昆明市西山区第八幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-29 13:51
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：杨烁榆
审核：刘洁
终审：袁莉
昆明市西山区第八幼儿园2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我园为全额拨款事业单位，隶属昆明市西山区教育体育局管辖。
纳入昆明市西山区第八幼儿园2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：昆明市西山区第八幼儿园。
根据西山区机构编制办公室核定的编制人数为3名，截止2024年12月31日止实有在职教职工3名，退休教职工0名。
车辆编制0辆，实有车辆0辆
（二）部门职能。
实施学龄前幼儿保育和教育，促进基础教育发展。
（三）部门工作完成情况。
一、教育教学筹备工作
1. 教师培训：
组织参与了“高质量学前融合教育支持特需儿童发展”培训，提升教师对特需儿童教育的理解与支持能力。开展“幼儿教师专业发展”培训，助力教师提升专业素养。参与西山区幼儿园教科研互动观察员座谈会，加强与区内幼儿园的交流与合作。
2. 教学平台建设：
完成西山区数字教育一体化教育平台的信息导入工作，并成功激活“学习通”，为后续教育教学信息化建设做好准备。
二、师资队伍建设
1. 培训与学习：
参加了财务管理培训会议，提升教师的财务管理意识与能力。
完成本单位教师资格证定期注册上报统计工作，确保教师资格管理的规范性。
2. 绩效与奖励：
对聘任制教师绩效奖励分配方案进行了深入讨论和商讨，制定了科学合理的分配方案。
3. 人才发展：
袁莉老师入选了“首批西山区基础教育教师培训师培养项目”；刘洁老师参与并通过了校长职级考试，并入选了昆明市第九届昆明教学名师，提升园内管理层的专业水平，为幼儿园的长远发展提供了支持。
三、设备采购与管理
1. 教学设备采购：
拟定幼儿园教学设备采购清单，并依据参数配置进行梳理，确保采购设备的适用性。
合理规划学前教育发展中央专项资金50万的使用，完成相关采购工作。
2. 办公用品与设施设备采购验收：
对办公用品和设施设备采购进行了严格的验收签字工作，确保采购物品的质量与数量符合要求。
四、工会活动与文化建设
1. 工会读书活动：
组织八幼全体教职工前往新华书店开展“读书活动”，通过读书分享、交流心得等形式，营造良好的学习氛围。活动不仅丰富了教师的业余生活，还提升了教师的文化素养和专业能力。
2. 工会法人资格证书办理：
完成工会法人资格证书的办理工作，完善了工会组织的合法手续，为工会组织的规范化运作提供了保障。
五、其他工作
1. 制度建设与管理：
拟定自聘保育员实操和问答评分表，规范保育员考核流程。完成单位钉钉架构搭建，提升园内管理的信息化水平。
对培训费、差旅费管理办法进行学习，规范相关费用的管理与报销流程。
2. 会议与活动参与：
参与西山区2024年师训工作会议，了解最新教育政策与培训方向。
（四）部门管理制度。
我园领导高度重视预算绩效管理工作，明确制定了相关预算绩效管理工作制度。利用多种形式，对预算绩效管理工作进行宣传和培训。严格按规定内容和规定时限公开预算、决算、监督、绩效等相关信息，确保基础信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性。
幼儿园按照区财政的要求在规定时间内报送绩效申报目标，科学、规范、完整地设定本单位整体支出和项目支出绩效目标。根据区财政的要求按时报送本单位预算绩效运行监控分析报告及部门整体支出和项目支出绩效报告。预算执行进度方面，幼儿园按月、季度完成预算进度，完成情况良好。
幼儿园实施整体支出或项目支出时，在资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的使用有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证及幼儿园“三重一大”集体决策，且符合部门预算批复的用途。
（五）部门资金来源及使用情况。
2024年预算收入137.01万元，2023年预算收入11.62万元，与去年相比年预算收入增加125.39万元，主要原因是主要源于新增在编人员工资及相关费用纳入预算，以及学前教育发展中央专项资金和幼儿园运转经费等项目预算的安排。
2024年预算支出137.01元，2023年预算支出11.62万元，与去年相比年预算支出增加125.39万元，主要原因是基本支出预算因人员增加而增加，项目支出预算因新增项目而增长。
（六）政府采购情况。
我园2024年政府采购金额为19.79万元。
（七）固定资产情况。
我园截止2024年12月31日，我园固定资产原值为404,883.00元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
单位2024年收入137.01万元、支出137.01万元，2024年结转结余0万元。支出中基本支出为85.98万元，包括2050201学前教育71.42万元，2080505机关事业单位养老保险5.52万元； 2101102事业单位医疗2.35万元；2101103公务员医疗补助1.49万元；2210201住房公积金4.90万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元。
项目支出：51.03万元，全部为2050201学前教育51.03万元
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
无
（三）其他资金收支及结余情况。
2024年我单位无经营收入和其他收入，无结余情况。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共2个。
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共1个。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
单位2024年收入137.01万元、支出137.01万元，2024年结转结余0万元。支出中基本支出为85.98万元，包括2050201学前教育71.42万元，2080505机关事业单位养老保险5.52万元； 2101102事业单位医疗2.35万元；2101103公务员医疗补助1.49万元；2210201住房公积金4.90万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元。
项目支出：51.03万元，全部为2050201学前教育51.03万元
（二）资金管理情况分析。
资金采用国库集中支付方式支付，按照需要支付金额向财政局分批请款。西山区教育体育局、西山区财政局严格按照资金规定的用途、范围和标准管理和使用资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
我单位2024年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。
（四）绩效指标完成情况分析。
2024年部门整体支出绩效自评结果为“优秀”，自评得分100分，具体项目指标情况分析如下：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 | 指标解释 |
A部门决策（35分） | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 |
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | ||
A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ||
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | ||
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ||
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | |
A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | ||
A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求。 | ||
A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | ||
B部门管理（20分） | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 |
B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | ||
B13“三公”经费控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | ||
B14预算调整情况（1分） | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ||
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ||
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | |
B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ||
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B42固定资产在用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | ||
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | |
B52政府采购规范性（1分） | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ||
B53监督考核情况（1分） | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | ||
C部门绩效（45分） | C1部门产出（18分） | C11实际完成率（4分） | 4 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 |
C12完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | ||
C13质量达标率（8分） | 8 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | ||
C14重点工作办结率（2分） | 2 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | ||
C2部门效果（21分） | C21经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | |
C22社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | ||
C23生态效益（5分） | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | ||
C24社会公众或服务对象满意度（6分） | 6 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ||
C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 考察部门管理人员是否定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力。 | |
C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，是否相关部门信息共享，用以反映和考核部门信息公开透明及信息共享情况。 | ||
C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 考察部门是否在鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措，比如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等，是部门工作长期可持续发展的保障。 | ||
合计 | 100分 | 100 |
五、存在问题及改进措施
1、切实提高园领导对财务工作的重视。做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，使预算资金合理。
2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过此次绩效自评，自评结果拟应用于各项收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。
七、其他
暂无
2024年绩效自评表（西八幼）
