中共昆明市西山区委宣传部部门2026年预算公开目录

第一部分 中共昆明市西山区委宣传部部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市西山区委宣传部部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市西山区委宣传部部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省委、市委和区委有关宣传思想文化工作的路线、方针和政策。

2.负责组织、指导全区理论学习、理论宣传、理论研究方面的工作。

3.负责群众性精神文明创建活动的组织指导、业务培训、检查考核和评比命名工作，负责指导精神文明建设中的思想道德教育，总结交流和推广精神文明建设先进经验。

4.负责全区新闻舆论工作的宏观管理。负责部署党的方针、政策、形势任务以及区委在各个时期中心工作的宣传。负责协调、服务新闻单位的采访，组织对我区的宣传报道。

5.负责区委、区政府交办的重大外宣活动，指导全区对外宣传工作。

6.负责规划、部署全区思想政治工作，组织、指导、协调全区性重大宣传教育活动。

7.按照区委统一部署，参与制定全区宣传思想工作发展的规划，指导宣传思想系统制定政策和制度。

8.抓好全区宣传干部队伍建设。

9.完成区委、区政府和上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、精神文明建设和理论教育科、宣传网信科、文化发展及出版（版权）科、融媒体中心办公室、策划编辑室、新媒体运营部、新闻采访部、媒资数据部。

所属单位1个：昆明市西山区融媒体中心，代管单位1个：西山区文学艺术届联合会。

（三）重点工作概述

一是筑牢思想根基，不断深化理论武装工作。持续抓实党的二十届四中全会精神及学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神等“党的创新理论”宣传宣讲工作，利用理论学习中心组学习、专题培训、座谈交流会等形式，创新形式载体，进行全媒体报道，让理论传得更开更广，更具深度厚度，持续掀起学习宣传贯彻热潮。

二是推动文旅融合，加快推进文化强区建设。强化优质文化供给，深入挖掘历史、自然、民族特色资源，策划推出精品力作，擦亮西山名片。加快推进1958摄影文创园区建设，借助云南省摄影协会平台，与西双版纳、普洱等地联动，策划“文创+摄影+旅游”项目，延伸园区文创产业发展。持续推动文旅产业提质，完善“三片区多业态”全域旅游发展格局，持续办好咖啡嘉年华等各类文旅活动，将滇池西岸Park、巡津片区打造成西山旅游新地标。加强旅游产品供给，持续推进重点项目落地，丰富乡村旅居业态，将旅居产业培育成为拉动消费升级、激活区域经济的重要引擎，以高品质文旅项目支撑高质量发展。

三是强化活动支撑，确保文明实践走深走实。持续开展“我推荐我评议身边好人”活动，组织开展道德模范及身边好人巡讲、先进事迹交流分享会。持续组织开展好“五个普及”“我在新时代文明实践中心过佳节”“新时代文明实践日”“我们的节日”系列主题活动。积极推进我区农村精神文明建设，常态化开展移风易俗宣传引导。加强对“两新”组织文明单位创建工作的扶持和引导。扎实开展家庭家教家风建设。深化文明家庭创建活动，广泛宣传文明家庭事迹，讲好优良家风故事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,186,911.38元，其中：一般公共预算13,136,411.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，一般公共预算50,500.00.00元。

与上年对比增加306,858.62元，主要原因分析2026年人数较2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,136,411.38元，其中:本年收入13,136,411.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,136,411.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加256,358.62元，主要原因分析2026年人数较2025年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总收入13,186,911.38元。财政拨款安排支出13,136,411.38元，其中：基本支出10,046,907.38元，与上年对比增加496,854.62元，主要原因分析2026年人数较2025年增加；项目支出3,089,504.00.00元，与上年对比 减少240,496.00.00元，主要原因分析2026年减少西山区“扫黄打非”工作经费等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2013301行政运行”支出3,390,381.54元，“2013302一般行政管理事务”支出1,100,000.00.00元，主要用于机关日常行政事务运行、职工基本支出保障及项目支出；

“2070601行政运行”支出4,080,025.04元，“2070602一般行政管理事务”支出1,830,000.00.00元，主要用于新闻出版的支出及机关日常行政事务运行、职工基本支出保障及项目支出；

“2019999其他一般公共服务”支出150,000.00.00元，主要用于除一般项目外的一般公共服务支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出809,094.00.00元，“2080599其他行政事业单位养老”支出459,600.00.00元，主要用于行政事业单位养老的支出；

“2080801死亡抚恤”9,504.00.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤的支出；

“2101101行政单位医疗”支出138,480.00.00元，“2101102事业单位医疗”支出221,568.00.00元，“2101103”公务员医疗补助支出238,416.00.00元，“2101199其他行政事业单位医疗”支出32,926.80.00元，主要用于行政事业单位医疗的支出；

“2210201住房公积金”支出676,416.00.00元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

中共昆明市西山区委宣传部部门2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额248,000.00.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算248,000.00.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委宣传部部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00.00元，较上年减少1,000.00.00元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市西山区委宣传部部门2026年因公出国（境）费预算为0.00.00元，较上年增加0.00.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市西山区委宣传部部门2026年公务接待费预算为5,000.00.00元，较上年增加0.00.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市西山区委宣传部部门2026年公务用车购置及运行维护费为43,000.00.00元，较上年减少1,000.00.00元，下降2.27%。其中：公务用车购置费0.00.00元，较上年增加0.00.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,000.00.00元，较上年减少1,000.00.00元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因:控制三公经费使用，减少公务用车使用，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市西山区委宣传部部门2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市西山区委宣传部部门2026年机关运行经费安排762,365.74元，与上年对比增加29,501.46元，主要原因分析2026年人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共昆明市西山区委宣传部部门资产总额2,743,958.00.00元，其中，流动资产40,779.04元，固定资产2,422,101.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产281,077.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,062,848.05元，其中固定资产减少906,261.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：2026年宣传部部门预算公开情况表