监督索引号53011200136007701000

云南大学附属中学西山学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南大学附属中学西山学校是一所财政全额拨款的公益二类事业单位，2023年9月1日启用财政一体化管理系统，执行政府会计制度，根据《事业单位财务规则》《中小学财务管理》以及国务院关于“收支两条线”的有关规定，全面采取国库集中支付管理，严格实行票据电子化管理。

1、全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2、实施中小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3、制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4、全面负责学校党务工作建设，确保党的理论和路线方针政策贯彻落实；深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设；领导和支持学校群团组织建设。

5、保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳全方位的教育，促进学生全面健康发展。

6、建立健全安全制度和应急机制，加强师生安全教育及管理，及时消除隐患，预防事故的发生，确保学校平安、健康、和谐发展。

7、全面贯彻党和国家教育方针，全面实施素质教育，坚持以人为本，育人为先，立德树人，坚持能力为重，生态发展，创新实践。实施中小学基础教育，为西山区居民提供优质教育服务，促进区内社会经济发展。组织1-9年级义务教育管理，保障学生接受义务教育的权益。按照规范办学行为实施教育教学管理，做好师生安全、教育教学、德育教育、校园环境、教师队伍建设等工作。

8、完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：财务室、党政办公室、人事办公室、保健室、教务室、德育室、后勤保障室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市西山区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员90人。包括财政拨款开支经费的人员90人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1453人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南大学附属中学西山学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南大学附属中学西山学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南大学附属中学西山学校2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南大学附属中学西山学校2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大学附属中学西山学校2024年度收入合计12633669.42元。其中：财政拨款收入12269997.42元，占总收入的97.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入363672.00元，占总收入的2.88%。

与上年相比，收入合计增加2122123.42元，增长20.19%。其中：财政拨款收入增加9637831.42元，增长366.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7515708.00元，下降95.38%。主要原因是：我校为2023年9月新成立学校，较上年相比，聘任制教师人数增加49人，学生人数增加899人，导致生均公用经费和聘任制教师经费增加。

二、支出决算情况说明

云南大学附属中学西山学校2024年度支出合计13162153.54元。其中：基本支出10411974.81元，占总支出的79.11％；项目支出2750178.73元，占总支出的20.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加10529987.54元，增长400.05%。其中：基本支出增加7811924.81元，增长300.45%；项目支出增加2718062.73元，增长8463.27%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：我校为2023年9月新成立学校，较上年相比，项目支出增加合作办学经费1205979.12元、校园人防建设项目补助经费192960元、城乡公用经费417258.49元、捐赠资金528484.12元、课后服务省级资金32566元、课后服务资金363672元、义务教育生活补助7125元、教师节慰问经费减少29982元；基本支出增加生均公用经费101124.81元、目标奖119250元、聘任制教师经费7591550元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南大学附属中学西山学校机构正常运转的日常支出10411974.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10310850.00元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101124.81元，占基本支出的0.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于云南大学附属中学西山学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2750178.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡公用经费项目经费417258.49元，主要用于保障学校日常工作正常运转，促进教育公平、提高教育质量，促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建设人力资源强国。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南大学附属中学西山学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12269997.42元,占本年支出合计的93.22%。与上年相比增加9637831.42元，增长366.16%,完成年初预算的124.15%。主要原因是我校为2023年9月新成立学校，较上年相比，项目支出增加合作办学经费1205979.12元、校园人防建设项目补助经费192960元、城乡公用经费417258.49元、课后服务省级资金32566元、义务教育生活补助7125元、教师节慰问经费减少29982元；基本支出增加生均公用经费101124.81元、目标奖119250元、聘任制教师经费7591550元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出12269997.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。完成年初预算的100%，主要用于教育管理事务支出0元，小学教育支出314303.26元，初中教育支出10524180.04元，职业教育支出0元，特殊教育0元，进修及培训0元，其他普通教育支出32575元，教育费附加安排的支出1398939.12元，其他教育支出0元。无预决算差异。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.灾害防治及应急管理支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南大学附属中学西山学校2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位无机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南大学附属中学西山学校资产总额8050481.19元，其中，流动资产7483915.94元，固定资产566565.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8050481.19元，其中固定资产增加566565.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额558516.35元，其中：政府采购货物支出558516.35元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额558516.35元，其中：授予小微企业合同金额558516.35元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011200136007701111

2024年度部门决算公开表样（云南大学附属中学西山学校）20251026052826452