昆明市西山区书林二小福海校区2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-29 16:18
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：王丽萍
审核：唐启盾
终审：陈文敏
昆明市西山区书林二小福海校区2024年
财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我部门共设置5个内设机构，包括：德育处、教务处、教科室、总务处、党政综合办公室。
昆明市西山区书林第二小学2024年实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其中新调入8人，退休0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0（离休0人，退休0人）。
（二）部门职能。
1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。
2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步梳理正确的世界观、人生观和价值观。
4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。
7.承办上级教育行政部门交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况。
我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2024年上的工作目标任务。
（四）部门管理制度。
不断加强制度建设，规范办学，完善了学校的章程，聘请法律顾问，认真实施区管校聘管理工作，实行教师岗位竞聘，各项工作依法依章执行。学校风险内控执行得较好，严格按照“三重一大”集体决策制度开展工作，杜绝个人违法违纪现象，营造风清气正的良好氛围。集体决策和校务公开、公示制度得到落实。严守廉洁工作的底线，严格预算管理与执行。
（五）部门资金来源及使用情况。
昆明市西山区书林第二小学2024年度收入合计905.74万元。其中：财政拨款收入905.74万元，上级补助收入0元，事业收入0元（含教育收费0元），经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
（六）政府采购情况。
学校按要求严格执行《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理采购手续，严格遵守政府采购相关规定办理相关审批手续。
（七）固定资产情况。
学校执行西政发【2019】17号固定资产管理文件，对固定资产进行管理。严格区分低值易耗品与固定资产，达到固定资产入账标准的必须及时登记固定资产账，并由资产管理员验收入库，登记资产实物账。定期对资产进行清理，对于已经无法使用且失去维修价值的，及时根据相关规定办理资产报废核销手续。同时，对固定资产进行及时的维护维修，固定资产资产使用率达到95%。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
2.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金，年初预算0.09万元，已完成支出；
3.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，年初预算0.03万元，已完成支出；
4.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
5. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，年初预算0.13万元，已完成支出；
6.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
7.2024年义务教育课后服务省对下资金，年初预算2.61万元，已完成支出；
8.城乡义务教育公用经费省级补助资金，年初预算2.02万元，已完成支出；
9.城乡义务教育公用经费市级补助资金，年初预算2.90万元，已完成支出；
10.城乡义务教育公用经费中央补助资金，年初预算71.59万元，已完成支出；
11.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金，年初预算0.25万元，已完成支出；
12.教育先进县奖励资金，年初预算10万元，完成1.78万元支出；
13.特殊教育经费省级补助资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
14.特殊教育经费市级补助资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
15.特殊教育经费中央补助资金，年初预算0.48万元，已完成支出；
16.西山区2024年城乡义务教育补助经费，年初预算2.70万元，已完成支出；
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
无。
（三）其他资金收支及结余情况。
无。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共0个。
(二) 上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共16个，项目完成情况如下：
1.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
2.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金，年初预算0.09万元，已完成支出；
3.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，年初预算0.03万元，已完成支出；
4.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
5. 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，年初预算0.13万元，已完成支出；
6.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
7.2024年义务教育课后服务省对下资金，年初预算2.61万元，已完成支出；
8.城乡义务教育公用经费省级补助资金，年初预算2.02万元，已完成支出；
9.城乡义务教育公用经费市级补助资金，年初预算2.90万元，已完成支出；
10.城乡义务教育公用经费中央补助资金，年初预算71.59万元，已完成支出；
11.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金，年初预算0.25万元，已完成支出；
12.教育先进县奖励资金，年初预算10万元，完成1.78万元支出；
13.特殊教育经费省级补助资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
14.特殊教育经费市级补助资金，年初预算0.02万元，已完成支出；
15.特殊教育经费中央补助资金，年初预算0.48万元，已完成支出；
16.西山区2024年城乡义务教育补助经费，年初预算2.70万元，已完成支出；
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
资金按时100%到位，按照绩效跟踪目标认真执行并达到预期目标。
（二）资金管理情况分析。
资金按时100%到位，按照绩效跟踪目标认真执行并达到预期目标。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
我校以上项目人员覆盖率、完成时间、补助资金当年到位率、补助对象政策的知晓度均为100%；服务对象（学生、家长）满意度均大于95%。
本校通过以上项目促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。
（四）绩效指标完成情况分析。
本校以上项目人员覆盖率、完成时间、补助资金当年到位率、补助对象政策的知晓度均为100%；服务对象（学生、家长）满意度均大于95%。
本校通过以上项目促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
通过对单位整体支出情况的分析，我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。如：部分项目资金支出执行率低，项目推进力度有待加强。
（二）改进措施
完善项目绩效，加强考核部门项目支出，加快项目支出执行率；制定有针对性的、科学合理的长、短期培训计划，为教师提供不断学习深造的机会，建立内部提拔机制，创造良性的竞争氛围；加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果合理应用并按时公开。
七、其他
无。
附件2-3 2024年项目支出绩效自评表 书林二小福海校区
