昆明市第三中学西山学校2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

昆明市第三中学西山学校设7个内设机构：党务办公室、行政办公室、教务处、教科室、电教中心、德育处、总务处。

昆明市第三中学西山学校核定事业编制113名。其中：专业技术人员113名。截止2024年12月底，在编教师的实有人数为87人，聘任制教师45名。

（二）部门职能。

1.党务办公室：负责学校党务工作。

2.行政办公室：负责学校文电、文秘、会务、接待、信息、信访、安全、保密、档案等工作；人事、编制、宣传、离退人员管理等工作；承担综合协调、政务运转、督促检查和服务保障等工作；承办校领导交办的其他事项。

3.教务处：负责制订并实施学校的教育、教学工作计划，检查并总结学校的教育、教学工作；负责组织管理教学工作，指导和检查教师贯彻课程标准、执行教学计划、开展教学教研；负责制定和执行课程表、作息时间表，统筹、协调教师课务；负责组织开展教学研讨、学科质量调研、期末考查及考后质量分析工作；负责组织招生、转学、学籍管理、考勤考绩、操行评定、教学统计、教师进修培训、图书室等的有关工作；承办校领导交办的其他事项。

4.教科室：根据学校教育、教学工作及其改革实践的需要，制定并实施学校教育科学研究课题规划、计划。

5.电教中心：承担学校有关电化教育方面的教学任务，负责电教室管理。

6.德育处：负责制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况；负责组织安排全校性教育活动和校园文化建设；负责学生日常生活的管理工作和学生干部的培训工作；负责学生的思想、心理健康、法制、安全等教育工作；负责对学生的违规事件的处理；负责评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体；负责审核学生的品德等，毕业生鉴定及综合素质的评定；负责组织学生开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动，负责校外德育基地建设。

7.总务处：负责制定和组织实施学校总务工作计划；负责财务、后勤保障和国有资产管理等工作；负责学校环境卫生和校园绿化美化工作；负责学校安全保卫工作；承办校领导交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况。

我校于2017年建校至今，在上级部门的支持下，逐步完善教育教学配套设施，目前学校“五育并举”教育管理显特色，教学成绩突出，已成为了西山区公办教育的领军学校。为更好的将学校建设成为一所高标准，现代化的学校，让更多学生能够享受到优质的教育资源，2024年，我校继续完善了校园文化建设、环境建设、师资建设等方面，以进一步提升学校办学条件，努力把昆明市第三中学西山学校创建成现代化、创新型、高质量的一流名校，满足西山区人民群众享受优质教育的愿望。

2024年收入支出预算执行情况良好，与上年收入支出预算执行情况相比，没有未完成的目标。

（四）部门管理制度。

学校根据相关政策法规，上级部门管理规定，结合学校自身特点，制定了一套完整的管理制度。具体包括：《昆明市第三中学管理手册》、《昆明市第三中学西山学校内部控制基本制度》、《昆明市第三中学西山学校预算管理办法》、《昆明市第三中学西山学校收支管理办法》、《昆明市第三中学西山学校采购管理办法》、《昆明市第三中学西山学校内部采购管理办法》、《昆明市第三中学西山学校国有资产管理办法》等管理制度，规范了学校财务管理流程，提高了财务管理效率。

（五）部门资金来源及使用情况。

1.2024年收入情况

2024年部门总收入2297.38万元。其中，一般公共预算财政拨款2174.70万元，占总收入94.66%；政府性基金预算财政拨款收入0.9万元，占总收入0.04%；事业收入10.00万元，占总收入0.44%；其他拨款收入111.78万元，占总收入4.87%。

2.2024年支出情况

2024年部门总支出2295.64万元。其中，一般公共预算财政拨款2174.70万元，占总支出94.73%。基本支出1693.63万元，占总支出73.78%，；项目支出602.00万元，占总支出26.22%。

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2024年遵循政府采购要求，对涉及政府采购事项正常采购。完成政府采购总额124.60万元，其中：政府采购货物采购70.06万元、政府采购服务采购54.54万元、政府采购工程采购0万元，政府采购授予中小企业合同金额87.92万元。

（七）固定资产情况。

截至2024年12月31日，我校资产总额4256.85万元，其中，流动资产11.97万元，固定资产4244.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.71万元，其中固定资产减少72.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

2024年收入全年预算数2297.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入2174.70万元，政府性基金收入0.9万元，事业收入10.00万元，其他收入111.78万元。

2024年部门总支出2295.64万元。其中，一般公共预算财政拨款2174.70万元，占总支出94.73%。基本支出1693.63万元，占总支出73.78%，包含人员支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出、区级一般公用经费支出和一般公共服务支出等；项目支出602.00万元，占总支出26.22%，主要用于日常教育教学支出、校舍维修维护、固定资产采购等。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）

我单位2024年无专债项目、重大基础建设等项目。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共8个，其中8个已完成。

具体项目及完成情况为：

1.高中部零星修缮项目经费，预算金额20.81万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

2.普通高中办学补助经费，预算金额10万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

3.普通高中免学杂费经费，预算金额0.15万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

4.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助经费，预算金额0.08万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

5.西山区校园人防建设项目补助经费，预算金额19.16万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

6.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费，预算金额0.30万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

7.银龄讲学计划经费，预算金额45万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

8.城乡初中生均公用经费，预算金额12.46万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共24个，其中24个已完成。

具体项目及完成情况为：

1.城乡义务教育公用经费省级补助资金，预算金额4.33万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

2.城乡义务教育公用经费市级补助资金，预算金额3.46万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

3.城乡义务教育公用经费中央补助资金，预算金额85.98万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

4.第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金，预算金额0.42万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

5.改善普通高中办学条件中央补助资金，预算金额225.40万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

6.教育先进县奖励资金，预算金额10万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

7.普通高中国家助学金经费，预算金额0.59万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

8.特殊教育经费省级补助资金，预算金额0.02万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

9.特殊教育经费市级补助资金，预算金额0.02万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

10.特殊教育经费中央补助资金，预算金额0.48万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

11.银龄讲师市级专项资金，预算金额24万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

12.2022年中小学心理健康教育专项补助资金，预算金额5万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

13.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金，预算金额0.05万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

14.2023年改善普通高中办学条件中央补助资金，预算金额38.57万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

15.2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金，预算金额0.23万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

16.2024年第一批普通高中国家助学金中央资金，预算金额0.56万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

17.2024年昆明市级联办点、体育传统特色项目学校经费，预算金额0.90万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

18.2024年秋季学期普通高中家庭经济困难学生免学杂费资金，预算金额0.17万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

19.2024年秋季学期普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金，预算金额0.05万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

20.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金，预算金额0.05万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

21.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金预算金额0.04万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

22.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金，预算金额0.24万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

23.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金，预算金额0.04万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

24.2024年义务教育课后服务省对下资金，预算金额3.34万元，截至2024年12月，预算执行达到100%，完成预算执行。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

学校各项资金投入及时到位，执行情况良好。通过优化资金配置，提高了资金使用效率，确保了教育教学活动的顺利开展。

（二）资金管理情况分析。

学校建立了严格的资金管理制度，资金分配、下达、拨付、使用、执行等各个环节均按照规定程序进行。同时，加强了预算绩效管理，确保了资金使用的合规性和有效性。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我校2024年的总体绩效目标为：学校严格按照区委区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标开展工作、预决算公开，在公示栏进行公示，接受全体教师学生的监督，做到经费管理有制度、有计划；在资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况为100%。同时，促进教育资源的均衡发展，加强新教师培养，提高新教师对教育职业的认同，提高职业素养；培养学生良好的卫生、生活、学习习惯，完成从小学到初中、初中到高中的转变。

对照年初设定的总体绩效目标，学校全年实际完成情况良好。教育教学质量稳步提升，学生综合素质显著提高，教师队伍整体素质得到加强。

（四）绩效指标完成情况分析。

2024年，我校项目资金绩效指标基本完成。项目经费主要用来支付学校日常办公费、教师培训费、校园文化、校园环境、校园安全等项目建设经费，旨在提高学校综合办学水平，确保学校教育、教学工作顺利开展，确保九年义务教育的正常实施。努力把学校创建成现代化、创新型、高质量的一流名校。

五、存在问题及改进措施

学校于2024年9月创办了高中部，高中部目前在前卫中学校园内接地办学，故校园提升改造及其他相关建设项目较多，生均公用经费无法满足学校日常固定开支及零星开支，经费存在不足情况。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，对相关人员要求高，在实践工作中发现评价经验不足。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校将本次绩效自评结果作为下一年度预算编制和项目管理的重要依据，同时将通过学校官网等渠道向社会公开自评报告和相关信息，接受社会监督。

七、其他。

无。

昆明市第三中学西山学校2024年度项目支出绩效自评表