昆明市西山区春苑小学兴苑路校区2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-28 16:12
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：陈晶晶
审核：陈晶晶
终审：陈晶晶
昆明市西山区春苑小学兴苑路校区
2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
学校成立于2020年，内设机构有：党政综合办公室、教学处、总务处、德育处。人员编制4人，实有6人，其中:在编专业技术人员2人，聘任制教师4人。
（二）部门职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展，业务范围小学教学。
（三）部门工作完成情况
1、按照部门职能的要求，按质按量完成九年义务大纲规定的教育教学任务。
2、教师队伍教育教学能力提升培训。
3、对教师进行师德师风建设教育及培训，
4、按规定和要求完成2024年新生入学招生工作。
5、安全知识培训，加强对学生的安全知识教育，让安全意识深入每一位师生的心中。
6、完成学校区域内义务教育入学率100％、巩固率100％、升学率100％、辍学率为0。我校在各级政府的大力支持下，加大改善办学条件，提高学校环境，加强学校校园文化建设，保障教育教学工作正常开展。
7、按照“三重一大”的原则，充分用好预算公用经费和中央、省、市、区级的义务教育城乡公用经费最大限度的改善办学条件，使最小的资金发挥最大的作用。按照预算公用经费支出12月31日完成。
（四）部门管理制度
《内部控制基本制度》、《三重一大集体决策制度》、《采购管理办法》、《公用经费管理制度》、《资产管理办法》、《预算管理制度》、《合同管理制度》、《收支管理制度》、《建设项目管理办法》。
（五）部门资金来源及使用情况
1.资金来源
2024年财政拨款收入802688.27元。其中：小学教育575833.80元，其他普通教育支出80000.00元，其他教育费附加安排的支出80000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22945.44元，事业单位医疗10405.19元，公务员医疗补助6530.65元、其他行政事业单位医疗支出1282.19元、住房公积金2569100元。
2.资金使用情况
2024年财政拨款支出802688.27元。其中：人员经费支出638747.23元，日常公用经费支出3941.04元，项目支出160000.00元。全年收支结余0.00元。预算完成率:100%。
（六）政府采购情况
我校2024年度无政府采购支出。
（七）固定资产情况
我校2024年度无固定资产。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
我校2024年支出预算802688.27元，其中:基本支出642688.27元，含:人员经费638747.23元、公用经费3941.04元;项目支出160000.00元，其中: 一般公共预算项目支出160000.00元，政府性基金预算项目支出0.00元，国有资本经营预算项目支出 0.00元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。
我校2024年度无重大专项资金安排及支出。
（三）其他资金收支及结余情况。
我校2024年收到财政拨款西财行〔2024〕36号银龄讲师计划经费160000.00元，结余0.00元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共1个。
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共1个。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
资金投入率100%，支出进度100%，执行情况良好。能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，为学生提供一个优质安全的校园环境，确保学生健康成长。
（二）资金管理情况分析。
2024年度资金分配、下达、拨付及时，严格按预算资金用途、按照上级部门的管理要求，按时、按季度、按进度确保预算执行率达到要求，本校定期开展项目支出绩效跟踪监控，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见。本校依据批复的项目绩效目标指标，进行项目支出绩效自评，按时向区教育局报送半年、全年项目支出绩效自评指标评分表。
（三） 总体绩效目标完成情况分析。
我校整体支出绩效目标，严格按照上级部门的要求，绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等做了客观分析、总结。在经费的收支预算执行过程中，我们严格执行国家和省市区有关经费开支的范围和标准，经费支出规范，合理，财务信息公开透明，对经费预算，预算执行，“三公”经费等基本支出及设备采购和校舍维修等支出，在每年的教职工会上给予公布、并在公示栏进行公示，主动接受师生和社会的监督。
我校通过整体支出或项目实施情况分析，资金能按时到位、并按规定准确使用、按科目类别对资金正确管理。
（四）绩效指标完成情况分析。
1、义务教育阶段学校补助覆盖率达到100%2、补助范围占在校学生数比例达到100%
3、补助资金当年到位率达到100%
4、九年义务教育巩固率达到100%
5、学生满意度、家长满意度大于95%
6、部门正常运转
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
1、资金支出时间和绩效目标完成时间不对等。
2、项目实施进度和资金支出进度有差距。
3、还应加强重视绩效目标工作管理。
4、加强与上级部门沟通，使绩效支出目标更加明确，高效。
（二）改进措施
1、设定符合实际情况的项目支出绩效目标，制定合理、可行的绩效考核指标，确定科学完善的绩效评价原则，公正、规范、合理的绩效评价原则，是绩效评价顺利进行的有效保证；
2、采取调查问卷形式，及时了解项目进展情况，如出现偏差，应及时调整工作计划；
3、构建合理的绩效评价体系，选择全面、集中、多元化的绩效评价方法，采用客观、公正的评价方法得出评价结果，确保考核结果的准确性；
4、根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，优化资源配置，加强财务管理，提高资金使用效益。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。根据《2024年部门整体支出绩效自评指标评分表》规定的内容，自我综合评价我校2024年整体支出绩效得分：95分。
七、其他
根据实施情况，按照资金管理、经费支出的要求，已按进度按质按量完成了预算所要求的工作任务。通过收集学校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
昆明市西山区春苑小学兴苑路校区
2025年7月30日
附件2-3 2024年度项目支出绩效自评表（春苑小学兴苑路校区）
