中民大附中昆明西山实验小学

2024年财政预算支出绩效自评情况报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

本部门2024年编制为40人，年末实有人数为37人，其中，财政补助人员 37人。

（二）部门职能。

本部门主要职能：实施  小学 教育，促进基础教育发展，学历教育。

（三）部门工作完成情况。

党建引领把握办学方向。1.建立党组织领导的校长负责工作机制，强化党组织领导的校务会、工会、家委会、社会助学委员会共同治理学校功能，实现民主办学、公开办学，增加学校工作透明度，提高了家长对学校工作的满意度。2.按照五星级党建活动室标准学校建设了党员活动室，完善党组织领导的校长负责制。3.充分发挥党组织、广大党员在学校文化、课程、课堂、活动建设中领导作用和榜样示范作用，全体党员教育教学工作成绩突出。在“五项管理”“双减”“5+2”课后服务和学校民族团结进步教育等重点工作中，党员引领、做示范。4.组织建设进一步优化。一是强化了云岭党建工作；二是强化了常规党建工作，让“三会一课”成为党建常态；党组织在办学治校中把方向，管大局，作决策，抓班子、带队伍、保落实作用得到充分发挥。

“铸牢教育”统领办学目标。1. 学校抓住“铸牢中华民族共同体意识”这根主线，把爱党、爱国、爱家乡、爱人民的民族团结进步教育贯穿于小学教育全过程，从小培根铸魂，为孩子们扣好人生第一粒扣子。2.学校从课程入手统领“铸牢意识教育”，把“民族团结进步教育”目标、内容编写成学生喜爱的读物，渗透到课堂、活动中，使“铸牢意识教育”有根基，有载体。3.学校从活动入手落实课程内容；馆、社、校协同活动，扩大教育资源；家校共建丰富课程内容；校内活动落实课程目标。“铸牢意识”教育培养国之栋梁，这是办学目标的根本所在。

硬件建设优化办学环境。1.按照设备设施建设要求，学校在专业教师提供采购项目，选择采购品种，形成采购清单的基础上请专家审核、确定，进入政府采购程序。整个过程公开、公正、公平，受到领导和相关职能部门好评。2.学校在征求教职员工意见的基础上，形成新校装修方案和文化建设方案，由校长配合建设方，监督、落实方案，使建、管、用融为一体，为西山区学校建设提供了范例。3.学校建设了“4个一”“4长廊”环境育人格局。“4个一”：一厅（和美厅）、一平台（共美平台）、一基地（劳动基地）、一场所（运动场所）；“4长廊”：一楼优秀民族文化、传统文化长廊；二楼校本文化、榜样文化长廊；三楼科技文化长廊；四楼特色文化长廊。学生在文明有序、整洁优雅的环境中自律、自强，校风、学风得到很大转变。

文化建设夯实办学基础。1.学校创立了“共美教育”文化体系。2.建立健全学校规章制度。3.建设榜样文化。4.建设窗口文化。5.建设良好的家庭文化。

队伍建设突破办学难点。1.优化队伍结构。2.干部队伍建设。3.优化研训机制，形成了“专家引领，骨干示范，同伴互助，自省自新”的研训模式和成果展示模式教学。4.优化教师文化。

（四）部门管理制度。

年度内对部门管理制度进行了建立健全。

1、规范建设采购管理

严格执行项目资金预算制度，依据学校上报的《西山区教育系统2024年度基建及采购实施计划表》及《2024年重点建设项目工作任务表》，完成校园修缮工作，保障了学生正常的学习。及时上报信息，按计划、按程序完成年度校园政府采购工作，即时完成备案及信息录入工作。按照《西山区教育局关于进一步加强国有资产管理的规定（2014修订）》完成固定资产实物账等级、管理工作，做到账物相符。

2、优化人事管理

积极开展教师交流工作，按上级要求完成了教师交流工作；建立健全学校综合目标绩效考核奖考核分配办法，严格按照学校评聘方案开展职称评聘工作，进一步完善了学校职称评聘办法，严格按照办法开展职称评聘工作，无违规违纪情况。

3、严格财经纪律

科学合理安排校园资金，依据《西山区财政支出预算执行进度考核办法》按质按量完成学校预算执行进度；严格执行收支两条线规定，各项收支全部财务管理，统一核算。按时限完成教育财报；认真及时完成日常各类财务报表，确保工作落到实处。

4、强化监察审计

认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、区改进工作作风、密切联系群众的一系列文件精神，防止了“四风”反弹。无严重违法违规和造成严重损失浪费的行为。

（五）部门资金来源及使用情况。

学校2024年总收入1098.64万元，其中：财政拨款收入1072.48万元，其他收入26.16万元。年度支出1098.64万元。

在资金使用方面，我校认真贯彻执行国家有关法律法规、财务规章制度，严格遵守《事业单位财务制度》和《中小学财务制度》，收支管理遵循“收支两条线”政策，按上级管理部门合理编制预决算，财务报表，学校收支合法。

（六）政府采购情况。

办公桌椅10套；学校人防建设采购；复印纸采购；物业管理（校园保洁）。

（七）固定资产情况。

学校2024年无新增固定资产，年末固定资产总额为460.53万元；无形资产原值年末数为3.29万元。

二、部门资金基本情况

（一）年度部门预算安排及支出情况。

我单位2024年年初预算收入1072.48万元，其中:基本支出收入880.15万元，项目支出收入192.33万元。预算支出1072.48万元，其中:基本支出880.15万元，项目支出192.33万元。

（二）年度重大专项资金安排及支出情况。

我单位无2024年度重大专项资金安排及支出情况。

（三）其他资金收支及结余情况。

我单位2024年收学生课后服务费26.16万元。支出课后服务费26.16万元。

三、项目完成情况

（一）区级项目完成情况。

我单位2024年区级项目共8个，全部已完成。

(二)上级项目完成情况。

我单位2024年上级项目共15个，全部已完成。

四、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2024年我单位收入合计1098.64万元，其中财政拨款收入1072.48万元，其他收26.16万元。支出合计1098.64万元。

（二）资金管理情况分析。

2024年我校预算支出1072.48万元，其中:基本支出880.15万元，项目支出192.33万元。预定绩效目标均已完成。2024年我校严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

对照2024年度项目支出绩效自评表来看，我校各个项目都达成绩效目标。本校通过实施城乡义务教育公用经费项目、城乡公用经费等项目，城乡义务教育奖补资金的基础上，建立城乡统一、义务教育经费保障机制，提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.部门决策有效

（1）部门目标明确。我校领导高度重视，根据2024年工作目标要求，明确2024年的工作重点及工作目标。整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标可衡量。

（2）部门职能明确。2024年紧扣部门职能职责，认真制定部门年度工作计划，并认真开展具体工作。

（3）资源配置合理。2024年严格按照区财政局人员经费、公用经费标准和编制要求，科学合理编制了基本支出预算，确定资金使用范围和资金需求量，并严格按照区财政局相关程序和工作要求，做好项目支出预算追加申报工作，合理追加了项目支出预算。

2.部门管理规范

（1）预算管理良好，严格按区财政相关工作要求，完成了2023年部门编制工作，同时对部门预算项目支出进行了预算绩效目标申报工作；严格按照区财政局相关要求和程序进行预算追加减，及时完成预算调整工作，预算调整规范。

（2）财务管理规范。学校严格执行政府会计制度，加强预算绩效管理、规范财务行为，为高效安全使用财政资金，顺利完成年度工作目标任务提供了制度保障；严格规范审批程序，按规定层层审批；严格财务报销手续，相关业务合同和协议、相关项目评估报告等资金拨付及报销依据手续完备；财务人员严格履行职责，认真做好日常财务审核及核算等工作，并按区财政局相关要求做好预算绩效管理工作，不断提高财务监控的有效性。对下拨的专项资金，做到专款专用。

（3）人力资源管理规范： 2024年部门编制数40人，实有人数49人，包括在职在编37人，聘任制12人。规范做好在编人员的招聘、培训、工资发放及考核等工作，对劳务派遣人员做好培训、绩效考核等工作。

（4）资产管理良好：2024年严格执行《西山区民政局国有资产管理规定（试行）》，不断加强资产管理、规范资产使用，相关制度执行良好。

（5）业务管理规范：2024年我校政府采购工作严格按照西山政府采购要求规范进行。

3.部门绩效良好

2024年学校各项工作任务已按时完成，各项工作目标和相关指标要求，认真履行工作职责。对在职人员及劳务派遣人员实行考核，从而不断提高学校教育质量。

五、存在问题及改进措施

（一）存在的问题。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立。制度建设有待进一步完善。为保证学校切实服务学校教育教学工作，需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系。

（二）改进措施。探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。加大对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度。全面实施全面绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算全过程管理。进一步完善财务管理制度，推动学校长远持续发展。建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高学校财务管理水平，推动学校持续高速发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年我校认真履行职能职责，圆满完成了年度工作目标及任务，2024年整体支出绩效自评得分98分。严格按照政府信息公开规定，先后按规定内容及规定时间公开2024年部门预算信息及绩效信息，并与相关部门积极做好信息共享工作。

七、其他

无

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