昆明市西山区书林第一小学福海校区2024年财政预算支出绩效自评情况报告
发布时间：2025-10-27 16:34
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来源：昆明市西山区人民政府
编辑：李富莲
审核：张荣华
终审：谢志鹏
昆明市西山区书林第一小学福海校区2024年财政预算支出绩效自评情况报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、教导处、总务处、德育室、党办公室。
所属单位0个。
（二）部门职能。
1．全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。
2．加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3．面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。
4．遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5．做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6．积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童人学。
7．承办上级教育行政部门交办的其它事项。
（三）部门工作完成情况。
我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致的批改作业，积极主动的参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利的完成2024年的工作目标任务。
（四）部门管理制度。
我校认真贯彻执行国家有关法律法规、财务规章制度，严格遵守《事业单位财务制度》、《中小学财务制度》。我校财务工作实行校长负责制，收支管理遵循“收支两条线”政策，按上级管理部门合理编制预、决算，财务报表，学校收支合规合法。学校风险内控执行得较好，严格按照“三重一大”集体决策制度开展工作，杜绝个人违法违纪现象，营造风清气正的良好氛围。集体决策和校务公开、公示制度得到落实。严守廉洁工作的底线，严格预算管理与执行。
（五）部门资金来源及使用情况。
我校2024年度收入1630.18万元，其中：财政拨款收入1403.51万元，其他收入226.67万元。
我校2024年度支出1474.98万元，其中基本支出1248.76万元，项目支出226.22万元。本年结转结余资金为：155.20万元，其中基本支出结余：0万元。
我校严格执行“三公”经费政策，2024年度无“三公”经费支出，“三公”经费支出为0元。
（六）政府采购情况。
2024年我校未发生政府采购业务。学校按要求严格执行《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理采购手续，严格遵守政府采购相关规定办理相关审批手续。
（七）固定资产情况。
我校执行西政发〔2019〕17号固定资产管理文件，对固定资产进行管理。严格区分低值易耗品与固定资产，达到固定资产入账标准的必须及时登记固定资产账，并由资产管理员验收入库，登记资产实物账。定期对资产进行清理，对于已经无法使用且失去维修价值的，及时根据相关规定办理资产报废核销手续。同时，对固定资产进行及时的维修维护，固定资产成新率48.52%。我校2024年初固定资产25.52万元，新增资产734.11万元，年末固定资产759.63万元，本年新增资产原因是本年度资产清查后补记账盘盈资产。
二、部门资金基本情况
（一）年度部门预算安排及支出情况。
我校2024年度收入1630.18万元，其中：财政拨款收入1403.51万元，其他收入226.67万元。
我校2024年度支出1474.98万元，其中基本支出1248.76万元，项目支出226.22万元。
（二）年度重大专项资金安排及支出情况。（专债项目、重大基础建设等项目）
我校2024年度无专债项目、重大基础建设等项目
（三）其他资金收支及结余情况。
本年结转结余资金为：155.20万元，其中基本支出结余：0万元。
三、项目完成情况
（一）区级项目完成情况。
我单位2024年区级项目共4个，其中4个已完成。
(二)上级项目完成情况。
我单位2024年上级项目共11个，其中11个已完成。
四、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.通过对项目支出的评价，学校更有利的对项目资金的实施进行规范，对项目支出的资金进行更有效的管理。
2.2024年度项目支出情况表：
2024年度项目支出自评清单 | |||||||||||
金额：万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 属于预算追加项目/预算调整项目/上级专项转移支付项目 | 资金来源 | 评价方式 | 是否为重点民生项目 | 备注 | |||||
合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县（市）区 | 其他 | ||||||
1 | 城乡义务教育公用经费中央补助资金 | 上级专项转移支付项目 | 82.87 | 82.87 | 自评 | 是 | |||||
2 | 西山区校园人防建设项目补助经费 | 年初预算项目 | 28.74 | 28.74 | 自评 | 是 | |||||
3 | 城乡小学生公用经费 | 年初预算项目 | 14.25 | 14.25 | 自评 | 是 | |||||
4 | 2024年义务教育课后服务省对下资金 | 上级专项转移支付项目 | 9.07 | 9.07 | 自评 | 是 | |||||
5 | 城乡义务教育公用经费市级补助资金 | 上级专项转移支付项目 | 3.93 | 3.93 | 自评 | 是 | |||||
6 | 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金 | 上级专项转移支付项目 | 2.30 | 2.30 | 自评 | 是 | |||||
7 | 西山区区级体育传统项目学校专项经费 | 年初预算项目 | 2.00 | 2.00 | 自评 | 是 | |||||
8 | 2024年城乡义务教育补助经费第一批中央直达资金 | 上级专项转移支付项目 | 1.45 | 1.45 | 自评 | 是 | |||||
9 | 义务教育阶段学生生活费补助经费 | 年初预算项目 | 2.55 | 2.55 | 自评 | 是 | |||||
10 | 补2023年提标城乡小学生公用经费 | 上级专项转移支付项目 | 5.36 | 5.36 | 自评 | 是 | |||||
11 | 昆明市级联办点体育传统特色项目学校经费 | 上级专项转移支付项目 | 0.90 | 0.90 | 自评 | 是 | |||||
12 | 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金 | 上级专项转移支付项目 | 0.46 | 0.46 | 自评 | 是 | |||||
13 | 2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金 | 上级专项转移支付项目 | 0.34 | 0.34 | 自评 | 是 | |||||
14 | 2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金 | 上级专项转移支付项目 | 0.29 | 0.29 | 自评 | 是 | |||||
（二）资金管理情况分析。
我校依照《中小学财务制度》等中小学专项经费开支相关管理规定，对下拨的项目资金进行严格的支出管理，并按上级文件执行支出项目。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
全面保证学校教育教学正常运行：开课率达到100%，努力打造“平安校园”、“和谐校园”。组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，积极参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无任何安全事故。
严格执行文件精神，对资金使用方向、资金收入和支出做出合理性的安排计划。本着节约性的原则，把目标成本进行分解，教导、总务、安全、德育、等处室明确各自的责权，挖掘降低成本的潜力，激励主动性，自觉地控制成本，对责权范围内的可控成本进行合理规划使用，使各项资金达到最佳使用效果。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.经济性分析：学校在开展各项工作的过程中坚持厉行节约，促进学校各项工作的开展。
2.效率性分析：在开展的过程中做到依据制度、有计划、有步骤的开展各项工作，确保了实施进度和完成质量。
3.效益性分析：为促进教育的公平性、让适龄儿童享受优质的教育资源，通过优质的教育服务，让学生快乐健康的成长，促进了我区经济的繁荣发展。
五、存在问题及改进措施
（一）存在问题
1.需进一步落实各项制度的执行，责任到人，提高资金管理使用的时效性。
2.需加强各部门之间的沟通协调，做到统筹兼顾。
（二）改进措施
1.根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。
2.加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
财政一体化系统应用核算，项目资金申报规范。预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
七、其他
无。
附件2-3 昆明市西山区书林第一小学福海校区项目支出绩效自评表
