昆明市西山区农业农村局2026年预算公开目录

第一部分 昆明市西山区农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市西山区农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市西山区农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区“三农”工作 ；

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；

4.负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业发展工作，指导乡镇企业发展工作；

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；

6.负责农产品生产环节质量安全监督管理；

7.组织农业资源区划工作；

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

10.负责农业投资管理；

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

12.指导农业农村人才工作；

13.负责农业项目管理工作；

14.负责拟订全区乡村振兴计划组织实施；

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规宣传科、产业发展规划科、农业农村管理科、科技教育科。

所属单位4个，分别是：

1.西山区农业农村综合服务中心；

2.西山区农业技术推广服务中心；

3.西山区动物防疫检疫服务中心；

4.西山区农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

一是提升粮食和重要农产品保障能力。持续稳定粮食生产面积3.80万亩、年产量1.35万吨以上。计划全区蔬菜种植面积2.8万亩，总产量6.5万吨，其中：绿色蔬菜1.8万亩，产量4万吨；计划全区花卉园艺种植1.2万亩，其中：鲜切花种植0.42万亩，鲜切花总产量2.3亿枝。

二是巩固“大棚房”及耕地保护成果。 强化源头管控，健全监管机制，对44个历史“大棚房”图斑及新增备案设施农用地进行100% 复查抽查，坚决快速处置新增苗头，“大棚房”问题整治动态清零、不反弹。

三是抓好招商引资和农业固投工作。大力推动“农工贸”和“农文旅”融合，2026年预计市级下达农业固定资产投资任务4.3亿元，2026年将争取新入库项目3个以上，确保完成4.3亿元固投任务。

四是夯实“三资”管理促进农村居民持续增收。继续扎实推进西山区全面摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系工作后续工作任务，为今后进一步提高我区农村集体“三资”监管水平打下坚实基础。实施促农增收三年行动方案，充分利用好区委农村工作领导小组办公室统筹协调作用，巩固完善政策措施，加大要素保障，优化收入结构，深挖增收潜力，确保完成农村居民增收工作目标任务。

五是深入实施农村人居环境整治提升行动。制定出台新的五年行动计划。全面推进农村生活垃圾分类治理；持续开展农村生活污水治理和扎实推进“厕所革命”，新建和改造一批公厕和户厕。启动村庄绿化美化示范项目，创建更多绿美乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制112人，工勤人员编制28人，事业编制84人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39,434,082.53元，其中：一般公共预算38,433,682.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,400.00 元。

与上年对比减少4,419,326.23 元，主要原因分析是2026年减少对乡村振兴美丽宜居乡村建设等项目资金的预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38,433,682.53元，其中:本年收入38,433,682.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,433,682.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3,796,677.25元，主要原因分析是2026年减少对乡村振兴美丽宜居乡村建设等项目资金的预算安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39,434,082.53元。财政拨款安排支出38,433,682.53元，其中：基本支出26,719,798.68元，与上年对比减少991,198.08 元，主要原因分析是劳务派遣人员调减，导致人员经费较上年有所减少；项目支出11,713,883.85元，与上年对比减少2,805,479.17元，主要原因分析是2026年减少对乡村振兴美丽宜居乡村建设等项目资金的预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,095,346.00元，主要反映行政单位基本养老保险缴费方面的支出，用于缴纳单位职工养老保险；

2.“2080599”其他行政事业单位养老支出1,503,600.00元，主要反映其他行政事业单位养老方面的支出，用于退休人员生活补助支出；

3.“2080801”死亡抚恤113,689.20元，主要反映按规定用于单位病故人员家属生活补助方面的支出，用于发放单位病故人员遗属生活困难补助。

4.“2101101”行政单位医疗230,800.00元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，用于缴纳单位职工医疗保险；

5.“2101102 ”事业单位医疗701,632.00元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，用于缴纳单位职工医疗保险；

6.“2101103”公务员医疗补助844,390.00元，主要反映公务员医疗补助方面的支出，用于缴纳单位职工医疗补助支出；

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出192,673.08元，主要反映其他行政事业单位医疗支出，用于缴纳单位职工其他医疗方面的支出；

8.“2130101”行政运行18,943,305.60元，主要反映农业机构运行方面的支出，用于人员工资福利及商品服务等支出；

9.“2130102”一般行政管理事务178,000.00元，主要反映一般行政管理事务方面的支出，用于法律咨询方面的支出。

10.“2130106” 科技转化与推广服务497,520.00元，主要映农业科技转化与推广方面的支出，用于四季特色作物绿色高效生产技术示范补助和乡村振兴人才培育支出等；

11.“2130108”病虫害控制1,364,138.00元，主要反映病虫害控制方面的支出，用于动物疫病防控、动物卫生监督管理等支出；

12.“2130109”农产品质量安全565,000.00元，主要反映农产品质量方面的支出，用于农产品质量安全监测等支出；

13.“2130110”执法监管250,000.00元，主要反映执法监管方面的支出，用于农业农村综合执法支出；

　　14.“2130111”统计监测与信息服务633,600.00元，主要反映统计监测与信息服务方面的支出，用于全国第三次土壤普查工作。

15.“2130119”防灾救灾100,000.00元，主要反映防灾减灾方面的支出，用于农业生产抗旱救灾支出；

16.“2130122”稳定农民收入补贴1,466.22元，主要反映稳定农民收入补贴方面的支出，用于耕地地力保护补贴支出；　

　　17.“2130122”农业生产发展738,340.00元，主要反映农业生产发展方面的支出，用于粮食安全生产（粮油作物种植）、农机安全监理等支出；

18.“2130124” 农村合作经济348,000.00元，主要反映农村合作经济方面的支出，用于西山区农村集体“三资”监管、西山区全面深化村集体经济强村工程资金奖补及农村经济管理方面的支出；

19.“2130125”农产品加工与促销40,000.00元，主要反映农产品加工与促销方面的支出，用于农产品加工企业扶持支出；　

　　20.“2130126”农村社会事业668,400.00元，主要反映农村社会公益事业方面的支出，用于农村公厕提升改造、农村能源环境建设、美丽庭院建设项目奖补资金等支出；

21.“2130148”渔业发展106,000.00元，主要反映渔业方面的支出，用于保护螳螂川渔业资源和水生生态环境提升工作；

22.“2130153 ”耕地建设与利用291,050.00元，主要反映耕地与建设利用方面的支出，用于耕地质量监测点建设支出；

23.“2130199”其他农业农村支出1,686,220.00元，主要反映其他农业农村方面的支出，用于绿美乡村建设、滇池沿岸重点村建设、乡村振兴村内道路硬化、人大政协提案项目建设、农业展会布展等支出；

24.“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3,300,000.00元，主要反映其他巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出，用于西山区巩固脱贫攻坚衔接推进乡村产业发展、防止返贫动态监测及扶贫驻村队管理方面的支出；

25.“2130701”对村级公益事业建设的补助653,094.98元，主要反映对村级公益事业建设补助方面的支出，用于西山区农村公益性建设项目支出；

26.“2130803”农业保险保费补贴186,365.45元，主要反映农业保险保费补贴方面的支出，用于种植业和畜牧业保险支出。

27.“2139999”其他农林水支出378,324.00元，主要反映其他农林水方面的支出，用于滇池沿岸美丽乡村建设等支出；

28.“2210201”住房公积金1,822,728.00元，主要反映住房保障方面的支出，用于缴纳单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市西山区农业农村局2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1,663,960.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算1,648,960.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计162,500.00元，较上年减少3,500.00元，下降2.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市西山区农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年持平，无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市西山区农业农村局2026年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

与上年持平，无变化。主要原因是2026年昆明市西山区农业农村局按照中央八项规定精神等相关要求，厉行节约，按照相关标准，严格控制单位公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为150,500.00元，较上年减少3,500.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150,500.00元，较上年减少3,500.00元，下降2.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少的主要原因是2026年昆明市西山区农业农村局按照中央八项规定精神等相关要求，厉行节约，按照相关标准，严格控制单位公务用车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市西山区农业农村局2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市西山区农业农村局2026年机关运行经费安排2,344,670.08元，与上年对比增加67,422.48元，主要原因分析是2025年工会经费、差旅费、福利费等较上年有所增加，导致机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市西山区农业农村局资产总额27,781,595.89元，其中，流动资产27,402,311.72元，固定资产361,672.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,611.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23,494,821.32元，其中固定资产增加117,760.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值72,549.00元，实现资产处置收入310.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：昆明市西山区农业农村局2026年部门预算公开情况表