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华东师范大学昆明实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

华东师范大学昆明实验学校是华东师范大学与昆明市西山区人民政府合办的一所公办学校，学校占地面积7.53公顷，目前有小学教育、初中教育两个学段。

华东师范大学昆明实验学校依托华东师范大学的优质教育资源，借助华东师范大学在教育品牌、特色打造、办学模式、师资队伍、课程开发、教学管理等领域雄厚的科研实力，深入推进教育领域综合改革，促进办学理念与校园文化的深度融合，将学校建设成为区域性有特色、全省领先、全国知名的示范性、实验性学校。学校于2020年9月1日正式开始办学。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置六个内设机构，包括：组织管理处、学生发展中心、课程研发管理及科技创新中心、教师成长中心、校园安全管理中心、综合行政服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1447人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华东师范大学昆明实验学校没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；华东师范大学昆明实验学校无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；华东师范大学昆明实验学校无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华东师范大学昆明实验学校2024年度收入合计13468509.20元。其中：财政拨款收入12922051.32元，占总收入的95.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入546457.88元，占总收入的4.06%。

与上年相比，收入合计增加1229535.62元，增长10.05%。其中：财政拨款收入增加4091046.78元，增长46.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2861511.16元，下降83.97%。主要原因是教职工及学生人数增加，工资福利支出和商品服务支出收入增加。

二、支出决算情况说明

华东师范大学昆明实验学校2024年度支出合计13557568.92元。其中：基本支出10279431.87元，占总支出的75.82％；项目支出3278137.05元，占总支出的24.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加999271.74元，增长7.96%。其中：基本支出增加2605076.18元，增长33.95%，项目支出减少1605804.44元，下降32.88%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是教职工及学生人数增加，工资福利支出和商品服务支出增加；

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华东师范大学昆明实验学校机构正常运转的日常支出10279431.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9433068.62元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费846363.25元，占基本支出的8.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华东师范大学昆明实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3278137.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及开展工作情况为：

1.西山区政府与华东师大合作办学相关经费支出710626.43元，主要用于支付合作办学品牌使用费及保障学校正常运转开支；

2.2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金487.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

3.2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金390.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

4.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金637.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

5.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金510.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

6.2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金3187.50元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出；

7. 城乡义务教育公用经费市级补助资金30114.56元，主要用于保障学校正常运转开支，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

8. 城乡义务教育公用经费中央补助资金747499.00元，主要用于保障学校正常运转开支，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

9. 第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金2058.40元，主要用于保障学校正常运转开支，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

10.城乡义务教育公用经费省级补助资金34995.00元，主要用于保障学校正常运转开支，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；

11.2024年义务教育课后服务省对下资金36778元，用于参与学校课后服务教师课酬及课后服务管理支出；

12.银龄讲师市级补助专项经费320000.00元，主要用于学校2023-2024年度银龄讲师工作市级补贴；

   13.2024年省级体育彩票公益金新型体校建设专项经费19755.00元，用于学校金新型体育项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华东师范大学昆明实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12902296.32元,占本年支出合计的95.17%。与上年相比增加3939863.02元，增长43.96%,完成年初预算的103.41%。主要原因是教职工及学生人数增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出11670912.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%，完成年初预算的105.34%。主要用于普通教育支出10883798.43元，教育费附加安排的支出1422631.59元，造成预决算差异的主要原因是当年增加城乡义务教育生均公用经费转移支付；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出450411.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算的92.11%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等，造成预决算差异的主要原因是年初预算标准大于实际缴费金额；

9.卫生健康（类）支出267079.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出，完成年初预算的57.64%，造成预决算差异的主要原因是年初预算标准大于实际缴费金额；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出513893.00元元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等，完成年初预算的115.36%，造成预决算差异的主要原因是当年9月追加两名新聘人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华东师范大学昆明实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华东师范大学昆明实验学校资产总额5665760.81元，其中，流动资产107551.65元，固定资产5552005.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.62元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1318362.04元，其中固定资产减少1189012.96元，主要原因是计提当年固定资产折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1012438.84元，其中：政府采购货物支出98038.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出914400.00元。授予中小企业合同金额1012438.84元，其中：授予小微企业合同金额1012438.84元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华东师范大学昆明实验学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136006401111

华东师范大学昆明实验学校2024年度部门决算公开表样20251024114310238