监督索引号53011200136000301000

昆明市西山区职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治校、依法治学。（2）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。（3）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展需求，培养学生良好的行为习惯，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。（4）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。（5）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。（6）积极配合人民政府动员辖区内适龄学生入学。（7）承办上级教育行政部门交办的其它事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教务处、德育处、总务处、招生办公室、对外合作办公室等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生1857人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区职业高级中学2024年度收入合计24669117.66元。其中：财政拨款收入24669117.66元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1785802.12元，增长7.24%。其中：财政拨款收入增加3009271.31元，增长12.20%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1223469.19元，下降100%，主要原因是人员工资增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区职业高级中学2024年度支出合计24769175.78元。其中：基本支出16197202.43元，占总支出的65.39％；项目支出8571973.35元，占总支出的34.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2357059.01元，增长9.52%。其中：基本支出减少121276.44元，下降0.75%；项目支出增加2478335.45元，增长28.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是办公经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区职业高级中学正常运转的日常支出16197202.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14941729.86元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1255472.57元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8571973.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年第一批中等职业学校免学费市级补助资金40512元。主要用于学校日常办公经费支出。

2023年度职业教育质量提升双优计划资金3150000元。主要用于学校优质专业创建及实训基地建设补助。

2024年第一批中等职业学校免学费中央补助资金1012800元。主要用于学校日常办公经费支出。

2023年第二批中等职业学校免学费补助区级资金115983.12元。主要用于学校日常办公经费支出。

2024年中职免学费补助区级资金359202.56元。主要用于学校日常办公经费支出。

2023年第二批中等职业学校免学费补助省级资金131885.05元。主要用于学校日常办公经费支出。

2024年第二批中等职业学校免学费补助省级资金51633.96元。主要用于学校日常办公经费支出。

2024年中职学校省政府奖学金资金16000元。主要用于发放优秀学生省级政府奖学金。

2023年中职学校省政府奖学金资金20000元。主要用于发放优秀学生省级政府奖学金。

2023年第二批中等职业学校免学费补助中央资金1705524.28元，主要用于学校日常办公经费和购买设备支出。

2024年中职学校国家奖学金补助资金12000元。主要用于发放优秀学生国家奖学金。

2023年第二批中等职业学校免学费补助市级资金107648元。主要用于学校日常办公经费支出。

2024年第二批中等职业学校免学费中央补助资金199148.38元。主要用于学校日常办公经费和购买设备支出。

2023年第二批中等职业学校免学费补助区级资金99995.12元。主要用于学校日常办公经费支出。

2023年中职学校国家奖学金补助资金24000元。主要用于发放优秀学生国家奖学金。

2024年职业教育质量提升计划资金1120000元。主要用于学校优质专业创建及实训基地建设补助。

西山区校园人防建设项目补助经费385890.88元。主要用于学校保安经费支出。

2024年公务员考录和事业单位招考笔试考务（西山区考区）经费19750元。主要用于发放教师监考费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出24669180.66元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加3002169.99元，增长12.17%,完成年初预算的100%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21211470.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.98%，完成年初预算的100%。主要用于职业教育支出20825579.83元，教育费附加安排的支出385890.88元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1724933.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.0%，完成年初预算的100%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。

9.卫生健康（类）支出774937.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出957839元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区职业高级中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区职业高级中学资产总额7831488.94元，其中，流动资产830852.57元，固定资产6880665.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产119971.07元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1048407.56元，其中固定资产减少1158352.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1079460元，其中：政府采购货物支出205660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出873800元。授予中小企业合同金额1079460元，其中：授予小微企业合同金额1079460元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区职业高级中学部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136000301111

昆明市西山区职业高级中学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251024125149472