监督索引号53011200136004901000

云南省昆明市第十八中学单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

部门职能：1.在区教育局的党委、政府的领导 下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。2.实施普通初中教育、宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规，依法 治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级政府依法动员，组织适龄少年入学 ，严格控制辍学，推进普及义务教育，不断提高教育教学质量，为高等学校输送更多优秀学生。4.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，坚持民主管理，依法办校，全面实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳等全方面的发展，为高等教育培养全面发展的学习型人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、书记室、行政办公室、总务处、教务处、德育处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员62人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。年末学生530人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

2.我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十八中学2024年度收入合计25607207.5元。其中：财政拨款收入25394797.53元，占总收入的99.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入212409.97元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计减少364792.5元，下降1.4%。其中：财政拨款收入减少125202.47元，下降0.49%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少239590.03元，下降53.01%。主要原因是学校的学生的人数比上年减少，拨入的事业收入减少，用于给学生的助学金及贫困生活补助中也减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十八中学2024年度支出合计25607207.5元。其中：基本支出21456911.18元，占总支出的83.79%；项目支出4150296.32元，占总支出的16.21%上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少364792.5元，下降1.4%。其中：基本支出减少1455888.82元，下降6.35%；项目支出增加1091096.32元，增长35.67%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十八中学单位机构正常运转的日常支出21456911.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20513865.41元，占基本支出的95.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费943045.77元，占基本支出的4.4％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十八中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4150296.32元其。中：基本建设类项目支出0元。

1. 初中教育支出3865699.57元，主要用于保障初中阶段日常教育教学活动的正常开展。

2.其他普通教育支出74182元，主要用于保障普通教育，除学校日常运转和人员经费外的补充性、专项性教育需求。

3.特殊学校教育26134.75元，主要用于保障残疾学生接受适合其身心发展的教育服务。

4.其他教育费附加安排的支出258462元，主要用于改善办学条件、教师培训、补足教育经费缺口、其他教育相关事务的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出25394797.53元,占本年支出合计的99.17%。与上年相比减少364792.5元，下降了1.4%，完成年初预算的93.47%。主要原因是退休人员生活补助支出减少及在职人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。未造成决算差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

5.教育（类）支出15965815.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.87%，完成年初预算的95.02%。主要用于教育管理事务支出0万元，初中教育15606450.38元，其他普通教育支出74182元，特殊教育26720.95元，教育费附加安排的支出258462元。造成决算差异的主要原因是营养膳食改善计划会有跨年支付的情况导致此差异。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出6825497元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.88%，完成年初预算的95.55%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。造成决算差异的主要原因是在职教师的人员减少（调出及退休人员）。

9.卫生健康（类）支出1418095.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，完成年初预算的95.55%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。造成决算差异的主要原因是在职教师的人员减少（调出及退休人员）。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

19.住房保障（类）支出1185390元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的95.55%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。造成决算差异的主要原因是在职教师的人员减少（调出及退休人员）。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

    26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。未造成决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十八中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第十八中学资产总额3800888.12元，其中，流动资产333526.08元，固定资产889815.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2415089.54元，无形资产162457元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1936590.24元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1300272元，其中：政府采购货物支出1027820元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出272452元。授予中小企业合同金额1300272元，其中：授予小微企业合同金额1300272元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市第十八中学年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011200136004901111

10.27定 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027033738207