯善古城、清北文化培训学校等重点项目审批指导服务，让审批难题高效协调、有效解决。免费评审有温度，发挥第三方机构及其专家专业技术力量，将行政审批所需技术评审相关费用纳入部门财政预算，组织初步设计、节能审查、水土保持方案审批等技术评审40余场次，做到企业涉许可技术评审“零费用”。助企减负有力度，完成招标投标项目75个，除去无法估算金额的项目，完成交易投标限价总额6952.2万元，中标价6699.72万元，节约资金252.48万元，节约率3.6%，减免工程建设项目投标保证金5.62亿元，减免比例达 99.78%，减轻企业资金压力。

3.硬核“纾困”助发展。园区赋能靶向增效，根据“大抓产业、主抓工业”的发展导向，探索推出“园小服”园区营商环境服务品牌，精准实施“6+N”服务机制特色举措，打造 “非接触式”办税服务专线、搭建“金融驿站”综合服务平台，接收处理企业及群众咨询200余件次，帮办、协办、代办需求件50余件，提升了园区企业的满意度和获得感。惠企政策精准直达，在政务大厅设置“惠企服务专窗”，统一受理政策咨询、政策兑现、意见诉求等事项，梳理国家、省、市、区级惠企政策兑现事项43项58条并逐条附码，及时更新惠企政策“两单一库”，让企业问策有门、寻策有向、有策快享。投诉化解闭环落实，坚持“及时跟办、到时盯办、超时督办”投诉处理工作模式，制定印发《西山区优化营商环境投诉举报回应机制》，抓好“三个第一”，用好“一单四员”，通过“提醒警报、圆桌研讨、上门下沉、一案一议”等举措，办结销号营商环境线上线下投诉252件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,337,743.00元，其中：一般公共预算14,337,743.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加295,118.28元，主要原因为本年我单位人员职级与薪酬调整，社保与缴费增加，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,337,743.00元，其中:本年收入14,337,743.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,337,743.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加 295,118.28元，主要原因为本年我单位人员职级与薪酬调整，社保与缴费增加，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,337,743.00元。财政拨款安排支出14,337,743.00元，其中：基本支出11,705,943.00元，与上年对比增加163,338.28元，主要原因为人员类经费和机关运行经费增加；项目支出2,631,800.00元，与上年对比增加131,780.00元，主要原因为本年政务服务中心大厅日常运行专项经费未支出尾款资金、行政审批工作运行经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1.“2010301行政运行”科目10,339,666.84元，主要用于人员、机关运转经费支出；

2.“2010302一般行政管理事务”科目2,542,000.00元，主要反映机关正常开展工作的支出；

3.“2060499其他技术研究与开发支出”科目89,800.00元，主要反映产业技术研究与开发中的网络运行维护费的支出；

4.“2080101行政运行”科目57,855.00元，主要用于单位在社会保障方面给予劳务派遣人员的补偿金支出；

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目477,158.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

6.“2080599其他行政事业单位养老支出”科目75,600.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出；

7.“2101101行政单位医疗”科目138,480.00元，主要用于单位缴纳的行政人员医疗保险支出；

8.“2101102事业单位医疗”科目73,856.00元，主要用于单位缴纳的事业人员医疗保险支出；

9.“2101103公务员医疗补助”科目129,142.00元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出；

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目18,425.16元，主要用于单位缴纳的其他医疗支出；

11.“2210201住房公积金”科目395,760.00元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区政务服务管理局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额94,200.00元，其中：政府采购货物预算14,200.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市西山区政务服务管理局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区政务服务管理局2026年项目共计10个，其中，“政务管理局便民服务大厅日常运行专项经费”作为重点项目，其余均为常规延续性项目。2025年区政务服务中心各类窗口运转正常，大厅内功能分区均按照标准化、规范化要求进行设置。根据办事群众实际需求，设置各类便民设施设备，并提供代书、代办等便民服务。窗口工作人员均根据业务需求进行培训和日常管理，按月进行绩效考核，不断提高服务能力和业务知识水平，切实为办事群众提供高效便利的政务服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区政务服务管理局2026年机关运行经费安排774,146.08元，与上年对比增加4,560.20元，主要原因为本年业务扩张与履职增加，跨区域协作调研频次上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区政务服务管理局资产总额1,909,094.46元，其中，流动资产11,044.38元，固定资产1,811,302.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产86,747.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,038,796.51元，其中固定资产减少1,004,424.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区政务服务管理局2026年部门预算公开情况表