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昆明市西山区招生考试中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共昆明市西山区机构编制办公室关于规范区教育局所属部分事业单位设置的通知》西编【2014】4号文件批准，2016年5月28日成立了昆明市西山区招生考试中心，核定编制9人。主要职责：负责组织、管理全区研究生、高考、中考、学业水平考试、成人学校的招生考试工作，组织、管理全区自学考试、教师资格考试以及社会考试工作。根据单位性质和工作范围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、考务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年组织完成国家省市级十四类111654人24场次的考试任务，其中：10120人63341科次的高中学业文化课目水平考试和8539人次理化生实验操作考试，17621人次的初中学生英语听力口语考试；2210人专升本考试；5082人7845课次的同等学力全国统考；16569人的初中学业水平文化课考试；组织完成5243人的高考报名、体检、考试、填报志愿、征集志愿工作及4497人次的高考英语听力口语考试；云南省预科班升学考试3251人，国家中央机关考试录用公务员3000人，云南省考试录用公务员笔试7500人；昆明市事业单位公开招聘笔试8400人；云南省社区（村）基层治理专干招聘笔试1800人；3224人7949科次的自学考试；1557人的全国成人高考；7853人15121科次的中小学教师资格证和818人1337科次的云南省高校教师资格考试；2870人9754科次的全国硕士研究生招生考试;普通高校艺术类美术与设计类专业统考1500人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区招生考试中心2024年度收入合计8,412,071.11元。其中：财政拨款收入6,905,918.11元，占总收入的82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1,506,153.00元，占总收入的18%。

与上年相比，收入合计减少44758.02元，下降0.53%，主要原因是2024年项目资金减少。其中：财政拨款收入减少1550911.02元，下降18%，主要原因是2024年项目资金减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入0%；其他收入增加1,506,153.00元，增长100%，主要原因是非财政拨款考试经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区招生考试中心2024年度支出合计7,428,234.54元。其中：基本支出1,830,226.81元，占总支出的25％；项目支出5,598,007.73元，占总支出的75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1087089.09元，下降12.7%。其中：基本支出增加44553.3元，增长2.5%；项目支出减少1359742.39元，下降20%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；主要原因是初中英语听力口语考试标准化考场建设专项资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区招生考试中心机构正常运转的日常支出1,830,226.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,725,267.11元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,959.70元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市西山区招生考试中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,598,007.73元。其中：基本建设类项目支出0元。

西财行〔2024〕32号西山区承办考试专项经费1,478,591.30元，主要用于2024年组织完成初中学业水平体育学科、文化课考试，专升本考试，组织完成高考报名、体检、组织考试、填报志愿、补报志愿工作及高考英语听力、口语及艺术考试。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区招生考试中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7,428,234.54元,占本年支出合计的93%。与上年相比减少1087089.09元，下降12.77%,完成年初预算的100%。主要原因是本年减少初中英语听力口语考试标准化考场建设专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,273,531.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%，完成年初预算的209.80%。主要用于中心人员支出及项目支出，项目支出主要是用于组织西山区各项考试；造成预决算差异的主要原因是部分考试经费为上级专项转移支付，指标待上级分配后到达区县。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出358,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%，完成年初预算的275.00%。主要用于中心人员社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内社保工资基数调整，实际缴纳社保较预算增加。

9.卫生健康（类）支出124,278.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，完成年初预算的100.20%。主要用于中心人员社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内社保工资基数调整，实际缴纳社保较预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出149,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，完成年初预算的100.00%。主要用于中心人员住房公积金支出；预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区招生考试中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市西山区招生考试中心资产总额1,257,823.36元，其中，流动资产1,017,106.83元，固定资产232,375.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,141.09元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加546845.05元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10850元，其中：政府采购货物支出10850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额10850元，其中：授予小微企业合同金额10850元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136006001111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027043742468