附件1

昆明市西山区红十字会

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区红十字会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市西山区红十字会是根据《中华人民共和国红十字会法》依法成立的从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在人道主义救助领域的得力助手，具体实施救灾、救助和救护等各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、救助救护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强全面从严治党，完善健全监督机制。

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决把党的政治建设摆在首位；持续开展党纪学习教育，加强党的纪律建设，深入推进全面从严治党，常态化抓好整改落实，巩固整改成果，防止问题反弹；强化制度建设，建立健全长效机制，强化作风和纪律建设，巩固审计整改成果，进一步完善制度机制，强化管理。

2.积极开展好公益募捐筹资工作。

做好人道资源动员，依法依规开展募捐筹资工作。一是规范做好日常各类捐款的募捐、接收、转款、公示工作。二是围绕“5.8人道公益日”和“9.9公益日”开展具有社会效益和广泛影响的人道资源动员活动，做深做实公益募捐工作，按照全面动员、整体推进、分类指导、重点突破的思路，坚持全区一盘棋、上下一起干，多措并举，积极动员全区社会各级组织及爱心人士参与，提升红十字人道救助实力和人道服务能力。

3.聚焦为民实事，深耕“三救三献”。

一是持续开展好应急救护知识培训工作，增强群众自救互救意识，提高应急救护知识和技能普及率，助力平安西山和健康县城建设，弘扬“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。

二是做实做细各类慰问和精准救助工作，上下联动开展好“红十字博爱送万家”和“滇苗助学”救助品牌项目，继续做好“小天使”和“天使阳光”专项基金申报工作，为因病致困群众争取专项基金进行人道救助，切实把党和政府的温暖传递到困境群体中。

三是做好无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作的宣传动员及捐献服务，进一步扩大“三献”工作的社会影响力，持续帮助和关爱捐献者困难家庭。

4.加大宣传普及力度，全面扩大红十字会影响力。

加强红十字文化宣传，提升红十字社会知晓率。利用“5.8”红十字博爱周、世界急救日、世界献血日、防灾减灾日等重大节点，宣传好红十字特色工作、先进典型、感人故事，传播正能量，营造氛围，激励更多人参与、支持、关心红十字事业，提升红十字会的知晓率。

5.加强业务培训，强化基层组织建设。

持续加强业务培训，提高业务能力，不断强化人道服务、应急救助综合能力。进一步加强完善基层组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,027,766.48元，其中：一般公共预算2,027,766.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加46,527.80元，主要原因分析：人员基本工资标准上调，人员刚性经费需求增加造成。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,027,766.48元，其中:本年收入2,027,766.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加46,527.80元，主要原因分析：人员基本工资标准上调，人员刚性经费需求增加造成。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,027,766.48元。财政拨款安排支出2,027,766.48元，其中：基本支出1,997,766.48元，与上年对比增加76,527.80元，主要原因分析：人员基本工资标准上调，人员刚性经费需求增加造成；项目支出30,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，主要原因分析：本年度压减项目数量，删减1个原有项目，同时结合上年度实际执行情况，合理压缩保留项目经费规模，从严统筹项目资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080505，机关事业单位基本养老保险缴费”支出145,222.00元，主要用于养老保险缴费支出。

2.“2080599，其他行政事业单位养老”支出75,600.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.“2081601，行政运行”支出1,515,093.20元，主要用于基本工资、津贴补贴和奖金支出、商品和服务支出。

4.“2081699，其他红十字事业”支出30,000.00元，主要用于应急救护专项资金支出。

5.“2101101，行政单位医疗”支出64,624.00元，主要用于医疗保险缴费支出。

6.“2101103，公务员医疗补助”支出49,670.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.“2101199，其他行政事业单位医疗”支出6,857.28元，主要用于重特病医疗统筹缴费支出。

        8.“2210201，住房公积金”支出140,700.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区红十字会2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市西山区红十字会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区红十字会2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区红十字会2026年机关运行经费安排208,513.20元，与上年对比增加6,791.80元，主要原因分析因搬迁办公地点，对比上年度增加自来水费及用电费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区红十字会资产总额75,231.86元，其中，流动资产49,761.27元，固定资产25,470.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,356.41元，其中固定资产减少15,290.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年部门预算公开情况表（红十字会）