监督索引号53011200136007601000

中民大附中昆明西山实验小学

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：学生发展中心、教师发展中心、党政中心、后勤服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生959人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在西山区教育体育局及中央民族大学附属中学（集团总校）的正确领导和支持下，我校深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣西山教育的工作重点与学校的发展规划，努力实施人才立校，文化兴校，服务优校，品牌强校的四个重点战略，以真校风、实教风、勤学风为办学思路，以学生向往、教师幸福、人民满意为办学目标，以德美、智美、体美、行美为育人目标。不断推进学校精细化管理，优化教育环境，提高管理水平，提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵。学校发挥优势，着力开设校本课程。教育培养师生各美其美、美美与共。

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中民大附中昆明西山实验小学没有政府性基金收入支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中民大附中昆明西山实验小学2024年度收入合计10,986,474.48元。其中：财政拨款收入10,724,868.48元，占总收入的97.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入261,606.00元，占总收入的2.38%。

与上年相比，收入合计增加872,452.44元，增长8.62%。其中：财政拨款收入增加960,409.44元，增长9.84%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少87,957.00元，下降25.17%。主要原因是课后服务费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中民大附中昆明西山实验小学2024年度支出合计10,986,474.48元。其中：基本支出8,801,557.64元，占总支出的80.11％；项目支出2,184,916.84元，占总支出的19.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加872,452.44元，增长8.62%。其中：基本支出增加100,389.70元，增长1.15%；项目支出增加772,062.74元，增长54.64%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是学生及教师人数增加形成的支出、教师职务变动、岗位晋升等形成的增支。以上因素导致支出与上年对比增加。。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中民大附中昆明西山实验小学机构正常运转的日常支出8,801,557.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,271,482.15元，占基本支出的93.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费530,075.49元，占基本支出的6.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中民大附中昆明西山实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,184,916.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费省级直达资金1,187.50元，主要用于发放学校家庭经济困难学生的生活补助。

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金1,406.25元，主要用于发放学校家庭经济困难学生的生活补助。

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金1,125.00元，主要用于发放学校家庭经济困难学生的生活补助。

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金7,031.25元，主要用于发放学校家庭经济困难学生的生活补助。

2024年义务教育阶段第一批学生资助补助经费市级资金950.00元，主要用于发放学校家庭经济困难学生的生活补助。

2024年义务教育课后服务省对下资金36,461.00元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

城乡义务教育公用经费省级补助资金21,047.56元，主要用于小学教育支出。

第一批城乡义务教育公用经费市级补助资金1,798.08元，主要用于小学教育支出。

城乡义务教育生均公用经费提标资金项目经费5,913.60元，主要用于教学质量发展、加强教师业务技能培训和保障学生体检费等工作。

城乡义务教育公用经费中央补助资金492,202.00元，主要用于小学教育支出。

第二批城乡义务教育公用经费省级补助资金1,848.00元，主要用于小学教育支出。

第二批城乡义务教育公用经费市级补助资金7,684.48元，主要用于小学教育支出。

2024年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金项目经费5,937.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中民大附中昆明西山实验小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10,724,868.48元,占本年支出合计的97.62%。与上年相比增加960,409.44元，增长9.84%,完成年初预算的100%。主要原因是学生及教师人数增加形成的支出、教师职务变动、岗位晋升等形成的增支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出7,950,849.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%，完成年初预算的100%。主要用于教育管理事务支出0.00元，普通教育支出6,776,000.29元，职业教育支出0.00元，特殊教育0.00元，进修及培训0.00元，教育费附加安排的支出1,074,849.08元，其他教育支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,512,754.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.11%，完成年初预算的100%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出614,908.00元，机关事业单位职业年金缴费支出259,730.67元，其他行政事业单位养老支出571,200.00元,死亡抚恤66,915.80元。

9.卫生健康（类）支出649,066.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的100%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。其中：事业单位医疗费264,664.31元，公务员医疗补助329,385.52元，其他行政事业单位医疗支出55,016.81元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探信息（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出612,198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等。其中：住房公积金612,198.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中民大附中昆明西山实验小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中民大附中昆明西山实验小学资产总额5,032,506.04元，其中，流动资产394,150.29元，固定资产4,605,362.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产32,993.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,489,993.72元，其中固定资产减少805,795.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额256,409.00元，其中：政府采购货物支出13,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出242,889.00元。授予中小企业合同金额256,409.00元，其中：授予小微企业合同金额13,520.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中民大附中昆明西山实验小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011200136007601111

10.25定 中民大附中昆明西山实验小学2024年度部门决算公开表20251027092602382