昆明市西山区招生考试中心2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-27 17:36
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：张
审核：杨
终审：周
昆明市西山区招生考试中心
2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
设西山区招生考试中心中心1个机构。在职人员编制8人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人。
（二）部门职能。
昆明市西山区招生考试中心中心负责辖区范围内的普通高等院校、成人高考高中（中专）学校招生报名考试工作，做好高等教育自学考试、研究生考试、专升本、教师资格和教师招聘、公务员考试以及高中（初中）学业水平等考试报名工作，协同保密、公安等部门 做好试卷（答卷 ）答案保密和保管工作。
（三）部门工作完成情况。
2024年区招生考试中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省市招生考试院和区教体局工作的总体部署要求，在区招委成员单位和考点学校密切配合下，加强自身建设，强化组织管理，提高效率能力，提升服务水平，积极稳妥推进各项考试工作平稳实施，实现了“平安考试”目标，顺利完成了所承接的考试任务。
（四）部门管理制度。
内部制度建设规范管理、加强中心内部治理能力建设；制度建设推进分配公平公开、提高工作效率，堵塞漏洞、筑牢“防火墙”；制度建设增进沟通，调动单位和个人两个积极性；制度建设推动部门负责人和工作人员加强学习，提升政策水平，提高管理能力。
（五）部门资金来源及使用情况。
我单位2024年预算收入841.21万元，支出742.82万元，2023年预算收入845.68万元，支出851.53万元。与上年度对比，收入减少4.47万元，减少0.53%，支出减少108.71万元，减少12.77%。
（六）政府采购情况。
2024年政府采购货物支出1.08万元，授予中小企业合同支出1.08万元。
（七）固定资产情况。
截至2024年12月31日，昆明市西山区招生考试中心资产总额125.78万元，其中，流动资产101.93万元，固定资产23.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.61元，其他资产0万元。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
我单位2024年预算收入841.21万元，支出742.82万元，2023年预算收入845.68万元，支出851.53万元。与上年度对比，收入减少4.47万元，减少0.53%，支出减少108.71万元，减少12.77%。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
2024年我单位无年度重大专项资金安排及支出。
（三）其他资金收支及结余情况。
我单位2024年财政拨款收入690.59万元、支出690.59万元，年末无结余；非财政拨款收入150.61万元、支出52.23万元，年末结余98.38万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共1个，其中1个已完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共2个，其中2个已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
我单位2024年财政拨款收入690.59万元、支出690.59万元，年末无结余；非财政拨款收入150.61万元、支出52.23万元，年末结余98.38万元。
（二）资金管理情况分析。
我单位2024年财政拨款收入690.59万元、支出690.59万元。包括2050202其他普通教育支出136.9万元； 2050801教师进修490.45万元；2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出22.81万元； 2080505机关事业单位养老保险缴费支出13.05万元；2101102事业单位医疗8.05万元；2101103公务员医疗补助3.64万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元；2210201住房公积金14.95万元。非财政拨款收入150.61万元。其中：教育部教育考试院拨入中小学教师资格考试经费30.24万元，云南省招生考试院拨入同等学历人员申请硕士学位考试经费19.61万元，教育部学生服务与素质发展中心拨入研究生考试经费64.87万元，云南省招生考试院拨入2024年普通高中学业水平选择性考试科目调研测试考务经费8.47万元，云南艺术学院拨入2024年艺术统考考务经费12.56万元，昆明市西山区劳动就业服务局拨入西山区基层治理专干考试考务费和体检费4.67万元，昆明市西山区人力资源和社会保障局拨入中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员笔试经费10.2万元。非财政拨款支出52.23万元。其中：中小学教师资格考试经费12.37万元，同等学历人员申请硕士学位考试经费19.61万元，研究生考试经费20.25万元。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
在区招委领导下通过各有关部门通力协作。顺利完成了云南省2024年艺术类专业统考、初中、高中学业水平、初中高考听力口语、中小学和高校教师资格考试、高考、中考、专升本、预科班升学考试、同等学力全国统考、公务员、事业单位招聘考试，社区（村）基层治理专干招聘、自考、成人高考、研考等24次111654人的组考工作。
（四）绩效指标完成情况分析。
项目一：西山区承办考试专项经费
项目无偏差，分别为：产出指标无偏差，效益指标无偏差，满意度指标无偏差；
项目二：公务员和事业单位招考笔试考务经费
项目无偏差，分别为：产出指标无偏差，效益指标无偏差，满意度指标无偏差；
项目三：2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金
项目无偏差，分别为：产出指标无偏差，效益指标无偏差，满意度指标无偏差。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
为提升国家治理体系和治理能力现代化在本单位的落实，以适应西山教育发展的需要，按照教体局的总体工作要求，2024年适应各种变化，克服困难完成辖区内的各项考试工作，在范围内的围绕治理能力现代化的目标，招生考试中心还需努力做到精准服务，不断寻找扎实工作的着力点。
（二）改进措施
根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据《昆明市西山区财政局关于上报2024年度财政预算支出绩效自评情况的通知》（西财评绩〔2025〕14号）文件要求公开。
六、其他
无。
2024年度项目支出绩效自评表
